【文章內(nèi)容簡介】 調(diào)查規(guī)劃院 3 1 《 XXXX 丹江國家級濕地公園總體規(guī) 劃》 2021 年， XX 省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 14．《 XX 縣江北區(qū)修建性詳細規(guī)劃》 2021， XX 城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計研究院 15． 《 XX 縣江南新區(qū)控制性詳細規(guī)劃》 2021， XX 城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計研究院 相關(guān)基礎(chǔ)資料 1． XX 省人民政府關(guān)于“陜南旅游突破發(fā)展”的相關(guān)文件 2． XX 市人民政府關(guān)于“丹江文化長廊旅游開發(fā)”的相關(guān)文件 3． XX 縣政府工作報告 4． 建設(shè)單位所提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 5．《 XX 縣志》 1993 年， XX 人民出版社 范圍 本 報告主要對“ XX 縣 XX 古寨文化旅游區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 ” 進行研究。 在項目建設(shè)背景及必要性、項目建設(shè)條件、市場研究、項目建設(shè)方案 、 環(huán)境影響與 文物 保護、資源節(jié)約、景區(qū)安全衛(wèi)生與消防措施、組織機構(gòu)及人力資源配置、項目管理及進度安排、 投資估算 及資金籌措方案、 財務(wù)分析、社會評價 等方面進行合理的分析研究。 XX 省旅游設(shè)計院受 XX 縣發(fā)展計劃局和 XX 縣 外事旅游局的 共同 委托 編寫“ XX 省 XX 縣 XX 古寨文化旅游區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目”可行性研究報告，于 2021 年 3 月 中旬 開始對本項目進行可行性研究，與 委托 單位 共同 多次進行現(xiàn)場踏勘。會同景區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門及專家對景區(qū) 的基礎(chǔ)設(shè)施狀況 以及項目影響區(qū)域的國民經(jīng)濟情況進行了多方位的調(diào)查了解，掌握了豐富的基礎(chǔ)資料。根據(jù)已審定的項目總體規(guī)劃按先完善基礎(chǔ)設(shè)施，再進行 景區(qū) 建設(shè)的順序進行本項目的編制。在征求了有關(guān)部門對項目實施的建議和意見后， 于 2021 年 4 月 開始編制報告 ，經(jīng)過項目組成員的共同努力， 在 6 月 下旬 完成了本項目可行性報告編制工作。 4 項目概況 項目背景 XX 自古是勝游，歷代名人薈萃地。商鞅、葛洪、李白、白居易、張紫陽、徐霞客等無不都在 XX 留下了足跡。白居易“我有商山君未見”、趙嘏“和如春色凈如秋，五月商山是勝游”、許渾“自是無 人有歸意” …… 商山丹水，曾引得古人眷戀不已。時至今日， XX 之名勝古跡仍豐富，以棣花、商鎮(zhèn)、 XX 寨鎮(zhèn)等最集中。 XX 縣依托生態(tài)優(yōu)勢和厚重的歷史文化積淀，順應(yīng) XX 市建設(shè)“丹江文化旅游長廊”的戰(zhàn)略部署，全力打造文化旅游名縣，使 XX 成為西安的“后花園”。同時， XX 縣 實施旅游精品戰(zhàn)略，圍繞“一山（ 商 山）一水（丹水）一名人（賈平凹）”做文章。在做大做強“丹江漂流”品牌項目的基礎(chǔ)上，相繼配套開發(fā)建成了四皓碑林園、鳳冠山風景區(qū)等一批旅游重點項目。 為 整合周邊 旅游資源，增強聯(lián)合競爭力，提升景區(qū)品位， 做大做強 XX 旅游，縣上提出 全力打造 XX 古寨文化旅游區(qū)。 XX 古寨文化旅游區(qū)建設(shè)范圍 XX 古寨文化旅游區(qū) 位于 XX 市 XX 縣，西起 XX 縣棣花鎮(zhèn)的西街村，東至月日鄉(xiāng)的江灣村，南北至丹江兩岸山脊線， 規(guī)劃 建設(shè) 面積 約 65km178。范圍以 商山丹水為 中心，包括 平凹舊居、二郎廟、四皓墓及碑林、商山森林公園、商山風情園、商鞅邑城、萬灣梅園、鳳冠山石窟、 XX 老街、船幫會館、龍頭山、紫陽宮、金山寺 等區(qū)域。 項目建設(shè)目標 旅游區(qū) 建設(shè)目標 在未來的發(fā)展中， XX 古寨要逐步建設(shè)成為 XX 縣首選的山水觀光休閑勝地與秦楚文化體驗勝地、旅游 龍頭景區(qū)、王牌景區(qū)； XX 市旅游特色景區(qū)，市旅游名片之一。 XX 省最具特色的秦楚文化 休閑 體驗旅游 第一 品牌；秦楚豫地區(qū)秦楚文化與 自然山水 有機交融的著名休閑旅游勝地；中國最具影響的秦楚文化休閑體 5 驗旅游品牌之一、全國漂流 休閑勝地 、國家 AAAAA 級旅游區(qū)。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標 1. 建設(shè)完好的旅游交通體系， 形成科學、合理的旅游線路體系 。 達到 旅游區(qū)可進入性好，交通設(shè)施完善，進出便捷，具有 旅游 專線交通工具。 2. 建設(shè)旅游專用停車場 。實施現(xiàn)代化管理，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，場地平整、環(huán)境優(yōu)美，布局合理，標志規(guī)范、醒目、美觀，容量滿足。 3. 建設(shè)完善的供電、供水、排水體系，為 旅游區(qū) 開發(fā)建設(shè)提供可靠的保障。 4. 建設(shè)完善的環(huán)衛(wèi)網(wǎng)絡(luò)，為 旅游區(qū) 提供干凈、衛(wèi)生的游憩環(huán)境。 5. 綠化 美化 山川 、搶救保護文化文物，為旅游區(qū)發(fā)展提供良好的本底環(huán)境。 項目 主要建設(shè)內(nèi)容 本項目主要建設(shè)內(nèi)容：交通道路 、停車場 與 橋涵 ，電力電信 設(shè)施的埋地電纜、變電站、公用電話、電信交接箱，給排水設(shè)施的給排水管網(wǎng)、蓄水池、地埋式一體化水處理設(shè)施， 環(huán)衛(wèi) 設(shè)施的 公廁、 垃圾中轉(zhuǎn)站、 垃圾箱，生態(tài)環(huán)境保護，文物保護 ，安全防災(zāi) 。 投資估算 經(jīng)估算，本項目總投資 23344 萬元。其中工程費用 18270 萬元；其它費用3962 萬元；基本預(yù)備費 1112 萬元。 融資方案 本項目資金籌措方案分為三種 ： 景區(qū)內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施投資以招商引資方式獲取資金，景區(qū)內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施之外的建設(shè)項目投資由國債資金和地方政府配套資金共同承擔。 資金籌措方案為： 擬招商引資 1617 萬元，占總投資的 7%； 擬 申請 資金 21727萬元，其中 國債資金 17382 萬元， 占 申請資金的 80%， 總投資的 %； 地方 政府配套資金 4345 萬元， 占 申請資金的 20%， 總投資的 %。 6 資金籌措方案 資金額（萬元） 占申請資金 （ %） 總投資比例 （ %） 招商引資 1617 —— 7 申請資金 國債資金 17382 80 地方政府配套 4345 20 資金使用計劃 本項目計劃安排 2 年建設(shè)，第一年投資占總投資的 %；第二年投資占總投資的 %。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 通過分析計算，項目的各項財務(wù)經(jīng)濟指標均達到或好于行業(yè)的基準指標。 總投資收益率為 %；全部投 資財務(wù)內(nèi)部收益率 （稅前） 為 %， 高于基準收益率 7%； Ic=7%時財務(wù)凈現(xiàn)值 （稅前） 為 13146 萬元；項目資本金凈利潤率為 %；資本金 財務(wù) 內(nèi)部收益率為 %，高于項目設(shè)定的 基準收益率 6%；項目投資回收期為 年 （稅前） ；通過以上的財務(wù)數(shù)據(jù)表明，本項目 在財務(wù)上是可行的，具有 較 高地投資價值。 生態(tài)效益與 社會效益分析 生態(tài)效益 本項目總投資中生態(tài)系統(tǒng)保護與 文物保護 項目投資占 %，即安排 兩 大量的自然生態(tài)恢復(fù)、保護以及 文物保護 項目，這些投資項目的完成將能有效地維護并促 進該區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)的完整性 和文化文物的豐富性 。主要生態(tài)效益有： 改善 XX 古寨文化旅游區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)； 對丹江流域?qū)嵭袧竦乇Ｗo保育及生物多樣性保護，能有效地保護丹江流域的生態(tài)環(huán)境； 改善 旅游區(qū)及旅游區(qū) 周邊社區(qū)環(huán)境質(zhì)量，增強社區(qū)居民的環(huán)保意識； 有利于珍稀動植物資源的保護 。 社會效益 7 改善對外交通條件， 為投資者創(chuàng)造良好的投資環(huán)境， 有利于 XX 對外招商引資； 提高 旅游 區(qū)的吸引能力和客源市場競爭力， 推動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展 ， 促進本區(qū)經(jīng)濟的增長與繁榮，為社會提供更多的就業(yè) 機會 ； 有利于 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置 ，真正做到 開發(fā) 一片， 保護 一片，致富一片； 為村民 提供了便利的交通和 通訊條件 ，有利于村民 整體素質(zhì) 的提高和民族文化的 發(fā)展與進步 ； 增加就業(yè)人員，利于社會穩(wěn)定，促進社會關(guān)系的全面協(xié)調(diào)發(fā)展 ； 有利于 規(guī)劃區(qū)內(nèi)文物 保護和民俗文化的傳承。 研究結(jié)論及建議 結(jié)論 經(jīng)全面分析論證，本報告認為 XX 古寨文化旅游區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)非常必要，建成后具有廣闊的市場前景和較高的經(jīng)濟效益。各項財務(wù)評價指標和投資利率都符合國家標準與要求。更重要的是，從丹江流 域生態(tài)保護和商於古道文化文物遺產(chǎn)保護的可持續(xù)發(fā)展理念出發(fā)建設(shè)旅游項目，能加大環(huán)境治理保護和文物保護的投資力度，使旅游地的生態(tài) 保持平衡、文化遺產(chǎn)豐富，而且，對加速XX 縣的經(jīng)濟與社會事業(yè)發(fā)展、 增加當?shù)剞r(nóng)民收入 、 提高文明程度 和 促進社會長治久安具有不可替代的作用。 建議 建議各級政府及相關(guān)部門在政策上予以大力支持，保證項目的順利進行和可持續(xù)發(fā)展。 建議建設(shè)單位應(yīng)抓緊工程前期工作，做好工程前期規(guī)劃、單體設(shè)計、勘察測量等準備工作。 建議建設(shè)單位抓緊工程的上報審批工作和資金籌措工作。 8 積極做好 項目的招投標、專業(yè)人員的選拔招聘、建設(shè)項目工程的發(fā)包和有關(guān)設(shè)施設(shè)備的采購等工作，以保證項目建設(shè)按計劃順利進行。 建設(shè)單位應(yīng)在打造旅游產(chǎn)品的同時，積極做好項目的包裝和宣傳促銷工作，全面開發(fā)旅游客源市場和旅游線路產(chǎn)品。 本工程應(yīng)盡快上馬，以期獲得豐厚的經(jīng)濟效益和社會效益。 9 第二章 項目 提出的理由 及必要性 提出的理由 國內(nèi)旅游業(yè) 已進入全面提升的戰(zhàn)略期 我國 絕 大部分省份已 逐漸產(chǎn)生中距離及出國旅游需求，由傳統(tǒng)觀光排浪式向觀光與休閑度假旅游轉(zhuǎn)變。進入“十一五”中國旅游迎來了旅游業(yè)發(fā)展 的重要戰(zhàn)略機遇期，中國旅游正從新的起點向旅游強國邁進。 在一個快節(jié)奏的社會中，人們更看重閑暇的自由，更崇尚回歸自然，這是未來社會生活的一種大趨勢，生態(tài)旅游、休閑旅游、體驗旅游正成為旅游業(yè)發(fā)展的主導潮流。 旅游競爭加劇，文化特色成為焦點 文化是旅游者的出發(fā)點和歸結(jié)點，是旅游景觀吸引力的淵藪，是旅游的靈魂。也是提升旅游品位的重要內(nèi)容，更是新世紀旅游競爭的重要手段和籌碼。進入21 世紀，文化消費 日漸成為人們的消費熱潮，伴隨而起的是以歷史感悟和懷舊等旅游文化消費現(xiàn)象日漸升溫。隨著交通網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷 完善，旅游競爭將從過去的景點競爭上升到目的地競爭 ， 甚至區(qū)域的競爭，文化特征 將 成為競爭的 重點 。 旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 項目建設(shè)是 “ 陜南 旅游 突破發(fā)展”的需要 10 XX 省 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一 個 五年規(guī)劃綱要提出，陜南要充分發(fā)揮自然環(huán)境優(yōu)美、生物資源和水資源豐富的優(yōu)勢，以建設(shè)綠色產(chǎn)業(yè)基地為重點，突破發(fā)展。 XX 古寨文化旅游區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)有利于陜南旅游業(yè)突破發(fā)展。建設(shè)XX 古寨文化旅游區(qū)，是 XX 東南線風景旅游區(qū)的重要補充。本項目的建設(shè)將豐富與深化 XX 市商於古道文化旅游 中心的內(nèi)容；豐富 XX 市 “ 秦風楚韻、商山洛水”形 象的內(nèi)涵 。 XX 縣的旅游景區(qū) （點） 將進一步從點線富集向板塊富集化發(fā)展，這樣可延長游客停留的時間，大幅度提升 “商山丹水、秦楚古邑” 旅游品牌產(chǎn)品的市場價值，提高經(jīng)濟效益。 項目工程建設(shè)是 實現(xiàn) XX 市 旅游發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需要 《 XX 市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》提出近期建設(shè)商於古道山地文化旅游帶， XX古寨文化旅游區(qū)位于此發(fā)展帶上，是 XX 高級別文化旅游資源的富集區(qū)，是最能體現(xiàn) XX 秦楚文化的場所。未來應(yīng)打造融親水戶外康體、古寨民俗休閑、山地生態(tài)觀光、歷史文化體驗等于一身的特色文化旅游區(qū)，將之建設(shè)成為 XX 秦楚文化的集中展示地 ，打響 XX 文化旅游品牌。 同時本項目實施后，根據(jù)《 XX 縣 XX 古寨文化旅游區(qū)總體規(guī)劃》的要求，未來 XX 古寨文化旅游區(qū)將申報國家 AAAAA 旅游景區(qū)、國家級濕地公園、國家級水利風景區(qū)，這樣使 XX 作為 XX 旅游副中心的作用更加突出。 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和完善是發(fā)展 XX 旅游業(yè)的重要前提 XX 古寨文化旅游區(qū) 所在的 XX 縣是一個農(nóng)業(yè)縣，經(jīng)濟發(fā)展水平不高，基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，旅游資源開發(fā)利用程度很低，主要存在以下問題： XX 古寨文化旅游區(qū) 的旅游資源堪稱一流， 旅游區(qū) 內(nèi)的供電、給排水、通訊、道路等基礎(chǔ)設(shè)施落后，嚴重制約了資源的 開發(fā)與利用。 由于開發(fā)建設(shè)投入資金較少， 對外旅游服務(wù)主要依托縣城。 旅游 區(qū)內(nèi)住宿、餐飲、娛樂、購物等場所基本為空白?；A(chǔ)設(shè)施薄弱，經(jīng)營管理和服務(wù)條件跟不上，制約了日益增長的旅游業(yè)的發(fā)展。 11 以上問題可隨著旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目的建設(shè)和完善而逐步解決。 古寨文化旅游區(qū) 旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)有利于資源保護與利用 XX 古寨文化旅游區(qū) 的旅游資源豐富 ，具有 得天獨厚和不可再生 性 。 旅游區(qū)有序的保 護和建設(shè)，能防止亂建、強占、濫伐等破壞景觀和生態(tài)環(huán)境的行為發(fā)生，能使這些珍貴的旅游資源得以永續(xù)利用。 古寨文 化旅游區(qū) 旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)有利于對外開放和招商引資 隨著 旅游 區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施硬件的逐步完善， 將促進 XX 旅游業(yè)的快速 發(fā)展， XX的知名度也會大大提高，可開發(fā)項目必然會增加，將會吸引更多外來資金的投入。通過發(fā)展旅游業(yè)和對外開放，調(diào)整 XX 縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擺脫長期依賴傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的落后局面，特別是為當?shù)鼐用衩撠氈赂粍?chuàng)造條件，促進 XX 縣的經(jīng)濟發(fā)展。 項目建設(shè)的必要性 開發(fā) XX 古寨 文化 旅游區(qū)是構(gòu)建當?shù)攸S金旅游線的需要， 加強生態(tài)綜合治理的需要 、資源保護和傳承并發(fā)揚傳統(tǒng)文化的需要 。可以說，本項目的實施，將進一步加強旅游資源的保護， 恢復(fù)自然生態(tài)環(huán)境，對實現(xiàn)該地的生態(tài)環(huán)境綜合治理，保持生態(tài)平衡，促進經(jīng)濟發(fā)展，起著十分重要的作用。因此，項目建設(shè)是十分必要