【文章內容簡介】 優(yōu)化、技術先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。進一步增強企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)能力，全力支持企業(yè)技術改造， 全面提升中小企業(yè)生產(chǎn)能力 ，促進企 業(yè)組織結構優(yōu)化。 《 國務院關于進一步促進中小企業(yè)發(fā)展的若干意見 》 中提出 ，要進一步營造有利于中小企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境，切實緩解中小企業(yè) 融資困難，加大對中小企業(yè)的財稅扶持力度，加快中小企業(yè)技術進步和結構調整，支持中小企業(yè)開拓市場，努力改進對中小企業(yè)的服務，提高中小企業(yè)經(jīng)營管理水平，加強對中小企業(yè)工作的領導 。 項目提出的理由 果汁中保留有水果中相當一部分營養(yǎng)成分，例如維生素、礦物質、糖分和膳食 纖維 中的果膠等，口感也優(yōu)于普通白開水。比起水和碳酸飲料來說，果汁的確有相當?shù)膬?yōu)勢。但是大部分果汁之所以“好喝 ”，是因為加入了糖、甜味劑、酸味料、香料等成分調味后的結果。 果汁飲料是指從新鮮 水果 榨汁而成的一種飲料。各種不同水果的果汁含有不同的 維生素 等營養(yǎng)，而被視為是一種對健康有益的飲料，但其缺乏水果所有的 纖維素 和過高的糖分有時被視為其缺點。各種常見果汁：蘋果汁、 葡萄柚汁、 奇異果汁 、芒果汁 、鳳梨汁 、西瓜汁 、 葡萄 汁 、蔓越莓汁、 柳橙汁、 椰子汁 、檸檬汁 、哈蜜瓜汁 、草 莓汁 、木瓜汁 。 目前，公司自主研發(fā)的果汁飲料有：西紅花健神露、黑加侖汁、石榴汁、鮮桃汁、紅棗汁等。公司生產(chǎn)的飲料是具有新疆地域特色的果汁飲料，自從上市幾年以來，一直深受廣大新疆消費者的喜愛。西紅花健神露采用了具有“植物黃金”之稱的維吾爾藥材藏紅花等名貴藥材，西紅花健神露能促進消除細胞周圍的“垃圾”，增強細胞的免疫功能，提高人體自身免疫力。尤其是黑加侖汁飲料，采用了新疆北部野生黑加侖經(jīng)過高科技配方和成，經(jīng)研究表明黑加侖汁飲料對人們的天然保健與藥用價值都非常高。 隨著人民生活水平的不斷提高，物質生活的要求也 越來越高，對于飲品的要求也十分嚴格。本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品全部取自于原料生產(chǎn)基地進過粗加工的濃縮汁，原材料食用安全有保障， 因此能夠滿足人們對飲品的要求。 項目的建成 還能夠 直接提供 135個就業(yè)崗位，并帶動原料產(chǎn)區(qū)農戶 5300戶以及原料生產(chǎn)基地 。間接帶動了林果、運輸、包裝材料、服務等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高社會就業(yè)率，增加農民收入和地方財政收入，社會效益顯著。 本項目的建設，不僅能夠為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益，而且能夠增加大量就業(yè)崗位，緩解就業(yè)壓力，為經(jīng)濟和社會都作出巨大的貢獻。 因此本項目的建設非常必要。 項 目概況 建設地點 擬建 項目建設地點位于烏魯木齊市高新技術開發(fā)區(qū) 北區(qū)工業(yè)園區(qū) ，用地總面積為 50余畝 ， 合 。 建設規(guī)模 及產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 根據(jù) 《于做好 2020年第一批自治區(qū)中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》的相關要求，結合企業(yè)實際情況，本項目建設內容及規(guī)模見表 11； 表 11 建設內容及規(guī)模一覽表 序號 建設內容 規(guī)模 單位 結構形式 備注 一 土建工程 1 廠房 11740 平方米 彩鋼結構 1廠房 3420 平方 米 彩鋼結構 114 30 2廠房 4660 平方米 彩鋼結構 40 3廠房 3660 平方米 彩鋼結構 122 30 序號 建設內容 規(guī)模 單位 結構形式 備注 2 庫房 2020 平方米 彩鋼結構 二 配套工程 1 鍋爐房 86 磚混結構 10 2 配電室 磚混結構 3 廁所 磚混結構 4 門衛(wèi)室 磚混結構 8 5 伸縮門 1 座 自動伸縮門 6 圍墻 650 通透式鐵 藝 7 停車位 80 個 8 綠化 3000 平方米 產(chǎn)品方案： 本項目主要產(chǎn)品見表 12； 表 12 項目主要產(chǎn)品一覽表 序號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 單位 備注 1 TC 高功能飲料 西紅花健神露 2800 萬聽 2 PET 飲料 黑加侖汁 4800 萬瓶 鮮桃汁 2400 萬瓶 石榴汁 4200 萬瓶 紅棗汁 3200 萬瓶 項目投資及資金籌措 項目總投資 5000 萬元，其中：固定 資產(chǎn)投資 2980 萬元，占總投資的 %；流動資金投資 2020萬元，占總投資的 %。 資金來源為： 全部由公司自籌解決 。 項目效益情況 靜態(tài)獲利性分析 （ 1）投資利潤率 =年利潤總額 /總投資 100%=% （ 2）投資利稅率 =年利稅總額 /總投資 100%=% （ 3）資本金利潤率 =年利潤總額 /總投資 100%=% 動態(tài)獲利性分析 本項目的財務動態(tài)指標如下： 表 11 財務動態(tài)指標表 計算指標 所得稅前 所得稅后 內部收益率（ %） % % 投資回收期 (年 ) 財務凈現(xiàn)值（ Ic=12%，萬元） 9678 6629 上述指標表明：本項目盈利能力較強，滿足所規(guī)定的各項財務指標要求，因此，本項目在財務方面完全可行。 項目主要技術經(jīng)濟指標詳見表 11。 表 11 項目主要技術經(jīng)濟指標 序號 指標名稱 單位 指標 1 項目總資金 萬元 建設投資 萬元 2550 建設期借款利息 萬元 流動資金 萬元 400 2 項目建設期 月 22 3 勞動定員 人 4 年均銷售收入 萬元 5 達產(chǎn)年上交稅金 萬元 1479 6 年均總成本費用 萬元 7 年均經(jīng)營成本 萬元 8 財務指標 所得稅前財務指標 投資內部收益率 % % 財務凈現(xiàn)值（ Ic=12%） 萬元 9678 動態(tài)投資回收期 年 所得稅后財務指標 序號 指標名稱 單位 指標 投資內部收益率 % % 財務凈現(xiàn)值（ Ic=12%） 萬元 6629 動態(tài)投資回收期 年 利潤指標 年均稅后利潤總額 萬元 投資利潤率 % % 投資利稅率 % % 盈虧平衡點 % % 結論 與建議 結論 本項目旨在 建設 生產(chǎn) 8 萬 噸 飲料加工廠 ，建設目標明確，符合國家和新疆維吾爾自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策 ；項目選址合理，建設規(guī)模適宜；技術方案設計合理、管理機構措施完善；經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著。 項目實施后，對加快 烏魯木齊 產(chǎn)業(yè)結構調整，發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟，增加居民收入，繁榮地方經(jīng)濟和帶動產(chǎn)業(yè)升級均有十分重要的意義和積極的推動作用。 建議 建議 新疆阿米娜特色農業(yè)高科技開發(fā)有限公司 就本項目盡早取得相關部門的認可和審批，建議項目建設單位在此前期工作通過后抓緊辦理相關批復手續(xù)。 為了防止生產(chǎn)過程中出現(xiàn)原材料供應不足問題，建議通過與原材料供應單位簽定長期的供銷合同，以保證項目原料的有效、可靠供應。 扎實做好項目前期工作，穩(wěn)步推進項目實施。按照國家基本建設程序的要求，依次做好項目可行性研究、初步設計、施工圖設 計、 工程招投標等前期工作，為項目實施打好建設基礎。 協(xié)調各方關系，落實項目建設條件。項目建設均需水、電、暖等配套設施，項目實施單位應盡快與各相關部門接洽，早日達成項目基礎設施使用協(xié)議。 第 二 章 市場 預測 現(xiàn)狀分析 國外市場現(xiàn)狀 據(jù)美國知名信息服務公司 “ 數(shù)據(jù)監(jiān)控公司 ” 調查 ， 2020 年天然食品飲料市場銷量預計將超過 275 億美元。天然食品消費者的數(shù)量也將從 2020年的 5000 萬增長到 2020 年的 億。正是因為這個原因 ，傳統(tǒng)的軟飲料明星產(chǎn)品 — 碳酸飲料的市場主導地位如今越來越 被天然飲料產(chǎn)品（如純果汁）等取而代之。根據(jù)著名的市場調查公司 NPDGroup 的估計 ， 2020 年世界果汁消費 10 個重要國家的果汁市場總容量將達到 201 億升 ， 比 1998 年和 2020 年的水平分別增長了 %和 %。 圖 11 2020 年世界十國果汁市場容量估計 根據(jù) NPD Group 的估計， 2020年世界果汁消費 10 個重要國家（美國、英國、西班牙、荷蘭、波蘭、日本、德國、意大利、比利時和法國） 的果汁市場總容量將達到 201 億升。其中德國 2020 年的果汁市場容量預計將超過美國，達 到 （約 元），成為果汁飲料市場的新主導。 隨著飲料市場不斷出現(xiàn)新產(chǎn)品，為人們提供了更多可供選擇的商品，果汁飲品也漸漸的走人了尋常人家，從而市場面拓寬，消費者增多， 國外果汁飲品 市場潛力巨大。 國內市場現(xiàn)狀 近年來中國果汁飲料行業(yè)呈高速發(fā)展態(tài)勢， 2020 年中國共計生產(chǎn)果汁飲料產(chǎn)品達 萬噸，同比增長 %；中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示， 20202020 年，我國果汁飲料零售規(guī)模年均復合增長率在15%以上， 2020 年中國果汁飲料零售量達到 億升，市場零售規(guī)模近 800 億元。 2020年軟飲料工業(yè)生產(chǎn)總體保持了高速增長，全年共生產(chǎn)各類飲料 萬噸，增長 %，比 2020年增幅提高了近 5個百分點。在國際金融危機的大背景下，仍呈現(xiàn)出加速發(fā)展的勢頭。縱觀改革開放三十年來，飲料行業(yè)生產(chǎn)量增長了近 300 倍，目前已超過日本成為第二大飲料生產(chǎn)消費國，特別是 2020年以來，軟飲料上產(chǎn)每年過一個千萬級的關口， 2020年飲料產(chǎn)量過 4000萬噸大關， 2020年過 5000萬噸大關， 2020年過 6000萬噸大關， 2020年更是一舉越上了 8000萬噸大關。實現(xiàn)產(chǎn)量的連續(xù) 跨越 ，軟飲料在中國市場上仍處于供不應求的態(tài)勢 。 2020年新疆飲料制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為 ，產(chǎn)值利稅率為 %，其中：國有控股飲料制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 ，產(chǎn)值利稅率為 %； 大中型飲料制造業(yè)總產(chǎn)值 萬元，產(chǎn)值利稅率為 %。主要通過出口與批發(fā)零售的方式進行銷售，其中：新疆城 鎮(zhèn)居民飲品人均消費支出為 ，其中最高收入戶支出為 元，最低收入戶人均消費 元。烏魯木齊市人均消費為 ，高于全疆整體水平。 市場呈現(xiàn)良好態(tài)勢。 根據(jù)新疆統(tǒng)計年鑒可以得知， 2020 年全年 飲料制作業(yè)總產(chǎn)出量為 896606噸， 2020年全年 總產(chǎn)出量為 1099933噸， 市場仍然處于未飽和狀態(tài)。疆內市場需求巨大。 西班牙、英國和美國的純果汁市場容量在 2020 年有所下降，英國、美國、西班牙等國的果汁市場容量出現(xiàn)下降可能跟這些國家流行艾金斯飲食有關。除此之外 ， 世界主要果汁飲料消費國的市場容量估計都是上升的。由于消費者收入的增加、消費者從傳統(tǒng)飲料向果汁的偏好轉變、消費者日益對健康的關注等原因 ，造 就了果汁飲料市場在未來的市場中占有較大的份額， 消費量的增長是穩(wěn)定和持續(xù)的。 隨著全球經(jīng)濟的復蘇，各行各業(yè)都呈現(xiàn)出欣欣向榮的局面，需求量也隨之增加。從國外飲料市場現(xiàn)狀可以看出，果汁飲料將成為人民生活中最常見的飲品，需求量巨大。 隨著居民生活水平的提高和生活觀念的改變，飲料產(chǎn)品將成為越來越多的城鄉(xiāng)居民的生活必需品的重要組成部分。中國飲料市場市場容量不斷擴大，人均飲料消費量長期保持快速上升的勢頭。消費者對天然、低糖、健康型飲料的需求，促進了果汁飲料的崛起。預計到 2020 年我國果汁飲料 市場零售額接近 1000 億元，預計到2020 年，果汁飲料市場零售額接近 1600 億元。 結合當前國內外經(jīng)濟形勢及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 ， 預計 2020年 飲料行業(yè)年 產(chǎn)量可能突破 1億噸大關，實現(xiàn) 25%以上的增長，未來幾年中國的飲料市場會超過美國成為第一大生產(chǎn)消費國。 2020 年飲料行業(yè)仍將呈現(xiàn)明顯的結構調整特點：隨著飲料市場需求結構的不斷變化調整，品種上，碳酸飲料的產(chǎn)量比例將繼續(xù)降低，飲料生產(chǎn)增長點主要集中在果蔬汁飲料、植物蛋白飲料和茶飲料等產(chǎn)品，瓶（罐）裝飲用礦泉水的生產(chǎn)也將同步發(fā)展。預計未來幾年將是軟飲料行業(yè)生產(chǎn)結構重 構時期，功能飲料、果汁飲料、茶飲料等健康飲料將形成新的產(chǎn)業(yè)結構主體。 目前，我國人均年消費軟飲料不到 10kg,為世界平均水平的 1/5,是西歐發(fā)達國家的 1/24，其中果汁及果汁飲料人均年消費量更低，與國外市場差距巨大，市場需求巨大 。 新疆市場預測 近年來，新疆經(jīng)濟處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，人民生活水平不斷提高，消費量快速增長， 同時飲食安全尤為重要，崇尚安全、健康消費。對于飲品的要求也越來越高。從 2020年新疆飲料制造業(yè)總產(chǎn)值可以看出，新疆市場消費量仍然呈現(xiàn)上升趨勢。隨著 新疆 飲料 市場不斷發(fā)展，高新飲品不斷推出 ， 營養(yǎng)豐富的果汁飲品成為飲料市場的先 驅，果汁飲料富含豐富的 維他命 A、 B、 C、蛋白質、糖類、鐵、磷、鈉等礦物質 ， 能夠切合人們對飲品的需求，市場潛力巨大 。 因此，果汁飲料市場的前景非常廣闊。 我國發(fā)展果汁飲料的主要優(yōu)勢：我國人口眾多，消費市場廣闊，果汁飲料市場潛力大。據(jù)統(tǒng)計， 我國人均年消費軟飲料不到 10kg,