【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 12 5 購買獸藥、醫(yī)療器 械、飼料 6 購買飼料加工機(jī)械 臺(tái) 4 2500 元 /臺(tái) 1 7 種植牧草 畝 600 400 元 /畝 24 8 注冊(cè)商標(biāo) 個(gè) 1 3萬元 /個(gè) 3 9 人員培訓(xùn) 人 100 600 元 /人 6 10 建立銷售網(wǎng)站 個(gè) 1 5萬元 /個(gè) 5 合計(jì) 600 資金籌措 本項(xiàng)目申請(qǐng)農(nóng)墾總局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金扶持。 組織管理： 項(xiàng)目建設(shè)期間組織管理 為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建立健全組織管理機(jī)構(gòu)，以便對(duì)項(xiàng)目內(nèi)資金、物質(zhì)、人員進(jìn)行管理，達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。 黑山羊養(yǎng)殖扶貧建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 成立 黑山羊養(yǎng)殖 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 （ 1）、成員： 組長 ：劉燕飛（場(chǎng)長） 副組長：唐惠雄（副場(chǎng)長） 成員：王安明（經(jīng)管部部長） 林光烈（工會(huì)副主席） 林鋒（發(fā)改科科長） 王業(yè)強(qiáng)（財(cái)務(wù)科科長） （ 2）、職責(zé)：主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案的落實(shí)、項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)、項(xiàng)目進(jìn)程的監(jiān)管、項(xiàng)目工程的驗(yàn)收、項(xiàng)目資金的使用監(jiān)督。 設(shè)立 黑山羊養(yǎng)殖 項(xiàng)目管理辦公室 （ 1）、項(xiàng)目管理辦公室設(shè)在經(jīng)營管理部： 主任：王安明（經(jīng)管部部長） 副主任：符運(yùn)魁（畜牧站站長） 成員：黃史政（經(jīng)管部科員） 王升武（工會(huì)會(huì)計(jì)） 王康濤（發(fā)改科科員） 黃春學(xué)（黎躍作業(yè)區(qū)主任） （ 2） 、職責(zé)：主 要負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施方案的申報(bào)，項(xiàng)目的具體實(shí)施、組織管理、技術(shù)質(zhì)量、產(chǎn)品銷售、品牌經(jīng)營等。 項(xiàng)目管理辦公室的人員素質(zhì)、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，必須滿足 項(xiàng)目 管理和技術(shù)上的要求，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行 并達(dá)到預(yù)期目的 。 設(shè)立黑山羊養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地技術(shù)管理服務(wù)站 （ 1）、技術(shù)管理服務(wù)站設(shè)在新建隊(duì) 站長：符運(yùn)魁（畜牧站站長兼） 副站長：黎家明（黎躍作業(yè)區(qū)副主任兼新建隊(duì)隊(duì)長兼） 蘇忠剛（ 8 隊(duì)黑山羊養(yǎng)殖扶貧建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 隊(duì)長兼） （ 2）、職責(zé)：主要負(fù)責(zé)對(duì)黑山羊養(yǎng)殖進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《嶺門農(nóng)場(chǎng)黑山羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》對(duì)黑山羊養(yǎng)殖實(shí)行制度化管 理，定期檢查各個(gè)飼養(yǎng)點(diǎn)；做好跟蹤管理、羊群譜系建檔、防疫等工作。 效益 與風(fēng)險(xiǎn) 分析： 綜合效益分析 （ 1）、經(jīng)濟(jì)效益 ①、生產(chǎn)周期短（一般飼養(yǎng) 8 個(gè)月即可出欄），投資回收快。 ②、經(jīng)濟(jì)效益好，投資回報(bào)率高： 母羊 67 個(gè)月開始配種繁殖，平均年產(chǎn) 2 胎，按平均 產(chǎn)羔率 220%，成活率 96%計(jì)算，年 出欄黑山羊達(dá) 6200頭左右；按平均每頭羊體重 30 公斤，每公斤市價(jià) 36 元（按目前最低上門收購價(jià)）計(jì)算，年產(chǎn)值約 670 萬元，還可年產(chǎn)羊肥約 3000 噸，年產(chǎn)值約 60萬元（合計(jì)年產(chǎn)值約 730 萬元），可施放約 1000 畝設(shè)施 農(nóng)業(yè)瓜菜。 （ 2）、社會(huì)效益 ① 、投產(chǎn)當(dāng)年可解決就業(yè) 36 人，受益人口約 100 人，逐步擴(kuò)大規(guī)模后，爭(zhēng)取在三年時(shí)間內(nèi)覆蓋 4 個(gè)橡膠作業(yè)區(qū)，解決就業(yè) 200 人以上，讓 200 多個(gè)職工家庭因此脫貧致富，受益人口達(dá) 800 人以上。 ② 、通過標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖及網(wǎng)上銷售的模式，改變職工傳統(tǒng)的養(yǎng)殖觀念，并以此促進(jìn)職工其它自營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 ③ 、增加市場(chǎng)綠色畜牧品的供應(yīng)，提高人們飲食質(zhì)量。 （ 3） 、品牌效益： ① 、通過標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖及飼養(yǎng)場(chǎng)地（吊羅山）良好的生態(tài)環(huán)境，爭(zhēng)取通黑山羊養(yǎng)殖扶貧建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 過國家有關(guān)部門綠色食品的認(rèn)證。 ② 、注冊(cè)嶺門黑山羊商標(biāo)，憑借吊 羅山國家森林公園的知名度及放養(yǎng)黑山羊的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)逐步樹立嶺門黑山羊的品牌，通過品牌效應(yīng)把黑山羊產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大，并帶動(dòng)其它農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的發(fā)展。 （ 4）、生態(tài)效益 ① 、增加就業(yè)機(jī)會(huì)，轉(zhuǎn)移依賴于種植檳榔等長期作物人口，有利于退耕還林等生態(tài)工程的開展。 ② 、隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，生產(chǎn)更多的有機(jī)肥，以減少化肥的使用量，避免造成土壤板結(jié)及污染水源，改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，同時(shí)提高瓜菜質(zhì)量，形成農(nóng)牧良性循環(huán)。 ③ 、養(yǎng)殖山羊可抑制雜草的生長，減少化學(xué)除草藥劑的使用，有利于改善生態(tài)環(huán)境。 風(fēng)險(xiǎn)分析： （ 1）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：黑山羊養(yǎng)殖的 風(fēng)險(xiǎn)主要為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性，有可能在一定時(shí)期內(nèi)，由于經(jīng)濟(jì)的萎縮引起市場(chǎng)整個(gè)消費(fèi)能力的下降，造成價(jià)格下跌，降低了經(jīng)營效益。 （ 2）、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：有可能出現(xiàn)不可預(yù)知的疫情風(fēng)險(xiǎn)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表 2） 表 2：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 名稱 單位 數(shù)量 備注 建設(shè)規(guī)模 頭 1506 勞動(dòng)定員 人 36 項(xiàng)目占地面積 畝 4500 總投資 萬元 600 黑山羊養(yǎng)殖扶貧建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 年銷售收入 萬元 730 年總成本 萬元 600 年經(jīng)營成本 萬元 158 年銷售稅金及附加 年利潤總額 萬元 572 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 投資回收期（稅后） 年 1 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 嶺門農(nóng)場(chǎng)整體發(fā)展的需要： （ 1）、嶺門農(nóng)場(chǎng)擁有 5 萬多畝橡膠及檳榔地，天然牧草豐富，十分適宜放養(yǎng)黑山羊，發(fā)展?jié)摿薮螅前l(fā)展橡膠區(qū)隊(duì)經(jīng)濟(jì)的重要途徑。 （ 2）、嶺門農(nóng)場(chǎng)主要產(chǎn)業(yè)為橡膠，職工自營經(jīng)濟(jì)主要為種植檳榔。由于嶺門農(nóng)場(chǎng)地處海南東南部，受臺(tái)風(fēng)影響較嚴(yán) 重，農(nóng)墾總局因此不鼓勵(lì)嶺門農(nóng)場(chǎng)發(fā)展橡膠產(chǎn)業(yè)；檳榔產(chǎn)業(yè)因近年受“黃化病”的影響（全場(chǎng)有 80%檳榔感染“黃化病”），而遭遇發(fā)展瓶頸，職工企盼有另外一種產(chǎn)業(yè)來替代檳榔。因此，通過發(fā)展黑山羊養(yǎng)殖項(xiàng)目，改變嶺門農(nóng)場(chǎng)以種植業(yè)為主的單一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，增強(qiáng)農(nóng)場(chǎng)及職工抵御市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。 職工脫貧致富的需要：由于項(xiàng)目區(qū)受條件制約，很多種植性項(xiàng)目都不適宜發(fā)展，發(fā)展黑山羊養(yǎng)殖，投資低，利潤高，生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟(jì)效益明顯，短期內(nèi)便可使職工達(dá)到脫貧致富的目的。 保護(hù)項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境的需 要：如不通過發(fā)展黑山羊養(yǎng)殖帶動(dòng)職工致黑山羊養(yǎng)殖扶貧建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 富，長此以往職工勢(shì)必砍山毀林種植作物，破壞當(dāng)?shù)丨h(huán)境。就無法化解發(fā)展職工經(jīng)濟(jì)及保護(hù)生態(tài)環(huán)境之間的矛盾。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析 政策的可行性 2020 年起，國家加大了對(duì)畜牧業(yè)的扶持力度，先后出臺(tái)了強(qiáng)制免疫疫苗免費(fèi)、良種補(bǔ)貼等一系列惠農(nóng)政策；海南省對(duì)畜牧產(chǎn)業(yè)也十分重視，近年采取一系列措施進(jìn)行無規(guī)定動(dòng)物免疫區(qū)建設(shè)并已獲國家驗(yàn)收；農(nóng)墾總局在制訂改革政策中，也把發(fā)展畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要項(xiàng)目進(jìn)行扶持。因此，發(fā)展黑山羊養(yǎng)殖在政策上是可行的。 技術(shù)的可行性 （ 1） 、黑 山羊養(yǎng)殖是嶺門農(nóng)場(chǎng)橡膠區(qū)隊(duì)傳統(tǒng)的養(yǎng)殖項(xiàng)目，已有近 20年養(yǎng)殖歷史，積累了一定的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)。 （ 2） 、嶺門農(nóng)場(chǎng)設(shè)有專門的畜牧防疫機(jī)構(gòu)：畜牧站，內(nèi)有中級(jí)職稱畜牧防疫人員 1 名，有豐富的黑山羊疫病防治經(jīng)驗(yàn)。 （ 3） 、 與海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所、陵水縣畜牧局及 廣西燁牧生物科技有限公司 等建立技術(shù)協(xié)作關(guān)系。 組織技術(shù)骨干到廣西燁牧生物科技有限公司進(jìn)行實(shí)地學(xué)習(xí)；聘請(qǐng)專家到農(nóng)場(chǎng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。通過“走出去”與“引進(jìn)來”的方法逐步提高嶺門農(nóng)場(chǎng)相關(guān)人員的黑山羊養(yǎng)殖技術(shù)水平。 環(huán)境的可行性 （ 1）、項(xiàng)目區(qū)屬熱帶氣候，土地寬廣、一年四季 天然牧草豐富，十分適合發(fā)展黑山羊養(yǎng)殖。 黑山羊養(yǎng)殖扶貧建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 （ 2）、項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境良好，遠(yuǎn)離人口密集區(qū)及交通要道，空氣質(zhì)量及水源水質(zhì)都比較好，在此環(huán)境下養(yǎng)殖出來的黑山羊肉質(zhì) 細(xì)嫩 、 味道鮮美 、營養(yǎng)豐富 ， 容易打出嶺門黑山羊的品牌。 （ 3）、 黑山羊養(yǎng)殖項(xiàng)目不但不會(huì)污染環(huán)境，而且結(jié)合橡膠中小苗及檳榔的管理，既可抑制橡膠中小苗林段及檳榔地雜草的生長，羊肥還可作為設(shè)施農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥，減少化學(xué)除草藥劑及化肥的使用量，十分吻合當(dāng)前建設(shè)海南國際旅游島保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。 三、市場(chǎng)分析 國際市場(chǎng)分析 嶺門黑山羊既是綠色食品同時(shí)也是黑色食品， 十分符合當(dāng)今國際上飲食潮流；加上是野外放養(yǎng)，品質(zhì)較佳， 肉質(zhì)細(xì)嫩，味道鮮美，膻味極小 。同時(shí) 營養(yǎng)價(jià)值 也比較 高 ： 蛋白質(zhì)含量在 ％以上，脂肪含量低于 3％，膽固醇含量比豬肉低 75％，比牛肉和綿羊肉低 6 2％，含人體必需氨基酸15 種以上，尤以谷氨酸含量高，達(dá) ％。具有滋陰壯陽、補(bǔ)虛強(qiáng)體、提高人體免疫力之功效， 同時(shí)也符合返璞歸真、崇尚自然的消費(fèi)觀念，項(xiàng)目區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境更是嶺門黑山羊品質(zhì)的保證。這類食品目前在國際市場(chǎng)上不僅十分暢銷，而且價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同類圈養(yǎng)產(chǎn)品。從 國際市場(chǎng)因素來看，世界羊肉供求存在一定數(shù)量的 缺口 。一、 歐洲是 世界 上最主要的羊肉進(jìn)口地區(qū)， 而 歐洲羊肉自給率 只有 80％ 左右 ；二 、 １９９９年 起 美國取消 了 對(duì)羊肉進(jìn)口的限制；三是羊肉主要出口國產(chǎn)量下降，澳大利亞和新西蘭的羊肉產(chǎn)量為 約為 ８０萬噸。 國際市場(chǎng) 供求缺口巨大，前景十分廣闊。 黑山羊養(yǎng)殖扶貧建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 國內(nèi)市場(chǎng)分析 隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們消費(fèi)觀念已發(fā)生很大的改變，綠色食品已成為消費(fèi)新潮流，并成為高檔食品的代名詞。海南“健康島”、“生態(tài)島”的形象已深入人們心里，海南吊羅山脈放養(yǎng)出來的“嶺門黑山羊”理當(dāng)受到消費(fèi)者的追捧。特別是到了寒冷的冬季，內(nèi)地就算是放養(yǎng)的也只能是喂養(yǎng)飼料或 干草，但嶺門照樣天然牧草豐富，品質(zhì)自是高過一籌。而且，嶺門黑山羊?qū)凑站G色食品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行養(yǎng)殖，因此，嶺門黑山羊作為海南出產(chǎn)的綠色食品 +黑色食品，價(jià)格應(yīng)高于國內(nèi)同類產(chǎn)品。目前，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)黑山羊養(yǎng)殖主要集中在廣西、云貴等地，年出欄量約 400 萬頭，國內(nèi)市場(chǎng)年需求量約 500 萬頭，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要。嶺門黑山羊依托“海南無疫區(qū)”建設(shè)，隨著“國際旅游島”的全面推進(jìn)，必將憑借其優(yōu)良的品質(zhì)打響自己的品牌，并引導(dǎo)國內(nèi)黑山羊消費(fèi)新潮流。 本地市場(chǎng)分析 隨著國際旅游島建設(shè)的進(jìn)行，來海南旅游度假或在海南工作生活的人越來越多 。來海南旅游或生活的人們看中的就是海南良好的生態(tài)環(huán)境，產(chǎn)自吊羅山脈的“嶺門黑山羊”絕對(duì)吻合大眾的消費(fèi)心理。海南年產(chǎn)黑山羊約 100 萬頭，年消費(fèi)量約 150 萬頭，年市場(chǎng)缺口達(dá) 50 萬頭。目前全國山羊平均單價(jià) 25— 28 元 /公斤，而海南黑山羊價(jià)格在 36— 40 元 /公斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)其他省市，利潤空間十分誘人。而且，目前海南黑山羊養(yǎng)殖多為小型分散養(yǎng)殖，基本沒有規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地，養(yǎng)殖數(shù)量的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)需求的增長速度。因此，嶺門發(fā)展黑山羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)憑借綠色食品的品牌，在本地針對(duì)高端市場(chǎng)應(yīng)有一定發(fā)展前景。 黑山羊養(yǎng)殖扶貧建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 市場(chǎng)定位 依托“海南無疫島”建設(shè)及嶺門良好的生態(tài)環(huán)境，憑借國際旅游島建設(shè)的政策優(yōu)勢(shì)，打響“嶺門黑山羊”品牌。 把“嶺門黑山羊”定位為高檔綠色食品推向市場(chǎng)，逐步在消費(fèi)者心里形成“嶺門黑山羊 =綠色食品 =高檔食品”的消費(fèi)觀念。 產(chǎn)品主要銷往： （ 1） 本地：以本地市場(chǎng)為基礎(chǔ)，主要針對(duì)旅游度假區(qū)、高級(jí)賓館等高端市場(chǎng)。 （ 2）、國內(nèi)：主要銷往港澳、沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及北京、上海、廣州等大中城市。 （ 3）、國際：在國內(nèi)取得一定的經(jīng)營效益后，可擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，產(chǎn)品主要銷往日本、韓國、新加坡等國家。 產(chǎn)品銷售模式 ： 建立互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺(tái)，采取目前通行銷售與互聯(lián)網(wǎng)銷售相結(jié)合的營銷模式。目前通行銷售模式主要針對(duì)海南本地市場(chǎng)；互聯(lián)網(wǎng)銷售模式主要針對(duì)國內(nèi)及國際市場(chǎng)。 四、建設(shè)單位基本情況 基本情況 國營嶺門農(nóng)場(chǎng)位于海南省東南部，地理位置處于東經(jīng) 109176。 57′ 30″ —110176。 06′ 20″，北緯 18176。 33′ 41″ — 18176。 41′ 55″之間，屬南亞熱帶半濕潤季風(fēng)氣候。 建場(chǎng)于 1965 年 1 月 1 日，為國有中型一類（正處）企業(yè)。建場(chǎng)初期由陵水縣劃撥該縣光坡公社屬下的嶺門、光嶺、黎萬、邊頭四個(gè)大黑山羊養(yǎng)殖扶貧建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 隊(duì)共 24 個(gè)生產(chǎn)隊(duì)組成，共擁有土地面 積 萬畝，主要從事水稻種植，生產(chǎn)的糧食供應(yīng)海南農(nóng)墾，解決農(nóng)墾職工的吃飯問題。 1969 年 8 月開始種植橡膠，至 2020 年止共種植橡膠 萬畝，年產(chǎn)干膠約 700 噸。 1969 年兵團(tuán)成立后，嶺門農(nóng)場(chǎng)改編為中國人民解放軍廣州軍區(qū)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)二師第十團(tuán)， 1974 年廣州生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)撤銷恢復(fù)農(nóng)場(chǎng)體制。 人員構(gòu)成 全場(chǎng)總?cè)丝?13296 人，總戶數(shù) 4099 戶，其中黎族人口 10446 人，占總?cè)丝诘?80%，勞動(dòng)力 3494 人。職工總?cè)藬?shù) 993 人，其中在崗職工594人，下崗或其他職工 399人。 理體制 農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營模式由單一的國有發(fā)展為國有、私營、承包、股份合作等多種經(jīng)營形式。農(nóng)場(chǎng)設(shè)職能部門 12 個(gè)，作業(yè)區(qū)和直屬單位 9 個(gè)， 46 個(gè)生產(chǎn)隊(duì) 。 土地資源 農(nóng)場(chǎng)土地