【文章內(nèi)容簡介】 地荒田 400畝（租期 32 年），建成了通水、電、路的羊舍 4800m2。主要儀器設備有冰箱 1 臺，電腦 1 臺，顯微鏡 1臺，動力設備 1套，人工手推車 5輛，粉碎機 1臺，防疫設備基本齊全。所養(yǎng)種羊按標準化飼養(yǎng)，初步建立了波爾山羊純繁群，并以波爾山羊雜交改良利用為方向，大力推廣波本肉羊雜交改良體系。 2020 年該合作社收入來源為種羊和肉羊出售，總收入為？？ ?萬元，總支出為 ?????？萬元，贏余為？？？？萬元，固定資產(chǎn)總值為？？？？？萬元，凈資產(chǎn)總值為、？？？？？萬元。 x 縣畜牧獸醫(yī)局作為某地合作社養(yǎng)羊的技術(shù)依托單位，縣畜牧獸醫(yī)局是縣政府主管全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和重大動物疫病防控的正科級事業(yè)單位，技術(shù)力量雄厚，為配合本項目的實施，常 XXII 年指派兩名獸醫(yī)師具體協(xié)助該社開展山羊養(yǎng)殖科技扶貧技術(shù)推廣工作。湖北省種羊場是協(xié)作單位，湖北省畜牧獸醫(yī)局與 x錦秀林牧專業(yè)合作社已達成協(xié)議，同意在錦秀林牧專業(yè)合作社設立湖北省種羊場 x示范推廣基地，作為鄂東地區(qū)示范推廣良種山羊的示范 單位，帶動鄂東地區(qū)山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。長年派技術(shù)人員駐場指導工作，并定期邀請省畜牧獸醫(yī)局草業(yè)管理處專家來指導工作。 第七章 投資估算與資金籌措 經(jīng)測算，本項目需要投資 萬元，資金來源為申請中央投資 200 萬元，某地合作社自籌 。 總投資 萬元。具體構(gòu)成為：養(yǎng)殖基礎設施建設，共需投資 104萬元，占總投資額 %。種羊建設，共需要投資 195萬元，占總投資額 52%。科技示范推廣及應用（含氨化池建設 .種草養(yǎng)畜等適用技術(shù)應用），共需 ，占總投資額 %?？萍寂嘤枺残柰顿Y 29 萬元，占總投資額 %。編制可研、初設、計劃等費用，共需投資 5萬元，占總投資額 %。 主要是流動資金，用于購買飼料和支付人員工資等，經(jīng)測算需要 50 萬元，此部分由錦秀林牧專業(yè)合作社社員自籌解決，可申請銀行貸款。 XXIII 建筑安裝工程費綜合湖北現(xiàn)行定額指標和同類工程標準，并依據(jù)現(xiàn)行材料價及費用水平予以調(diào)整確定。設備購置費根據(jù)設備制造廠家報價，結(jié)合目前國外同類設備的市場價格調(diào)整選取。引種費根據(jù)市場報價和當?shù)亓挤N價 格確定。 ：詳見下表 土建工程投資估算表 工程名稱 單位 數(shù)量 單價 總投資額（萬元） 氨化池 m3 250 400 元 /m3 10 羊 舍 m2 1500 600 元 /m2 90 運動場 m2 200 100 元 /m2 2 庫 房 m2 300 300 元 /m2 9 糞污處理池 m3 200 150元 / m3 3 合 計 114 設備采購清單投資估算表 工程名稱 單位 數(shù)量 單價 總投資額（萬元） 鍘草機 臺 2 萬元 /臺 3 鍘草機 臺 10 萬元 /臺 合 計 物資采購清單投資估算表 工程名稱 單位 數(shù)量 單價 總投資額（萬元） 氨化尿素 噸 萬元 /噸 復合營養(yǎng)舔塊 噸 16 萬元 /噸 8 優(yōu)質(zhì)飼料作物種子 噸 6 萬元 /噸 9 種 公 羊 只 70 萬元 /只 35 XXIV 種母羊 只 800 萬元 /只 160 合 計 項目總投資 萬元，其中申請國家科技扶貧專項資金200 萬元，某地合作社自籌 萬元。 第八 章 項目組織管理與實施進度 ： 本著“精簡、高效”的原則，某地合作社按照《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的要求實行理事會領導下的理事長負責制。組織機構(gòu)如下： （ 1）行政主管職能：縣委、縣政府對本項目非常重視，一理 事 長 理 事 理 事 辦公室 財務室 技術(shù)部 信息部 市場部 營銷部 監(jiān)事 XXV 是成立了以分管扶貧的副縣長為組長，縣扶貧辦、縣財政局、縣畜牧獸醫(yī)局、三里畈鎮(zhèn)以及社負責人組成的項目建設領導小組，主要負責協(xié)調(diào)、解決山羊養(yǎng)殖扶貧項目建設中出現(xiàn)的 問題；二是成立了以縣畜牧局副局長和技術(shù)人員組成的技術(shù)小組，負責解決山羊養(yǎng)殖科技扶貧項目生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的重大技術(shù)難題。 （ 2）施工主管職能：建設項目主管單位是縣扶貧辦，縣財政局，在項目建設實施的過程中，按照上級批準的建設內(nèi)容去組織實施，服從國家扶貧辦 .財政部 .省 .市 .縣扶貧 .財政等部門的監(jiān)督管理，對項目實施過程出現(xiàn)的問題及時向上級匯報，確保山羊養(yǎng)殖科技扶貧項目的順利實施。 （ 3）監(jiān)督主管職能：縣扶貧辦 .縣財政局將抽調(diào)管理人員與縣住建局 .環(huán)保局 .畜牧獸醫(yī)局等單位組成工程監(jiān)理小組，對項目施工過程進行全程監(jiān)管。 （ 4）技術(shù)管理職能：除技術(shù)人員外，聘請縣畜牧局副局長等多名技術(shù)人員組成技術(shù)專家組，負責對項目技術(shù)工作的處理，大力推廣山羊養(yǎng)殖科技扶貧項目。 項目管理：實行嚴格規(guī)范的財務管理制度，某地合作社建立專帳、專戶，實行專人管理，并接受財政、審計部門的監(jiān)督和審計，把國家的資金使用好。財政資金實行報帳制，自籌資金由合作社內(nèi)分管財務的理事負責，接受監(jiān)事的監(jiān)督檢查。 項目建設后經(jīng)營管理模式為市場化運作，由某地合作社管 XXVI 理，運行經(jīng)費由其負責，并定專人 將此項目技術(shù)向全縣推廣。 項目建成后，對所建設的各種資產(chǎn)進行逐一登記，分類建檔，對負責山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設項目的技術(shù)人員、管理人員、采取送出去、請進來的辦法進行培訓，達到能夠熟練操作儀器和掌握技術(shù)關鍵的水平，并建立各種管理責任制，落實 3人以上專門負責技術(shù)推廣，使項目能夠發(fā)揮應有作用。 2020 年 1 月 — 2020 年 4 月：為項目建設籌備階段。重點搞好項目建設地點的選擇，并劃定項目區(qū)域，同時進行可行性研究報告的編制、申報、立項、評審等工作。 2020 年 5 月 — 2020 年 7 月：為項目建設準備階段。重點是可行性研究批復、初步設計和施工圖設計等。 2020 年 8 月 — 2020 年 4 月：為項目建設階段。重點是施工招標，青貯氨化池和欄舍改造等基礎設施土建工程開工建設。 2020年 5月 — 2020年 8月：為項目設備購置和技術(shù)培訓階段。重點是購置相關設備和物資，培訓技術(shù)人員，開始著手飼料青貯氨化。 2020 年 9月 — 2020 年 12 月：為項目竣工驗收與投產(chǎn)評估階段，項目正式運行，針對項目建設的規(guī)劃設計，進行查漏補缺，及時整改；同時搞好各項資料的收集、整理、歸檔，做好項目竣工驗收與投產(chǎn)評估，做 好項目總結(jié)。 第九章 經(jīng)濟、社會效益分析 XXVII ： 515萬元 （ 1）種羊收入：每年銷售種羊 1500 只，按每只 1500 元算，計 225萬元。 （ 2）肉羊收入：年出欄 4000 只，按 30kg/只，每只收入 720元，計 288 萬元。 （ 3）羊糞收入： 2萬元。 財務評價指標 序號 項 目 指標 所得稅前 所得稅后 1 財務內(nèi)部收益率 (全部投資 )(%) 16％ 16％ 2 凈現(xiàn)值 (Ic=8%)(萬元 ) 萬元 3 投資回收期 (年 ) 年 年 4 投資利潤率 (%) 26． 65% 從上述指標中可以看出，本項目投資利潤率較高，投資回收期較短，本項目的財務內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準收益率，而且財務凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率為 10%），大于零，因此，該項目在財務上是可行的。 見附表中現(xiàn)金流量表、資金來源與運用表、資產(chǎn)負債表，計算財務凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期、資產(chǎn)負債率等指標。 XXVIII 盈虧平衡分析 :BEP1 =%。 BEP2=408 %= 即生產(chǎn)能力利用率達到設計能力的 %或產(chǎn)值達到 萬元時即可保本。 銷售價格上升、下降對經(jīng)濟效益的影響最為敏感，材料成本的變動對經(jīng)濟效益的影響次之，固定資產(chǎn)投資額的變動對經(jīng)濟效益的影響不太明顯，在項目的財務內(nèi)部收益率不低于行業(yè)基準收益率的條件下，允許各因素向不利方向稍有變動，本項目具有一定的抗風險能力。 通過上述分析，無論從投資收益率、投資利稅率還是投資回收期進行考察，該項目都是可行的。該些建設項目的投入，在考察投資效益和敏感性分析方面，反映不夠明顯 ，從畜牧事業(yè)發(fā)展的角度來考察，效果是十分顯著的。 財 務 敏 感 性 分 析 表 變動因素 基本方案 5％ 7％ 9％ 收入下降 總成本增加 建設投資增加 本項目實施后，實行秸稈青貯氨化處理，年青貯氨化處理秸稈 263 噸，可有效地提高秸稈營養(yǎng)價值，減少精料的使用量， 種羊場新增種羊出欄 1500 只，示范戶新增商品羊出欄 4000只，通過項目示范，新増社會產(chǎn)值近 570 萬元，帶動 120 人就業(yè)。不僅可以有效地滿足 市場需求，推動畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動全縣 XXIX 養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)民增收，社會效益極其顯著。 第十章 項目招標方案 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國政府采購法》 將本項目的土建工程和設備采購全部進行招標。招標的土建工程有：青貯氨化池、羊舍、運動場、庫房、糞污處理池，設備采購招標的有：秸稈處理機械，也可以實行政府定點采購。 ： 公開招標、委托招標 ： 由 縣招投標辦公室、紀委、扶貧辦、財政局、建設局組成招標委員會。 （ 1）擬定和發(fā)布招標公告； （ 2）招投標：根據(jù)招標范圍，進行公開招標，要求有資質(zhì)的單位中標，同時要有雄厚的底墊資金； （ 3）議標：至少有 5個單位參加議標，確定標底； （ 4）中標：以無記名方式進行投標，取第一名為中標單位。 第十一章 可行性研究結(jié)論 x 縣是國家扶貧開發(fā)重點山區(qū)縣，該項目建設符合國家投資方向； x 草場資源豐富，養(yǎng)羊歷史悠久，農(nóng)民養(yǎng)羊的積極性高；山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設項目建設是我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重要舉措，該項目投資風險小， 回收期短，效益好；本項目建設符合 x實際， XXX 有可靠的環(huán)境保護措施，不會對環(huán)境造成污染。 x 縣是個山區(qū)縣，草場資源豐富，本項目所生產(chǎn)出的優(yōu)質(zhì)羊肉產(chǎn)品，市場前景廣闊，具有較強的競爭力。項目方案設計合理，切實可行。項目區(qū)的建設條件、生產(chǎn)條件優(yōu)良，技術(shù)方案成熟、實用。項目籌資方案合理，資金有保證，投資風險小，回收期短，投資回報率高，同時項目本身是一項優(yōu)化環(huán)境的產(chǎn)業(yè)，不會對環(huán)境造成污染。 本項目的建設符合國家重點鼓勵發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合國家扶貧綜合開發(fā)的要求，經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益顯著，建設條件已具備，建議上 級主管部門盡早立項組織 31 內(nèi)部資料 僅供參考 內(nèi)部資料 僅供參考 9JWKffwvGtYM*Jgamp。6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTyamp。QA9wkxFyeQ^!djsXuyUP2kNXpRWXmAamp。UE9aQ@Gn8xp$Ramp。849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$Ramp。849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3tnGK8!z8vGtYM*Jgamp。6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTyamp。QA9wkxFyeQ^!djsXuyUP2kNXpRWXmAamp。UE9aQ@Gn8xp$Ramp。849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%am