【文章內(nèi)容簡介】 ...........................................................................66 167。 不確定性分析 ..............................................................................................................67 167。 綜合評價(jià) .....................................................................................................................67 第 13 章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ..............................................................................................................68 167。 實(shí)施進(jìn)度安排原則 .......................................................................................................68 167。 建設(shè)項(xiàng)目管理 ..............................................................................................................68 167。 實(shí)施階段 .....................................................................................................................69 167。 實(shí)施進(jìn)度及施工組織安排 .............................................................................................70 167。 建議 ............................................................................................................................70 4 第 1 章 總 論 167。 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 水產(chǎn)品 精 深加工 技術(shù)改造 項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位概況 日照美加水產(chǎn)食品 有限公司 擴(kuò)建地點(diǎn)： 日照市海濱一路 119 號。 法定住址：日照市海濱一路 119 號 法定代表： 李淑利 ； 職務(wù)：董事長； 國籍：中國 項(xiàng)目性質(zhì) 技術(shù)改造 ／農(nóng)副食品深加工 本項(xiàng)目擬建于日照市東港區(qū)， 日照美加水產(chǎn)食品 有限公司現(xiàn)有廠區(qū)。 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目計(jì)劃用地面 1930 平方米（折合約 畝），總建筑面積 1930 平方米 ，主要為車間改造面積 ； 新增螺旋單凍機(jī)、切絲機(jī)、 X 射線導(dǎo)物檢出機(jī)、煙熏機(jī)、真空包裝機(jī)、金屬探測儀、速冰間等生產(chǎn)設(shè)備 107 臺（套）。 項(xiàng)目新增章魚加工流水線一條，年加工章魚成品 1000 噸 ，產(chǎn)品全部出口。 投資與資金籌措 本項(xiàng)目總投資 2100 萬元人民幣， 其中設(shè)備投資 1432 萬元，土建投資 148 萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金 520 萬元。 項(xiàng)目資金來源為全部自籌。 5 “十一五 ”時(shí)期是我國以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，實(shí)施新的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的重要時(shí)期，也是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)束 WTO 過渡期，加快融入國際經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵時(shí)期。與 “十五 ”期間所處的國內(nèi)外環(huán)境有所不同，在這個(gè)時(shí)期，食品工業(yè)發(fā)展既要符合國家總體規(guī)劃，滿足全面建設(shè)小康社會的要求，也要適應(yīng)全球化過程中更為嚴(yán)峻的國際競爭環(huán)境，不斷提高競爭力，實(shí)現(xiàn)更快更 好地發(fā)展。新的形勢和任務(wù)，將對我國食品工業(yè)產(chǎn)生重要影響。 （ 1）國家產(chǎn)業(yè)政策 2020 年中央 1 號文件《 關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》提出要 “確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。必須立足發(fā)展國內(nèi)生產(chǎn)，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，保障農(nóng)產(chǎn)品供求總量平衡、結(jié)構(gòu)平衡和質(zhì)量安全 ”。 “支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提升行動(dòng)，培育壯大一批成長性好、帶動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，支持龍頭企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營，促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展 。中央和地方財(cái)政要增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金，支持龍頭 企業(yè)開展技術(shù)研發(fā)、節(jié)能減排和基地建設(shè)等。探索采取建立擔(dān)?；稹?dān)保公司等方式，解決龍頭企業(yè)融資難問題。抓緊研究完善農(nóng)產(chǎn)品加工稅收政策，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品精深加工健康發(fā)展。允許符合條件的龍頭企業(yè)向社會發(fā)行企業(yè)債券。龍頭企業(yè)要增強(qiáng)社會責(zé)任，與農(nóng)民結(jié)成更緊密的利益共同體，讓農(nóng)民更多地分享產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營成果。健全國家和省級重點(diǎn)龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。引導(dǎo)各類市場主體參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。鼓勵(lì)農(nóng)民專業(yè)合作社興辦農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)或參股龍頭企業(yè) ”。 《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》 確定了 “十一五 ”期間我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是堅(jiān)持以 鄧小平理論和 “三個(gè)代表 ”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十六屆三中、四中、五中和六中全會精神，按照 “轉(zhuǎn) 6 變、拓展、提升 ”三大戰(zhàn)略的總體部署，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)民就業(yè)增收、社會主義新農(nóng)村建設(shè)及農(nóng)村和諧社會建設(shè)，以科學(xué)規(guī)劃為先導(dǎo)，以科技創(chuàng)新為支撐，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式， 因地制宜、突出特色、合理布局，圍繞大宗、優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展精深加工，增加農(nóng)民收益，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，逐步實(shí)現(xiàn)由初級加工向精深加工的轉(zhuǎn)變、由數(shù)量增長向質(zhì)量和效益提高轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 。 “十一五 ”期間，農(nóng)產(chǎn)品 加工業(yè)發(fā)展緊緊抓住農(nóng)產(chǎn)品加工增值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)不斷升級、質(zhì)量和效益明顯提高、顯著降低加工能耗的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)年均增長 12%的發(fā)展速度， 2020 年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值突破 7 萬億元，到 “十一五 ”末農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)的產(chǎn)值之比超過 ∶ 1。具體目標(biāo)為：農(nóng)產(chǎn)品加工水平要有較大提高。到 2020 年我國主要農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率（初加工以上）達(dá)到 60％，精深加工比重明顯增加。其中糧食加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到 75％，水果超過 15％，蔬菜達(dá)到 5％，肉類達(dá)到 15％，水產(chǎn)品超過 35％；主要農(nóng)產(chǎn)品深加工比例（二次以上加工的產(chǎn)品占 其產(chǎn)量的比例）達(dá)到 40％以上。 ① 發(fā)展規(guī)劃 農(nóng)副食品加工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所處的地位 農(nóng)副食品加工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要行業(yè)，羊奶加工是農(nóng)副食品加工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)之一，農(nóng)副食品加工業(yè)已逐步成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的重要來源之一，加快農(nóng)副食品加工業(yè)特別是羊奶加工的發(fā)展對于提高人民生活水平和質(zhì)量，帶動(dòng)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，提高農(nóng)產(chǎn)品的加工轉(zhuǎn)化率和附加值，使之成為 “十一五 ”工業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)都將發(fā)揮積極作用，農(nóng)副食品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)鏈條的延伸，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，是農(nóng)業(yè)與工業(yè)結(jié)合的大產(chǎn)業(yè)。 ② 國家對農(nóng)副 食品加工業(yè)發(fā)展態(tài)度分析 黨的十七大提出，二０二０年要全面建成小康社會，實(shí)現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值到二０二０年比二 000 年翻兩番，堅(jiān)持走中國特色新型工業(yè)化道路，堅(jiān)持?jǐn)U大國內(nèi)需求特別是消費(fèi)需求的方針，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠投資、出口拉動(dòng)向依靠 7 消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變，由主要依靠第二產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)向依靠第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動(dòng)轉(zhuǎn)變，解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，事關(guān)全面建設(shè)小康社會大局，必須始終作為全黨工作的重中之重。要加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，建立以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)長效機(jī)制，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局。堅(jiān)持把發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)作為首要任務(wù)，羊奶加工是農(nóng)副食品加工業(yè)的一個(gè)分支，羊奶加工可促進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展，養(yǎng)羊能消化農(nóng)作物桔桿，將農(nóng)作物桔桿轉(zhuǎn)化為有機(jī)肥料，回報(bào)農(nóng)業(yè)，凈化農(nóng)村生活環(huán)境，羊奶加工有利于發(fā)揮 農(nóng)副產(chǎn)品特性，提高人們生活水平和健康水平。 綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè) 符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 167。 可研報(bào)告編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) 《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（ QBJS 5－ 2020）。 2 、國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 建筑工程設(shè)計(jì)規(guī)范 山東省建筑工程消耗量定額及費(fèi)用定額 項(xiàng)目單位技術(shù)部門 對項(xiàng)目的要求和提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料 設(shè)備廠家提供的相關(guān)設(shè)備工藝及技術(shù)資料 上級或者主管部門有關(guān)方針政策方面文件 城市總體規(guī)劃文件 項(xiàng)目單位與有關(guān)方面達(dá)成的協(xié)議 1實(shí)驗(yàn)試制報(bào)告 1 技術(shù)部門 提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、規(guī)定。 編制原則 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案要具有先進(jìn)性、可靠性且經(jīng)濟(jì)合理。 8 生產(chǎn)線要能夠滿足 多種 產(chǎn)品生產(chǎn)要求，以適應(yīng)市場需要。 主機(jī)設(shè)備立足于國產(chǎn)設(shè)備和自行研制開發(fā)設(shè)備，以 節(jié)省投資，提高效益。 167。 可研編制的內(nèi)容和范圍 根據(jù)國家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策： ① 對項(xiàng)目提出的背景、市場前景、建設(shè)規(guī)模、建廠條件、投資風(fēng)險(xiǎn)及競爭能力進(jìn)行分析論證。 ② 對項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)水平分析論證，通過與當(dāng)前國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行比選，確定先進(jìn)合理的工藝方案和設(shè)備選型。 ③ 初步確定了建設(shè)項(xiàng)目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給排水、電氣自控的方案和節(jié)能措施。 ④ 對項(xiàng)目的實(shí)施條件、廠址、 原料供應(yīng)、交通條件、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防等進(jìn)行可行性研究。 ⑤ 對項(xiàng)目的總投資、成本進(jìn)行估算，對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行分析，通過對成本、效益和投資回收情況的分析進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)。 167。 項(xiàng)目概述及研究的結(jié)論 項(xiàng)目概述 擬建地點(diǎn) 本項(xiàng)目 擬建于 日照市東港區(qū)，廠址選擇在 日照美加水產(chǎn) 有限公司現(xiàn)有廠區(qū)，可充分利用現(xiàn)有廠區(qū)部分生產(chǎn)和生活設(shè)施。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 該項(xiàng)目 改造完成 后，達(dá)到年生產(chǎn) 章魚 深加工產(chǎn)品 1000 噸的生產(chǎn)能力。 主要建設(shè)條件 （ 1）市場條件 調(diào)查目前全世界 蔬菜加工 的年產(chǎn)量大約在 37 萬噸左右，而我國年產(chǎn)量大約 9 在 13 萬噸左右，約占世界總產(chǎn)量的 1/3，占世界蔬菜 加工 貿(mào)易總額的 40% 。 我國水產(chǎn)品年總量達(dá) 4000 多萬噸，從 1999 年起已連續(xù)十多年產(chǎn)量居世界首位。但這樣的一個(gè)農(nóng)副產(chǎn)品大國，深加工卻依然停留在初級階段，發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家的水平。 隨著我國加入世界貿(mào)易組織，如何加強(qiáng)與國際市場的連接，提高產(chǎn)品在國際市場的競爭力，適應(yīng)不同層次的消費(fèi)需求，并在一定程度上提高水產(chǎn)品的附加值，快速發(fā)展 農(nóng)副 產(chǎn)品加工業(yè)是必由之路。因此今后我國的發(fā)展趨勢將體現(xiàn)在加 強(qiáng)應(yīng)用基礎(chǔ)研究與高科技產(chǎn)品開發(fā)，建立完善的水產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，根據(jù)市場需求進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在抓好農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)量的同時(shí)，狠抓產(chǎn)品的質(zhì)量，使我國水產(chǎn)品的生產(chǎn)逐步與國際接軌等。蔬菜和水產(chǎn)品的營養(yǎng)與保健價(jià)值被人們逐步地認(rèn)識，使得其市場和消費(fèi)群體逐步擴(kuò)大，需求量逐年增加。 主要原材料： 本項(xiàng)目的主要原料為水產(chǎn)品。水產(chǎn)品 在日照當(dāng)?shù)赜谐渥愕呢浽?，且質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，可很好的滿足項(xiàng)目需要。所需包裝材料，市場供應(yīng)充足，均可由市場解決。 能源動(dòng)力：本項(xiàng)目年用電量為 78 萬度，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)電力供應(yīng)能力充分，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建有足夠容量的變電系統(tǒng) ，可以保證用電供給。 本項(xiàng)目的平均用汽量為 ，原蒸汽鍋爐房蒸汽鍋爐，完全可以滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用汽的需要。 供水：本項(xiàng)目最大用水量為 ，本工程生產(chǎn)用水為自來水，并根據(jù)生產(chǎn)要求及工藝要求進(jìn)行相應(yīng)的軟化或去離子處理。直接冷卻用水和間接冷卻用水系統(tǒng)設(shè)有循環(huán)水池，通過水泵房供給各車間使用。本項(xiàng)目擬增加 2 臺過濾器和殺菌裝置來滿足本項(xiàng)目用水需求。 （ 3）技術(shù)條件 日照美加水產(chǎn)食品 有限公司其產(chǎn)品產(chǎn)量、工藝技術(shù)、人才儲備、市場份額名 10 列國內(nèi)前茅，該公司具有多年生產(chǎn)農(nóng)副產(chǎn)品深加工的經(jīng)驗(yàn)。另外，該公司注 重汲取國內(nèi)外高技術(shù)型人才，注重質(zhì)量管理、技術(shù)管理創(chuàng)新，擁有完善的食品研發(fā)基地及一批專業(yè)研發(fā)人員，為本項(xiàng)目的建設(shè)也提供了必要的技術(shù)保障。目前公司已經(jīng)聘請了多名外國工程師對員工進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，并選派了技術(shù)骨干到國外工廠進(jìn)行學(xué)習(xí)。公司還聘請了國外質(zhì)量專家進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，建立完善的質(zhì)量控制體系。 （ 4）交通條件 項(xiàng)目位于日照市東港區(qū)。日照市交通十分便捷。 項(xiàng)目地址緊靠日照港、日東、同三高速公路、日照火車站。日照港連接海內(nèi)外各大城市，高速公路可直達(dá)青島、北京、上海、西安、?？冢煌ㄟ\(yùn)輸十分方便。 （ 5）項(xiàng)目投資及資 金籌措 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 2100 萬元，其中設(shè)備投資 1432 萬元，土建投資 148 萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金 520 萬元。 項(xiàng)目資金來源為全部自籌 ，符合國家對資本金的比例要求 。 （ 6）經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 項(xiàng)目年均銷售收入 5950 萬元，總成本費(fèi)用 萬元，年利潤總額 萬元，投資利稅率 ％；稅后利潤 520 萬元，投資利潤率 ％ 。 項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用恰當(dāng)合理，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合國家現(xiàn)行項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)的要求，項(xiàng)目基本具有可以接受的盈利能力和債務(wù)清償