【文章內(nèi)容簡介】 當(dāng)不能滿19 足要求時，對供貨分承包方進行更換。 建立合格分承包方的檔案，包括分承包方的業(yè)績和適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)證時，保存對合格分承包方的評價報告和跟蹤分析、評價記錄。 執(zhí)行 《物資采購程序》確保采購活動的順利進行。 采購資料 編制產(chǎn)品（物資）需用計劃，必須準確清楚的說明所需產(chǎn)品（物資）的要求，必要時標明： a、 采購產(chǎn)品（物資）的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標準和質(zhì)量要求； b、 當(dāng)有質(zhì)量保證時，提供適當(dāng)?shù)膱D樣、報告、記錄和檢驗標準的名稱、編號和 版本。 采購部門將根據(jù)產(chǎn)品（物資）需用部門的物資需用計劃文件，編制采購文件。 采購部門將采購文件（采購單、采購合同等）交授權(quán)人員審批后方可發(fā)出。 采購產(chǎn)品（物資）的驗證 公司在供貨分承包方貨源處 的驗證 對重要產(chǎn)品（物資）和地方性材料及外協(xié)加工件，根據(jù)需要公司在采購文件中規(guī)定驗證的方式，采購部門按采購文件規(guī)定，并負責(zé)通知材料檢驗師派員到供貨分承包方貨源處對采購產(chǎn)品（物資）進行驗證。 顧客對供貨分承包方物資的驗證 當(dāng)合同中有明確規(guī)定或書面協(xié)議時，顧客或其它代表有權(quán)在供貨分承包方處或公司內(nèi)，對供貨方的產(chǎn)品（物資）進行驗證。 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 根據(jù)工程建設(shè)承包合同規(guī)定，為滿足供需雙方的利益，對顧客提供的產(chǎn)品（物資）應(yīng)按規(guī)定進行驗證和妥善保管。 本要素適用于公司電梯安裝、維修、保 養(yǎng)工程中由顧客提供的設(shè)備、材料和有關(guān)的資料的控制。 職責(zé) 供應(yīng)部負責(zé)顧客提供產(chǎn)品（物資）出庫前的控制；領(lǐng)用部門負責(zé)顧客提供產(chǎn)20 品（物資）出庫后的控制；材料質(zhì)量控制實行材料現(xiàn)任師負責(zé)制。 執(zhí)行《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，確保其產(chǎn)品（物資）在接收、檢驗、貯存、安裝等各階段得到有效控制。 對顧客提供的產(chǎn)品（物資）需預(yù)先掌握供貨清單，明確顧客提供產(chǎn)品（物資）的日期、品種、規(guī)格和數(shù)量。 對顧客 提供的產(chǎn)品（物資），聯(lián)系顧客方代表聯(lián)合驗收，對顧客提供的進口的產(chǎn)品（物資），需有商檢代表和（或）顧客方代 表參加驗收，如果發(fā)現(xiàn)缺件（丟失）、損壞或不適用時，作好記錄，及時向顧客報告，并進行適當(dāng)標識。 在顧客提供產(chǎn)品（物資）的使用或安裝過程中，如果發(fā)現(xiàn)損壞或不適用時，及時向顧客報告，并進行標識，對處理情況進行記錄。 產(chǎn)品標識和追溯性 總則 對有關(guān)設(shè)備（包括零部件）、材料（包括半成品）根據(jù)圖紙、規(guī)范、標準或其它文件和資料的要求進行標識，以利于實現(xiàn)設(shè)備、材料的可追溯性。 本要素適用于直接影響電梯安裝維修保養(yǎng)工程質(zhì)量的原材料、產(chǎn)品的標識。 職責(zé) 供應(yīng)部配合材料現(xiàn)任師負責(zé)工程用材料或產(chǎn)品出庫前的標識 管理與控制；領(lǐng)用部門負責(zé)工程用材料或產(chǎn)品出庫后標識的移植，質(zhì)檢部與項目保證師負責(zé)對標識的監(jiān)督檢查與確認。 執(zhí)行《產(chǎn)品標識和追溯性控制程序》，對設(shè)備、材料的接收入庫、交付安裝、調(diào)試移交各階段進行適當(dāng)?shù)臉俗R，保證其可追溯性。 對實體上原有的標識進行維護。 對實體進行標識時，既不能損害產(chǎn)品（物資）的功能，又不能影響其質(zhì)量，標識形式可采用：掛牌、油漆、貼標簽等形式。 當(dāng)產(chǎn)品（物資）轉(zhuǎn)移時，做好標識的保護和移植。 對有可追溯性要求的設(shè)備和材料應(yīng)加唯一的標識，并對標識進行記錄。 當(dāng)標 識損壞或丟失時，由檢驗人員確認后追補標識。 標識須清楚、易懂、不易消失。 21 作業(yè)工藝控制程序 概述 公司對電梯安裝、維修、保養(yǎng)過程，按專業(yè)特點和項目工程進行確定和策劃，建立保持文件化的程序，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。 過程控制按工作流程分為施工準備控制、施工過程控制，按過程特點分為一般過程、特殊過程和設(shè)備控制過程。 施工全過程中設(shè)置工序質(zhì)量控制點，按重要程序分類控制。 職責(zé) 過程控制由公司管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，總工辦、工程部、質(zhì)檢部、業(yè)務(wù)部、施工隊為主要歸口管理部門，其它職能部門配 合實施。 施工準備過程控制 概述 施工準備情況的好壞對能否滿足合同要求和用戶的期望至關(guān)重要，本條將施工準備過程的過程文件、施工隊伍準備、材料準備、設(shè)備機具準備控制方法作出概述。 職責(zé) 施工準備過程控制由工程部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、業(yè)務(wù)部、施工隊負責(zé)，各相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)及有關(guān)部門配合實施。 執(zhí)行《過程控制程序》，確保施工準備活動的順序進行。 過程文件控制 應(yīng)編制過程文件包括：施工組織設(shè)行、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)措施、施工方案。 施工過程文件應(yīng)由專業(yè) 的技術(shù)人員編寫，編寫過程中應(yīng)參照國家標準、行業(yè)標準和類似工程的施工經(jīng)驗，由管理者代表審批。 施工隊準備 a、施工隊伍必須是經(jīng)過安全及技術(shù)培訓(xùn)合格的人員從事過程的操作驗證和管理，由具有特殊技術(shù)、能力并經(jīng)專門培訓(xùn)的人員從事特殊過程的操作； b、工程項目由項目經(jīng)理、項目質(zhì)保師負責(zé)，質(zhì)量控制由檢驗負責(zé)人員負責(zé)實施； c、電梯安裝維修保養(yǎng)隊伍在施工準備前由管理者代表按《機電類特種設(shè)備安裝22 維修保養(yǎng)許可規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定確認專業(yè)設(shè)備、技術(shù)人員配備，專業(yè)工程人員和人員總數(shù)及資格不少于其規(guī)定的數(shù)量方可進入工地施工； d、 參與工程 項目施工的人員根據(jù)需要由總工辦協(xié)助項目質(zhì)保師進行技術(shù)培訓(xùn)。 施工技術(shù)準備 a、施工前的技術(shù)準備是確保規(guī)定的程序、標準、質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)文件得到貫徹落實； b、工程施工前由技術(shù)部負責(zé)人會同檢驗、設(shè)備和項目負責(zé)人進行圖紙會審； c、 圖紙會審執(zhí)行《設(shè)計圖紙控制程序》； d、 項目開工前，對參加施工的人員，由項目保證師進行技術(shù)交底，施工人員必 須按圖紙、施工方案、作為指導(dǎo)書進行施工； e、施工隊在施工準備階段根據(jù)電梯安裝維修保養(yǎng)工程的內(nèi)容準備并掌握標準規(guī)范。 材料準備 a、 材料準備控制是確保進入工程現(xiàn)場和 材料和物資的質(zhì)量符合要求； b、 工程用材料計劃由工程部會同技術(shù)部編制，經(jīng)審核后交業(yè)務(wù)部； c、 工程用設(shè)備、焊接材料等進貨檢驗和試驗及質(zhì)量證明資料管理按規(guī)定執(zhí)行； d、 焊接過程及材料質(zhì)量驗證方案由項目部編制，包括工藝評定報告、工藝指導(dǎo)書及施焊記錄、焊接質(zhì)量統(tǒng)計等。 設(shè)備機具準備 a、設(shè)備機具控制的原則是提供足夠數(shù)量的合格設(shè)備滿足工程進度和保證過程能力； b、工程施工前由項目工地根據(jù)工程特點編制設(shè)備、機具配置計劃； c、工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)備、機具配置計劃，采有調(diào)配、租賃、外購等方法予以解決； d、工裝準備計劃由項目工地技 術(shù)人員在熟悉施工圖紙后提出，經(jīng)項目質(zhì)保師審核，由公司工程部給織實施。 現(xiàn)場條件準備 現(xiàn)場條件準備的控制原則是保證工程施工有適宜的環(huán)境；施工現(xiàn)場必須達到“三通一平”（路通、水通、電通、場地平整）。 勘察電梯井道尺寸并記錄（見附表） 23 備案和審批備案 a、 電梯安裝前應(yīng)真寫《特種設(shè)備安裝、改造、維修告知書》； b、 電梯安裝前應(yīng)到安裝所在地的地（市）或以上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理備案 審批手續(xù)； 施工過程控制 總則 a、施工過程是電梯安裝、維修、控制的關(guān)鍵過程，公司建立并保持文件化的程序進行控 制； b、施工過程控制的重點是：確保過程實施時的“人、機、料、法、環(huán)”符合規(guī)定要求并有效組合，從而保證施工過程的有效控制。 職責(zé) 施工過程實行各質(zhì)量控制系統(tǒng)現(xiàn)任負責(zé)制。施工過程由工程部、總工辦、質(zhì)檢部、項目工地配合實施。 執(zhí)行《過程管理程序》。 過程操作人員 a、從事施工操作的人員必須經(jīng)過安全培訓(xùn)并考試合格，并熟練掌握崗位的操作技能；特殊工種還應(yīng)經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并考核合格后，持證上崗； b、施工操作人員必須按工藝規(guī)定進行操作； c、 施工前，由項目質(zhì)保師負責(zé)對操作人員資質(zhì)時行檢查。 施工生產(chǎn)環(huán)境控制 a、 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有防雨、雪、防風(fēng)、防寒等設(shè)施，當(dāng)施工操作環(huán)境條件不適應(yīng) 規(guī)范和工藝規(guī)定是不得施工； b、項目保證師和檢驗員對施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境條件應(yīng)進行經(jīng)常性檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不適應(yīng)規(guī)范和工藝規(guī)定時，有權(quán)停止施工。 施工生產(chǎn)工序質(zhì)量控制 a、施工生產(chǎn)工序質(zhì)量的控制原則是上道工序不合格，下道工序有權(quán)不接收，工序質(zhì)量未經(jīng)檢查驗證不能轉(zhuǎn)入下一工序； b、在施工過程中，應(yīng)對關(guān)鍵過程和特殊過程設(shè)置控制點，并組織落實自檢、互檢和專檢相結(jié)合； 24 c、各類控制點均應(yīng)有檢驗記錄（自檢記錄、專檢記 錄、檢驗或試驗單位的檢驗和試驗報告或記錄）各類檢查人員須簽名認證。檢查點由操作者和專檢人員簽名認證；審閱點由操作者、專檢人員檢驗負責(zé)人簽名認證；停止點由操作者、檢驗員、項目保證師或檢驗現(xiàn)任師、顧客代表、監(jiān)督檢驗單位的監(jiān)檢員簽名認證； d、在施工過程中，需將未經(jīng)過規(guī)定的檢查或見證的工序轉(zhuǎn)入下一工序時，該過程必須有可追溯性，并經(jīng)授權(quán)人批準后方可緊急放行，在放行后的適當(dāng)時機進行追補檢驗或驗證。 設(shè)備操作與檢驗程序控制 總則 設(shè)備控制的原則是保證施工生產(chǎn)過程中所用的施工生產(chǎn)設(shè)備和機具品種，數(shù)量及使用性 能等方面能滿足工程質(zhì)量的要求，公司建立并保持形成文件的程序?qū)κ┕どa(chǎn)用設(shè)備、機具的采購、配置、使用和維修進行控制，以確保過程設(shè)備能力。 職責(zé) 生產(chǎn)施工設(shè)備、機具的采購、采購質(zhì)量控制和驗證，過程設(shè)備，機具配置和運行管理及保養(yǎng)、維修工作由公司工程部負責(zé)，施工隊、質(zhì)檢部配合實施，過程設(shè)備質(zhì)量控制實行設(shè)備現(xiàn)任師負責(zé)制，并接受管理者代表的監(jiān)督檢查。 設(shè)備和機具的采購 a、專業(yè)性較強的施工生產(chǎn)用設(shè)備和機具須經(jīng)有專業(yè)現(xiàn)任師參加的可行性分析后方可編制采購計劃進行采購； b、施工用設(shè)備和機具由項目工地及有關(guān)部 門根據(jù)工程需要早報施工用設(shè)備和機具需求計劃，填寫《機具購置申請表》上報公司，經(jīng)管理者代表審核、經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。施工用設(shè)備、機具的購置要滿足使用性、可靠性和可維修性等要求； c、專業(yè)現(xiàn)任師對專業(yè)性較強的施工生產(chǎn)設(shè)備和機具的驗收結(jié)果進行認可。 設(shè)備機具配置 a、施工生產(chǎn)用設(shè)備和機具的配置在滿足工程量、工程進度要求的同時，必須符合生產(chǎn)技術(shù)措施、操作工藝及對施工生產(chǎn)質(zhì)量要求等方面的需要； b、自制施工生產(chǎn)用設(shè)備、工裝必須經(jīng)過有專業(yè)現(xiàn)任師參加的檢驗、試驗或驗證合格后方可使用。 25 設(shè)備和機具的使用保養(yǎng) 和維護 a、 施工生產(chǎn)用設(shè)備、機具在進入施工工地時要進行驗證使用部門現(xiàn)任人認可； b、 工程部負責(zé)對設(shè)備、機具提供現(xiàn)場技術(shù)及修理服務(wù)； c、 對于關(guān)鍵和理要的設(shè)備機具必須編制操作規(guī)程； d、 設(shè)備或機具應(yīng)實行定機、定臺、定人的“三定”操作，主要施工生產(chǎn)用設(shè)備、 機具（起重、氣割、焊接等）的操作人員憑操作證上崗； e、 操作者應(yīng)對保證設(shè)備處于適宜的狀態(tài)負責(zé)，達不到規(guī)定使用要求的不用于工 程施工； f、設(shè)備的使用單位應(yīng)對設(shè)備和機具的使用環(huán)境條件進行控制，確保其技術(shù)性能和使用特性。 設(shè)備管理 a、設(shè)備檔案由設(shè)備質(zhì)控現(xiàn)任師負責(zé)建立，質(zhì)檢 辦資料員管理，機具臺帳由工程部負責(zé)建立； b、工程部每年第一季度進行一次設(shè)備狀態(tài)檢查，專管率應(yīng)達到 100%，完好率不低于 85%，使用中的主要設(shè)備完好率達 100%。 1檢驗與試驗控制程序 總則 為了嚴格貫徹質(zhì)量方針，使交付用戶使用的電梯處于最佳狀態(tài)，確保電梯安裝質(zhì)量，必須貫徹“自檢”、“專檢”相結(jié)合的有機步驟，充分發(fā)揮“二級”質(zhì)量管理職能作用，建立嚴格的工作程序與步驟。 職責(zé) a、 質(zhì)檢員負責(zé)要施工組的安裝質(zhì)量的控制實施； b、 質(zhì)檢部負責(zé)工程施工過程和最終驗收階段檢驗控制實施； c、 檢驗實行質(zhì)量責(zé)任工程 師負責(zé)制，并接受管理者代表的監(jiān)督檢查； 執(zhí)行《檢驗控制程序》，保證檢驗工作順利實施。 檢驗工作由受過培訓(xùn)能夠勝任此項工作的資格人員承擔(dān)。 電梯安裝過程中的檢驗 安裝班的班長兼任本施工組的質(zhì)量員，對本班電梯安裝質(zhì)量全部負責(zé)，本組的每道施工步驟必須由質(zhì)量員按施工工藝和 GB75889 GB1006093 以及有26 關(guān)技術(shù)標準認真檢查，并做好自檢記錄，由質(zhì)量員簽字蓋章。 施工中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的項目，應(yīng)立即組織本班成員返修直至合格。 班里成員施工操作等一系列 施工步驟結(jié)束后，重點工序除交班長（質(zhì)檢員）復(fù)外，還須由班內(nèi)其他成員復(fù)檢（即互檢）互檢人員簽字后方可進行一工序。 重要工序的范圍見《電梯安裝檢查驗收規(guī)范》中注有的項目。 施工班進入安裝現(xiàn)場前，班長（或技術(shù)人員）必須先根據(jù)土建方案和井道公差要求進行測量，認真填寫測量項目，并在原始測量記錄上簽字蓋章，如不具備電梯安裝施工條件，應(yīng)及時向用戶反映，修整合格后方可進入現(xiàn)場。 施工班進入現(xiàn)場后，首先會同用戶與電梯制造廠家一起開箱點件，如發(fā)現(xiàn)缺件，應(yīng)認真填寫名稱、型號（網(wǎng)號）、數(shù)量及開箱 點件情況記錄，三方簽字蓋章后做為補（換）件依據(jù)，記錄存檔。 以下重要工序應(yīng)提前交質(zhì)檢部門專職檢驗：放線；主導(dǎo)軌；地坎；廳門；主機安裝找正，以防交專檢后返修困難。 電梯安裝調(diào)試人員按調(diào)試大綱（原理）和調(diào)試試驗的標準表格，填寫報告并簽章歸檔。 完工階段的專職檢查 行，否則專職檢驗員有權(quán)拒檢。 、質(zhì)保工程師匯報情況，經(jīng)質(zhì)量責(zé)任工程師審批自檢報告簽章同意 后方可專職檢查。 專檢驗收的依據(jù)是 GB75889 GB1006093 和有關(guān)的安裝隨機文件。 檢查員在專檢中以《規(guī)程》