【文章內容簡介】 針的理解程度如何？ ? 質量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？ 策劃 質量目標 ? 質量目標的設定是否在相關層次上 ? 得到分解？分解是否適宜 ? ? 質量目標實施完成檢驗記錄 ? 7． 2 與顧客有關的過程 7． 2． 1 顧客要求的識別 ●強制性標準和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進行了有效控制？ ●顧客要求是否形成了文件？ ●組織如何確定顧客的要求？ 內審員 : 日 期 內審組長 日 期 內 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 供銷科 部門負責人 標準條款 檢查內容 檢查紀錄 評價 7． 2． 2 產品要求的評審 ●對產品要求評審的時間、內容 和結果是否滿足本標準規(guī)定的要求？ ●評審的結果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ ●產品要求更改后，相關文件是否被及時更改？相關人員是否了解了更改情況？ 7． 2． 3 顧客溝通 ●組織對有關產品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？ ●這些安排是否得到了實施？ ●實施的效果如何？ 8． 2 測量和監(jiān)控 8． 2． 1 顧客滿意 ●對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？ ●這些收集和分析方法是否適用？ ●組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？ ●對顧客滿意程 度的分析結果對改進起到了哪些作用？ 內審員 : 日 期 內審組長 日 期 內 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 供銷科 部門負責人 標準條款 檢查內容 檢查紀錄 評價 8． 5． 2 糾正措施 ●是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標準規(guī)定的要求？ ●是否對包括顧客投訴在內的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？ ●糾正措施是否有效？ ●重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？ 8． 5． 3 預防措施 ●是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標準規(guī)定的內容？ ●如何識別和分析潛在不合格？ ●實施了哪些 預防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進 是否起到作用？是否保存了相應的記錄？ ●重大的 預防措施是否成為管理評審的輸入 內審員 : 日 期 內審組長 日 期 內 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 生產科 部門負責人 標準條款 檢查內容 檢查紀錄 評價 4． 2． 3 文件控制 ? 組織是否制定了形成文件的程序？ ? 文件是否符合組織的產品特點和質量體系要求？ ? 文件發(fā)布前是否得到批準？文件的修訂是否及時？修訂后是 ? 否被重新批準？ ? 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？ ? 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場 ? 及時撤回？ ? 生產文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？ ? 保留作廢文件的標識是否清晰？ 4． 2． 4 質量記錄的控 制 ? 是否制定了質量記錄的控制程序？ ? 生產計劃、生產報表、作業(yè)通知單是否正確填報？ ? 質量記錄的標識是否清楚？檢查是否方便？ 是否規(guī)定了質量記錄的保存期？ 內審員 : 日 期 內審組長 日 期 內 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 生產科 部門負責人 標準條款 檢查內容 檢查紀錄 評價 質量方針 ? 最高管理者 是如何認識質量方針的重要性的？ ? 制定的質量方針能否滿足標準的要求？ ? 質量方針與質量目標的關系是否明確？ ? 組織采用什么措施傳達質量方針？ ? 組織各層次對質量方針的理解程度如何？ ? 質量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？ 策劃 質量目標 ? 質量目標的設定是否在相關層次上 ? 得到分解？分解是否適宜 ? ? 質量目標實施完成情況檢查記錄 ? 6． 3 設施、設備 ●為使產品符合要求，組織提供了哪些設施、設備？ ●設施、設備是否符合實現(xiàn)產品的需要？是否得到了維護？ 內審員 : 日 期 內審組長 日 期 內 審 檢 查 表 編號： 填報部門： 表號： 受審核部門 生產科 部門負責人 標準條款 檢查內容 檢查紀錄 評價 7． 2 與顧客有關的過程 7． 2． 1 顧客要求的識別 ●強制性標準和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進行了有效控制？ ●顧客要求是否形成了文件？ ●組織如何確定顧客的要求？ 7． 5 生產和服務的運作 7． 5． 1 運 作控制 ●是否確定了生產和服務運作的全過程？是否規(guī)定了相應的信息？包括必要的作業(yè)指導書？ ●是否按規(guī)定要求實施了對生產和服務運作過程的控制？ ●生產和服務的設施、設備是否符合運作的要求？是否進行了維護和保養(yǎng)？ ●測量和監(jiān)控設備是否齊備，其測量能力是否滿足所需要求？ ●運作過程中設定了哪些關鍵和特殊過程？對其實施的監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定要求？ ●運作過程中設定了哪些監(jiān)控點？監(jiān)