【文章內容簡介】 農民利益?？h農牧局對其實施及經(jīng)營情況進行跟蹤監(jiān)督，保證枸杞紅實種植建設朝著良性循環(huán)方向發(fā)展。 經(jīng)營管理措施 工程管理 一是要成立由項目建設單位法人任組長的項目實施小組，會同技術人員負責項目建設；制定項目實施計劃和資金使用計劃；二是要實行管理目標 責任制，每項工作都有人管理，有技術人員做指導，確保項目建設質量和項目效益。重點是枸杞紅實苗木的采購，要確保質量。 財務管理 嚴格執(zhí)行國家農業(yè)建設項目資金管理辦法規(guī)定，嚴格的資金管理制度。嚴格財經(jīng)紀律，項目資金實行“三?！?，財政資金實行縣級財政報賬制，要嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬，報賬憑證經(jīng)縣級農牧部門審核后，縣級財政部門辦理報賬手續(xù)。要認真審核各種報賬憑證的真實性、合法性及準確性。報賬資金的撥付實行轉賬結算，嚴格控制現(xiàn)金支出，?？顚Ｓ?，杜絕浪費和挪用，充分發(fā)揮資金效益。 技術培訓 在 項目建設過程中，對農戶進行技術培訓工作。培訓方法采取聘請專家現(xiàn)場指導與授課相結合，提高培訓質量。培訓內容有枸杞紅實栽培技術、病蟲害防治技術、枸杞紅實采摘技術、晾曬貯藏技術、枸杞紅實加工技術等。 第十章 可行性研究結論與建議 某某縣枸杞紅實種植項目建設具有豐富土地資源，產品有市場銷路，技術有保證。項目建設能推進枸杞紅實產業(yè)發(fā)展，促進農業(yè)結構調整和農民增收，增加市場供給，經(jīng)濟效益可觀，對發(fā)展某某縣農村經(jīng)濟、增加農民收入有著重大意義。 項目符合當前的產業(yè)化和規(guī)?；N植的發(fā)展要求，可操作 性較強，輻射帶動能力好，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯著，項目技術上可行，實施和運行保障可靠，項目建設是可行的，建議立項實施。 可研報告編寫人員基本情況表 附表 1 姓名 工作單位 專業(yè) 職稱 通信地址 聯(lián)系電話 身份證號碼 負責主要 內容 簽名 謝長禮 海西州區(qū)劃大隊 農業(yè)資源區(qū)劃 高級農藝師 09778222397 63280019570817001x 執(zhí)筆 馮振華 海西州區(qū)劃大隊 林學 助理工程師 09778222397 執(zhí)筆 某某縣枸杞紅實種植基地建設項目投資與資金籌措表 附表 2 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 規(guī)格 單價 （元） 投資 （萬元） 資金來源 備注 州級財政 縣級財政 自籌資金 投勞折資 1 枸杞紅實 苗 萬株 242 2 年生 ,省標二級以上 220 株 /畝 2 種植 萬株 242 單位 (畝 )品生產成本估算表 附表 3 3 整地 畝 11000 人工整地 160 176 176 4 個工日 /畝 4 肥料 噸 550 尿素、二銨 4000 220 220 50 公斤 /畝 5 牧草種子 公斤 5500 省標二級以上 33 33 播量 公斤 /畝 6 培訓 人次 1000 農民及村鎮(zhèn)干 部 60 6 6 7 前期費 按財政資金 %計 合 計 220 序號 項目 單位 消耗定額 單價（元 /單位） 年耗量 金額（元） 1 原輔材料 化肥 公斤 100 公斤 /畝 4 元 /公斤 400 農藥 公斤 10 公斤 /畝 6 元 /公斤 60 2 燃料、動力及水 水費 畝 15 元 /畝 15 3 工資福利 (枸杞紅實采摘 ) 公斤 600 公斤 1 元 /公斤 600 4 土地承包費 (其它 畝 200 元 /畝 200 總成本費用估算表 附表 4 序號 年份 項目 生產期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產負荷 40% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 外購原材料 801 801 801 801 801 801 801 1 中耕及田管費 275 275 275 275 275 275 275 275 275 2 肥料 440 440 440 440 440 440 440 440 440 3 農藥 66 66 66 66 66 66 66 4 其它費用 8 14 20 20 20 20 20 20 20 二 外購燃料及動力 1 水電 作物效益 ) 5 中耕等田管費用 畝 250 元 /畝 250 6 銷售及其它費用 畝 150 元 /畝 150 單位產品生產成本 1675 元 2 其它費用 三 期間費用 264 462 660 660 660 660 660 660 660 1 工資及福利費 264 462 660 660 660 660 660 660 660 2 防疫費 3 折舊費 四 其它費用 286 385 385 385 385 385 385 385 土地承包費 220 220 220 220 220 220 220 220 220 其它費用 66 165 165 165 165 165 165 165 五 總成本費用 其中 :固定成 本 可變成本 經(jīng)營成本 產品銷售收入和銷售稅金信附加估算表 附表 5 單位 :萬元 序號 項目 單位 單價 生產負荷 40% 生產負荷 40% 生產 負荷 40% 第 2 年 第 2 年 第 2 年 銷售量 銷售收入 (萬元 ) 銷售量 銷售收入 (萬元 ) 銷售量 銷售收入 (萬元 ) 一 銷售收入 萬公斤 979 枸杞紅實子 萬公斤 20 元 /公斤 44 880 77 1540 110 2200 牧草 萬公斤 元 /公斤 660 99 1155 1650 二 銷售稅金及附加 1 農業(yè)稅 2 工商及 (稅 )費 利潤及利潤分配表 附表 6 單位 :萬元 序號 年份 項目 經(jīng)濟效益計算分析期 (年 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產負荷 (%) 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產品銷售 收入 979 5 2447.5 2447.5 2 農業(yè)銷售稅 3 總成本費用 1315.9 1862.5 1862.5 4 利潤總額 104.5 585 585 585 585 585 585 585 585 585 5 所得稅 6 稅后利潤 104.5 585 585 585 585 585 585 585 585 585 盈余公積金 盈余公積金 應付利潤 未分配利潤 7 累計未分配利潤 104.5 5 5 2320.45 2905.45 5 5 5 5 財務現(xiàn)金流量表 附表 7 序號 年份 項目 建設期 試營期 達產期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產負荷 (%) 0 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一 “有項目”現(xiàn)金流入 0 979 1713.25 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 1 產品銷售收入 979 1713.25 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2 回收固定資產余額 3 回收流動資金 二 “有項目”凈現(xiàn)金流量 1249.9 1473.7 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1 固定資產投資 2 流動資金 3 經(jīng)營成本 1249.9 1473.7 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 4 銷售稅金及附加 5 所得稅 三 “有項目”凈現(xiàn)金流量 1072.9 270.9 5 750 750 750 750 750 750 750 750 750 “無項目”凈現(xiàn)金流量 增量凈現(xiàn)金流量 四 累計增量凈現(xiàn)金流量 1072.9 1343.8 1104.7 357.7 392.3 1142.3 1892.3 2642.3 3392.3 4142.3 4892.3 5642.3 敏感性分析表 附表 8 項目 計劃數(shù) 收入 成本 10% 10% 10% 10% 年銷售收入 年總成本 年利稅額 585 投資利稅率 % 利稅率增減 % 高效經(jīng)濟作物種植產業(yè)基地項目 可行性研究報告目 錄 1 總論 ...................................................................................................... 11 ...................................................................................... 11 ..............................................................................12 ......................................................................12 ..............................................................................................13 2 項目背景及建設的必要性 ...................................................................13 ..........................................................................13 ..............................................................................14 3 市場分析與需求預測 ...........................................................................15