采購作業(yè)流程及注意事項采購務實培訓教程(36頁)-生產制度表格(編輯修改稿)
2025-09-24 05:01 本頁面
【文章內容簡介】 、供應商資料應填寫正確、完整（如 :供應商名稱、地址、電話、傳真、聯(lián)系人等） ? 交貨日期要合理 (簽單時間不能晚于交貨時間 ),并提供供應商合理的備料和生產期限 . ? 料號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價等應與采購通知書上的內容一致 . ? 付款方式應以月結付款方式為主，同一家供應商不應有兩種付款方式，特殊的要附詳細說明 ,并呈報總裁辦核準后才能執(zhí)行 . 24 二、關于采購 PO單之要求 ? 發(fā)票類型必須確認，并注明發(fā)票稅率 (如增值稅17%,6%,普通發(fā)票 6%或收據 ) ? 如有特殊性條款 (如 :品質、規(guī)格、標準、底價等 ),要在備注欄說明 .(如 :彩盒底價采購要在備注欄注明底價采購 ). ? 采購 PO單背面應有各事業(yè)部總經理或其被授權人簽名確認 . ? 依訂單需求的采購 PO單應附上生產通知單 ,并作出明顯標示 . 25 二、關于采購 PO單之要求 ? 庫存追加的采購 PO單應和有訂單需求的采購 PO單分開制單 . ? 以現(xiàn)金結算的采購 PO單應附上 借款單 ,并由各事業(yè)部采購主管、總經理或其被授權人簽名確認 ? 1需要預付款的采購 PO單應附上預付款單 ,并由各事業(yè)部采購主管、總經理或其被授權人簽名確認 ? 1采購金額巨大 ,并且需要現(xiàn)金結算或者需要預付款的采購 PO單 ,審單前應附書面通知單交采購總部轉交財務部出納組 ,以便財務部進行資金調度 .(現(xiàn)金 5萬元以上 ,電匯 50萬元以上需附 書面通知單 ). 26 三、 報價單的要求： ? 供應商名稱、電話、傳真、聯(lián)系人、日期應填寫完整 . ? 報價單上品名規(guī)格、型號、數(shù)量應填寫正確。 ? 每張報價單上應有議價結果記錄 ,由采購員或議價當事人簽名確認 ,并注明日期 . ? 供應商回傳報價單時應注明日期并簽名或蓋章確認 . ? 如供應商口頭報價的 ,采購員應簽名確認。 ? 如一種物料有數(shù)家供應商供貨的 ,采購員應要求此數(shù)家供應商報價 .不準只要求其中一家供應商報價 . 27 四、關于設備、儀器、模具、委外維修類的采購要求 ? 設備、儀器、模具類采購應附上經總裁或各事業(yè)部主管核準的申請書 .(一萬元以上的采購應有總裁核準的申請書
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