【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的法律法規(guī)要求的重要性； b)制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以適當(dāng)方式宣傳和貫徹； c)確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各責(zé)任人職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審； e)為建立、實(shí)施和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，配備合適的資源，（包括人、財(cái)、物及技術(shù)）使之有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客滿意和符合法規(guī)的要求。 a)總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，圍繞顧客的要求和期望制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門和 作業(yè)層得到分解和落實(shí)； b)總經(jīng)理責(zé)成質(zhì)保工程師全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量工作，并由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師、焊接熱處理責(zé)任工程師、材料責(zé)任人、檢驗(yàn)責(zé)任人、制造責(zé)任人，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，確保產(chǎn)品的安全性。 （詳見(jiàn)第 1章）與公司宗旨相一致，體現(xiàn)確保產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供了制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 ，并通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審： a)總經(jīng)理主持的管理評(píng)審會(huì)； b)在質(zhì)量方針持 續(xù)適宜性得不到滿足時(shí)，由總經(jīng)理組織或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織的專題評(píng)審會(huì)。 ，公司通過(guò)： a)建立并有效實(shí)施質(zhì)量管理體系； b)采用培訓(xùn)、會(huì)議等形式，實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)部的溝通，使全體員工理解并執(zhí)行質(zhì)量方針。 版次 /修改 A/0 第 15頁(yè) 共 39頁(yè) 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊(cè) 5 管理職責(zé) KK/S(AZ)012020 （詳見(jiàn)第 1章和附錄 I），其內(nèi)容包含滿足產(chǎn)品的要求、體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)的要求。 ，并與質(zhì)量方針相一致。 為了保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司通過(guò)在相關(guān)部門和作業(yè)層建立可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品特性指標(biāo)，并加以控制和管理。 質(zhì)量管理體系策劃的主要內(nèi)容包括： a)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程和活動(dòng)，及對(duì)體系要求所作的刪減和理由說(shuō)明： b)按照壓力管道元件制造安全注冊(cè)的相關(guān)法律、法規(guī)和 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄等； c)確定和配置與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程所需的資源，包括人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施等； d)建立質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制，定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、體系相關(guān)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，以及實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控，獲得信息，并通過(guò)分析尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)； e)在公司質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過(guò)程及資源變化時(shí)，評(píng)價(jià)體系的適宜性和有效性，必要時(shí)做出調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 、權(quán)限和溝通 公司明確了各責(zé)任人、各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（ 詳見(jiàn)第 3章）。 總經(jīng)理任命彭建宏工程師為管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下： a)確保按照壓力管道元件制造安全注冊(cè)的相關(guān)法律、法規(guī)和 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 的要求 ,建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； 版次 /修改 A/0 第 16頁(yè) 共 39頁(yè) 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 質(zhì)量管理手冊(cè) 5 管理職責(zé) KK/S(AZ)012020 b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 ，以便評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； c)負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳教育，使全體員工提高產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外事務(wù)的聯(lián)系和處理。 公司通過(guò)以下渠道進(jìn)行內(nèi)部溝通，實(shí)現(xiàn)各責(zé)任人各職能部門間的信息交流，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性： a)各級(jí)例會(huì)和專題會(huì)議； b)各類文件、報(bào)表、簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)等； c)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)； 溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量要求、生產(chǎn)狀況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性等。 適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審按一年的間隔時(shí)間進(jìn)行，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。必要時(shí)可增加評(píng)審頻次。 ，總經(jīng)理主持評(píng)審。出席對(duì)象包括：總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)保工程師、設(shè)計(jì)責(zé)任工程師、工藝、理化責(zé)任工程師、焊接熱處理責(zé)任工程師、材料責(zé)任人、檢驗(yàn)責(zé)任人、設(shè)備檢驗(yàn)責(zé)任人、制造責(zé)任人和各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人、被邀請(qǐng)參加的有關(guān)人員等。 評(píng)審輸入的內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性及資源配置的分析評(píng)價(jià)結(jié)果； b)質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的 結(jié)果； c)對(duì)質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)審）的結(jié)果； d)對(duì)用戶要求和產(chǎn)品質(zhì)量反饋以及壓力管道元件制造相關(guān)法律、法規(guī)滿足程度的結(jié)果； e)對(duì)上一次管理評(píng)審的改進(jìn)要求實(shí)施效果的情況； f)對(duì)其他有關(guān)質(zhì)量管理體系重要事項(xiàng)變更的解決效果的情況； g)對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的結(jié)果及改進(jìn)建議等。 版次 /修改 A/0 第 17頁(yè) 共 39頁(yè) 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 質(zhì)量管理手冊(cè) 5 管理職責(zé) KK/S(AZ)012020 ，提出管理評(píng)審的要求，包括時(shí)間、主題內(nèi)容，并主持管理評(píng)審會(huì)議。 ，編制評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各責(zé)任人提供有關(guān)的評(píng)審資料，質(zhì)保工程師按評(píng)審計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間和參加對(duì)象安排會(huì)議地點(diǎn)，發(fā)出會(huì)議通知，并在評(píng)審過(guò)程中做好會(huì)議記錄。 、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)以及資源需求等做出結(jié)論。管理者代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，在會(huì)后七天內(nèi)完成，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)部 門。 有關(guān)責(zé)任人接到《管理評(píng)審報(bào)告》后，根據(jù)報(bào)告中要求改進(jìn)的相關(guān)內(nèi)容，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，填寫《糾正 /預(yù)防措施落實(shí)情況跟蹤檢查表》報(bào)質(zhì)保工程師，并組織實(shí)施。 質(zhì)保工程師根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證，記錄結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理審閱，并作為下一次管理評(píng)審的內(nèi)容。 管理評(píng)審報(bào)告是管理評(píng)審輸出的書面形式，內(nèi)容應(yīng)反映對(duì)管理評(píng)審輸入評(píng)價(jià)的結(jié)果，包括： a)質(zhì)量管理體系有效性、充分性、適宜性總體評(píng)價(jià)意見(jiàn)及改進(jìn)要求； b)質(zhì)量方針的適宜性、 體系過(guò)程和文件修訂以及產(chǎn)品改進(jìn)要求； c)資源要求。 。 KK/C－ 17－ 2020 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 版次 /修改 A/0 18頁(yè) 共 39頁(yè) 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊(cè) 6 資源管理 KK/S(AZ)012020 公司為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并改進(jìn)其有效性，確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源。 為確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,按“質(zhì)量管理體系職能分配表”規(guī)定的職責(zé) ,由各責(zé)任人以質(zhì)量計(jì)劃、技措技改計(jì)劃或其他專題報(bào)告的方式對(duì)所需資源提出建議。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施以及工作環(huán)境等。各責(zé)任人必須及時(shí)識(shí)別和確定所需的資源 ,總經(jīng)理確保需求及時(shí)得到滿足。 ，并組織編制《人力資源管理控制程序》和《員工崗位職責(zé)》。根據(jù)員工的教育、技能和經(jīng)歷安排相應(yīng)的工作崗位，以確保滿足相應(yīng)工作崗位的要求并能勝任。 人力資源部主管負(fù)責(zé) 組織員工的教育、培訓(xùn)、考核 ,以確保公司的人力資源滿足質(zhì)量管理體系的要求。 、保存員工教育、培訓(xùn)、崗位能力的記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。 ，并負(fù)責(zé)組織編制《設(shè)備控制程序》和設(shè)備控制流程圖（見(jiàn)附錄D）并組織實(shí)施；通過(guò)識(shí)別、提供和維護(hù)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和確保產(chǎn)品質(zhì)量。 、設(shè)備、支持性設(shè)施（水、電、氣等）以及通訊和運(yùn)輸設(shè)施等。 檢修計(jì)劃并委外實(shí)施，設(shè)備檢修后進(jìn)行驗(yàn)收，保存驗(yàn)收記錄。 ，各機(jī)臺(tái)操作員工按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，并建立相應(yīng)記錄。 、制造責(zé)任人歸口管理，各有關(guān)責(zé)任人按職責(zé)范圍規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)工作環(huán)境的管理，通過(guò)確定并管理與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的工作環(huán)境以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 ，防止產(chǎn)品暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 編制《車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備管理制度 》、《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)環(huán)境安全、衛(wèi)生、符合勞動(dòng)法要求。 a)KK/C032020《人力資源管理控制程序》 b)KK/G01012020《員工崗位職責(zé)》 c)KK/C042020《設(shè)備控制程序》 d)KK/G03012020《車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度》 e)KK/G03032020《安全生產(chǎn)管理制度》 f)KK/G03042020《設(shè)備管理制度》 g)KK/G03022020《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 版次 /修改 A/0 第 19頁(yè) 共 39頁(yè) 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) KK/S(AZ)012020 （見(jiàn)附錄 E—— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制流程圖）進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的作業(yè)文件，并與管理體系其他要求相一致，適合公司運(yùn)作方式。 a)確定質(zhì)量目標(biāo)和要求，閥門產(chǎn)品以國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)（ GB）、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ API、 BS、 DIN、 ANSI）規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)為目標(biāo)和要求。 b)針對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和要求，編制加工工藝、設(shè)計(jì)工裝夾具、專用工具，編制試驗(yàn)操作規(guī)程，確定過(guò)程控制方法和所需的資源，以確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制。 c)為確保產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及產(chǎn)品各階段的接收準(zhǔn)則。 d)建立為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品，通過(guò)編制質(zhì)量計(jì)劃或新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行策劃。 a)質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師根據(jù)顧 客要求負(fù)責(zé)編制、制造責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施； b)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)編制并實(shí)施。 銷售經(jīng)營(yíng)部主管負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定過(guò)程的管理，通過(guò)充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客的產(chǎn)品質(zhì)量要求，達(dá)到顧客滿意。 a)銷售經(jīng)營(yíng)部主管通過(guò)與顧客洽談、電話、傳真等形式了解顧客的要求和期望，并以“定單”、書面合同形式確定顧客明示和隱含的要求，包括對(duì)交付和交付后的要求； b)通過(guò)對(duì)顧客的走訪、市場(chǎng)調(diào)研，了解和掌握市場(chǎng)信息，編制 用戶信息資料，及時(shí)向相關(guān)部門傳遞顧客的要求； c)建立適當(dāng)渠道以獲得與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并予以及時(shí)傳遞。 銷售經(jīng)營(yíng)部主管負(fù)責(zé)合同評(píng)審的管理，制訂《合同評(píng)審控制程序》并組織實(shí)施，各相關(guān)責(zé)任人參加有特殊要求合同的評(píng)審，以確保顧客要求得到滿足和實(shí)現(xiàn)。 版次 /修改 A/0 第 20頁(yè) 共 39頁(yè) 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 質(zhì)量管理手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) KK/S(AZ)012020 、合同的修訂和合同的管理。 所有與產(chǎn)品要求的確認(rèn)和合同評(píng)審的有關(guān)記錄 ,由銷售經(jīng)營(yíng)部主管按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)收集、分類、編號(hào)后裝訂成冊(cè)，并妥善保管。 KK/C042020《合同評(píng)審控制程序》 KK/C022020《質(zhì)量記錄控制程序》 銷售經(jīng)營(yíng)部主管負(fù)責(zé)顧客溝通過(guò)程的管理，并組織編制《服務(wù)控制程序》，通過(guò)問(wèn)詢、走訪，召開用戶座談會(huì)與顧客溝通，充分掌握顧客對(duì)產(chǎn)品（服務(wù)）滿意程 度的有關(guān)信息，以此作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 銷售經(jīng)營(yíng)部主管負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量信息（包括投訴）的收集、流轉(zhuǎn)、反饋工作。每季度對(duì)顧客信息進(jìn)行匯總，并形成《顧客信息匯總表》，傳遞到本公司各相關(guān)部門，各部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 KK/C062020《服務(wù)控制程序》。 KK/C172020《糾正和預(yù)防措施控制程序》 設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的管理 ,并組織編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》和設(shè)計(jì)開發(fā)控制流程圖（見(jiàn)附錄 F）、各相 關(guān)部門按職責(zé)規(guī)定予以配合。通過(guò)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，將市場(chǎng)和顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性或規(guī)范，并予以實(shí)施，以滿足顧客或市場(chǎng)的要求。 ：設(shè)計(jì)開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸入、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)開發(fā)更改控制等程序進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)。 KK/C072020《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 《采購(gòu)控制程序》和采購(gòu)控制流程圖（見(jiàn)附錄 E），并負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的管理。對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定采購(gòu)產(chǎn)品要求，并規(guī)定 和安排采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)，以保證供方提供的毛坯、原材料、委外加工零件、標(biāo)準(zhǔn)件，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 ：采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證、采購(gòu)產(chǎn)品判別、采購(gòu)產(chǎn)品管理等程序開展采購(gòu)工作。 版次 /修改 A/0 第 21頁(yè) 共 39頁(yè) 批準(zhǔn)： 2