【文章內(nèi)容簡介】 效 性 ， 以 滿 足GB/T190012020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并按質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 b） 管理評審由企管處協(xié)助煉化部經(jīng)理做好評審計劃的安排，評審人員的組織、評審工作的協(xié)調(diào)和評審資料的保管工作。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 10頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 2020年 00 月 00 日 標(biāo)題 管理職責(zé) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 61 頁 c） 管理者代表、煉化部副經(jīng)理、各有關(guān)職能處 （ 室 ） 及聯(lián)合裝置、儲運 分公司 領(lǐng)導(dǎo)參加管理評審。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，以確保管理評審有效實施。評審輸入包括以下方面的信息； a）審核結(jié)果，包括質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和產(chǎn)品質(zhì)量審核及自我評定等的結(jié)果。 b）顧客的反饋，包括用戶訪問、用戶座談會及產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量意見征詢表及顧客投訴、用戶來信來訪等滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果。 c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。 d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 g）改進(jìn)的 建議，包括質(zhì)量管理體系運行狀況、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，以及持續(xù)改進(jìn)。 各相關(guān)職能部門按質(zhì)量職能的分配，對上述內(nèi)容進(jìn)行提供，并在管理評審提前 15天交管理者代表。由管理者代表對實施質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績和有關(guān)質(zhì)量管理體系所需持續(xù)改進(jìn)的要求進(jìn)行總結(jié)，并向煉化部經(jīng)理報告，以提供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 評審輸出： 評審輸出是管理評審的結(jié)果，是企業(yè)對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實物質(zhì)中石化 某某 石油化工股份有 限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 11 頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 2020年 00 月 00 日 標(biāo)題 管理職責(zé) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 61 頁 量的不斷改進(jìn)，是煉化部經(jīng)理對質(zhì)量管理體系作出戰(zhàn)略決策的重要方面。 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價。 b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 c）資源需求，以及對質(zhì)量目標(biāo)提出要求等。 管理評審報告由企管處負(fù)責(zé)編制，由管理者代表審核后交經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放至各領(lǐng)導(dǎo)及各處 （ 室 ） 、聯(lián)合裝置、儲運 分公司 。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 如評審結(jié)果需采取糾正、預(yù)防措施的，有關(guān)部門須及時采取有效的糾正和預(yù)防措施，如需對目標(biāo)進(jìn)行修改，有關(guān)部門須做好質(zhì)量目標(biāo)的修改工作。 管理評審輸入和輸出結(jié)果予以記錄，由企管處負(fù)責(zé)保存，保存期限為五年。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 12頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 2020年 00 月 00 日 標(biāo)題 管理 職責(zé) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 61 頁 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 01頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準(zhǔn)： 2020年 月 日 標(biāo)題 文件要求 1 目的 對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（記錄）進(jìn)行有效控制，并確保質(zhì)量管理體系運行所需的文件版本都是有效的適用文件。 2 過程概要 煉化部質(zhì)量管理體系受控文件包括： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件； 與質(zhì)量管理體系有關(guān)技術(shù)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、試驗方法、檢定規(guī)程、生產(chǎn)計劃等）； 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理制度、細(xì)則、辦法； 經(jīng)識別與煉化部質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件； 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。 也稱質(zhì)量記錄。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 61 頁 質(zhì)量管理體系文件與 GB/T19001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款對照。詳見表 1。 文件的編制、評審、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量手冊，在管理者代表的主持下，由貫標(biāo)工作小組組織編 寫，由管理者代表組織評審、經(jīng)理批準(zhǔn)，以煉油化工部的名義發(fā)布。 煉化部質(zhì)量體系程序文件，由貫標(biāo)工作小組根據(jù)煉化部質(zhì)量職能分配，組織職能部門按煉化部 “程序文件編寫導(dǎo)則 ”的要求進(jìn)行編寫，經(jīng)相關(guān)各部門評審后，由管理者代表批準(zhǔn)，以煉油化工部的名義發(fā)布。 以煉化部名義發(fā)布的技術(shù)文件，由各職能部門組織編寫，由部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對涉及各部門的文件應(yīng)予以評審后，方可批準(zhǔn)發(fā)布。以各部門名義發(fā)布的技術(shù)文件 (屬質(zhì)量管理體系文件 的支撐性文件 )，由各部門組織編寫，視實際情況進(jìn)行評審，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)監(jiān)中心主管。當(dāng)成品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或原標(biāo)準(zhǔn)被修訂時，應(yīng)由質(zhì)監(jiān)中心起草執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)和被修訂標(biāo)準(zhǔn)的文件，文件稿經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ,由經(jīng)理辦公室發(fā)文，通知各有關(guān)部門執(zhí)行；當(dāng)成品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)監(jiān)中心按股份公司《公司企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理辦法的實施細(xì)則》（ SHSHGSG質(zhì)量 0309795）的規(guī)定起草，經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)評審后，將《標(biāo)準(zhǔn)送審稿》報股份公司審批、發(fā)布。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 02頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準(zhǔn)： 2020 年 月 日 標(biāo)題 文件要求 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 61 頁 與質(zhì)量管理體系有關(guān) 的部管理制度、細(xì)則，由企管處組織各職能部門起草，經(jīng)各有關(guān)部門評審后，再由企管處分類編號報主管領(lǐng)導(dǎo) 審核，然后報部管理制度審查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，由經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)布實施。 受控文件的批準(zhǔn)者應(yīng)考慮被批準(zhǔn)文件的充分性，需經(jīng)評審的文件，編制者應(yīng)填寫 “文件評審處理單 ”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準(zhǔn)發(fā)布。 受控文件原則上每三至五年評審一次，對受法律、法規(guī)和上級文件約束的文件，要根據(jù)法律、法規(guī)、上級文件的要求隨時予以評審。受各種因素的影響需變化的文件，也應(yīng)及時地進(jìn)行評審。 經(jīng)評審如需更新的文件必須再次批準(zhǔn)。 外來文件 與煉化部質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)登記管理，各部門收到的外來文件應(yīng)及時交經(jīng)理辦識別，需受控由經(jīng)理辦統(tǒng)一控制其分發(fā)。 文件的更改 文件需更改時，應(yīng)由文件的編制部門填寫 “文件更改處理單 ”說明更改原因并提出更改的 具體內(nèi)容，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 中 石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 03頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準(zhǔn)： 2020 年 月 日 標(biāo)題 文件要求 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 61 頁 文件的更改應(yīng)按該文件原審批程序進(jìn)行。 文件更改被批準(zhǔn)后，由文件編制人員實施更改。更改時應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效日期，按 “文件發(fā)放登記表 ”中原持有者的名單更換受控本活頁，或在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)表上作好記錄。 文件的作廢 作廢的受控文件由原文件發(fā)放部門文件管理人員按 “文件發(fā)放登記表 ”回收，并在該登記表的備注欄作好記錄后統(tǒng)一作廢處理。需作資料保留的作廢文件，由申請者填寫 “文件保留審批單 ”，經(jīng)文件 管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在文本上加蓋 “僅供參考 ”印章后方可保留，原則上作廢文件應(yīng)保留在編制部門。 記錄的控制 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄 (包括原始記錄、基礎(chǔ)性記錄、綜合性記錄以及來自供方的記錄 )從設(shè)置、標(biāo)識、填寫、編目、保管、查閱直至銷毀各個 環(huán)節(jié)都應(yīng)予以控制。 記錄的設(shè)置 A 記錄是質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，各部門在設(shè)置或選用時應(yīng)根中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 04頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準(zhǔn)： 2020 年 月 日 標(biāo)題 文件要求 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 21 頁 共 61 頁 據(jù)生產(chǎn)、管理的實際需要來確定質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容，使之能充分、有效地反映該質(zhì)量活動。 B 記錄是一種特殊類型的文件，設(shè)置、更改須按文件控制的要求進(jìn)行。設(shè)計質(zhì)量記錄表式時，應(yīng)考慮充分性和必要性，要經(jīng)審查和批準(zhǔn)。一旦經(jīng)批準(zhǔn)，任何使用個人和車間不得任意變更表式。 記錄保存由各部門按時收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境干燥便于存取和檢索的指定地方。并要指定管理人員。 質(zhì)量記錄填寫時 ，要求字跡工整清晰，記錄內(nèi)容準(zhǔn)確完整。如需對記錄更正時，應(yīng)在更改處劃一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必要，需要用其他更正方式或填寫方式的須事先作出規(guī)定。 質(zhì)量記錄的保存期限，由各部門視其必要程度予以規(guī)定，并在質(zhì)量記錄清單上注明。當(dāng)質(zhì)量記錄 過保存期限，由質(zhì)量記錄管理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。 需要查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)在質(zhì)量記錄儲存現(xiàn)場查閱。如有特殊要求時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02版