20xx年采購管理制度采購管理制度細(xì)則3篇(優(yōu)秀)(編輯修改稿)
2025-08-13 18:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。七、倉管員工作職責(zé)準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)。賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。1認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。采購管理 制度 采購管理制度細(xì)則篇三一、目的：為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。三、職責(zé)權(quán)限公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。四、采購原則詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急
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