【文章內(nèi)容簡介】 000元b類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價5000元五、采購、入庫、報銷流程各物業(yè)管理處負責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的一、目的規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動。三、職責(zé)：物業(yè)主任負責(zé)制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫。：負責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。四、采購物資的分類a類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農(nóng)藥等),單價1000元b類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價5000元五、采購、入庫、報銷流程各物業(yè)管理處負責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請，并詳細說明原因。采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負責(zé)人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。物料管理規(guī)范篇九一? 倉庫日常管理1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬。2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細帳,保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。4 、倉管人員應(yīng)嚴格控制各類物資的庫存量。定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)。二、入庫管理1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)。拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。三、出庫管理1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單，方可領(lǐng)用。并做到限額領(lǐng)料，倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。五、原料庫房要明亮通風(fēng)，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象。各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。物料管理規(guī)范篇十1. 適用范圍：適用于本公司所有存儲的原材料、半成品、成品和包裝材料的儲存期限以及超期物料的管理。2. 職責(zé)：：負責(zé)物品的標識、超期物品的報檢，庫存不能使用物料的報廢。：負責(zé)超期物品的抽檢。：配合倉庫和品質(zhì)對物料進行全檢。3. 管理規(guī)定：(以原材料或產(chǎn)品標簽上注明的日期計算)。 倉管員在日常管理中一旦發(fā)現(xiàn)有超期物料的就必須標識出來，填寫《報檢單》備注送檢原因送交品質(zhì)部檢驗，品質(zhì)將按標準進行抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。，在出貨前，生產(chǎn)須送交品質(zhì)部檢驗，品質(zhì)將按標準抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。 檢驗后應(yīng)做好相應(yīng)的標識并將檢驗結(jié)果記錄于相應(yīng)的檢驗記錄單中。 倉庫對超期或重新送檢不合格者，經(jīng)判定不能使用進行報廢處理,并記錄于《報廢清單》中。物料管理規(guī)范篇十一為了規(guī)范學(xué)校管理，凈化學(xué)校教育教學(xué)環(huán)境，確保全校師生的生命財產(chǎn)安全，經(jīng)學(xué)校“平安校園”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)組會議研究，根據(jù)學(xué)校實際情況修訂本制度。一、學(xué)校沒有適宜的停車場地，因此禁止校外車輛停入校園，并且學(xué)校不負責(zé)任何車輛的安全。二、由于只有極少數(shù)的教師住在校園內(nèi)，又因為校園比較狹小，沒有適宜的停車場地，為此，住校教師的車輛只能停放在教師自籌資金建房旁僅有的一點活動場地，并且自己負責(zé)車輛安全。三、由于本校是小學(xué)，按照相關(guān)規(guī)定，年未滿十二周歲的兒童不能騎自行車上下學(xué)，因此本校不安排學(xué)生自行車停放點，偶有騎車上學(xué)的學(xué)生，必須自己找停放點，學(xué)校不負責(zé)任何安全。四、校門口的一塊活動場地，雖屬學(xué)校場地，但并未用于安排停車，因此，無論任何車輛停放，學(xué)校都不負責(zé)安全。五、凡屬學(xué)生上學(xué)期間，任何車輛都不能停放在學(xué)校僅有的活動場地，更不能停放在教學(xué)樓前或操場上。六、凡開車、騎車到校上課的教師，必須自己安排車輛停放處，不能在校園內(nèi)亂停亂放，影響正常的教育教學(xué)秩序。ⅹⅹ小學(xué)學(xué)校“平安校園”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)組 20xx年3月物料管理規(guī)范篇十二1 適用公司正式合同制職工、新星公司勞務(wù)工、氯堿公司勞務(wù)工等公司統(tǒng)一管理的人員(以下簡稱員工)。2 職責(zé) 各車間(部室)職責(zé)(部室)負責(zé)人負責(zé)本車間(部室)員工考勤刷卡的日常管理，督促員工按規(guī)定刷卡。(部室)綜合管理員負責(zé)本單位人員出勤情況上報并與人力資源部門核對卡勤異常人員。，并接受員工的投訴(部室)核對卡勤情況。、發(fā)布和傳達。,對違反本規(guī)定的人員進行查處和通報。3 程序 各車間(部室)負責(zé)人及時向本單位員工傳達公司卡勤管理的相關(guān)規(guī)定，教育本單位員工嚴格按相關(guān)規(guī)定刷卡。(部室)綜合管理員每天上報考勤刷卡情況， 并于每周五匯總后與人力資源管理人員核對。 每月5日前，各單位領(lǐng)導(dǎo)審核本單位上月的《月度考勤統(tǒng)計表》以及值班加班、換班換休、請假外出記錄，審核同意后報人力資源管理部門。 每月10日前，人力資源部門依據(jù)《月度考勤統(tǒng)計表》審核各單位上報的《考勤表》及相應(yīng)記錄。 經(jīng)審批的《考勤表》以及值班加班、換班換休、年休、請假外出記錄與《月度考勤統(tǒng)計表》不符的，以卡勤為準。 對考勤管理中發(fā)生的重大問題,由人力資源部門書面上報公司經(jīng)理辦公會研究，并于每月20日前提出處理意見。，人力資源管理部門編制《tdi公司月度考勤統(tǒng)計表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報集團公司人力資源部。具體規(guī)定，不得逃避打卡，不得代打。逃避打卡和被代打者按曠工處理，代打者按缺勤處理。、加班不能離廠或非工作原因滯留廠內(nèi)的，必須在下班時間1小時內(nèi)打卡。否則按缺勤處理。 公司規(guī)定上班打卡時段(暫定10分鐘)，由于個人原因超過規(guī)定時段打卡者按遲到處理。按相關(guān)規(guī)定超過2小時以上者視為曠工半天。按《勞動紀律管理規(guī)定》執(zhí)行。 上下班時間，保衛(wèi)科應(yīng)有專人現(xiàn)場維持打卡秩序，每天堅持不定期查看打卡機錄象記錄。對發(fā)現(xiàn)問題及時通報處理。、換班換休、及請假外出的原始記錄由各單位自行存檔并相應(yīng)建立月勞動臺帳(格式自定)。人力資源部每月10日前檢查各單位的勞動臺帳或原始記錄。對所報與事實不符者，及時糾正，并對歷史違規(guī)所得在當(dāng)月工資中一次性扣除。 各單位嚴格按照人力資源部審核通過后的考勤做工資，做到臺帳、考勤與工資對應(yīng)一致。 員工持卡如丟失，應(yīng)及時向人力資源部書面申請補辦，每卡交費30元。由此造成打卡缺勤的，須所在單位提供書面證明，每月隨考勤報人力資源部。 ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可休假，年休假除辦理請假手續(xù)外，還應(yīng)在oa系統(tǒng)中履行相應(yīng)的請假流程。5 質(zhì)量記錄《月度考勤統(tǒng)計表》 《考勤表》《滄州大化tdi有限責(zé)任公司 請假條》 《tdi公司月度考勤統(tǒng)計表》20xx年8月12日物料管理規(guī)范篇十三一、總則為規(guī)范公司考勤管理，加強公司勞動紀律，有效提升員工工作效率，結(jié)合公司實際情況，特制定本細則。二、作息時間公司上班時間：上午 9:00至12:00下午 13:30至17:00三、考勤時間1. 打卡次數(shù)：全天上下班各打卡一次，一天共計兩次。2. 打卡時間：星期一至星期五上班到崗時間—上午9:00下班離崗時間—下午17:003. 周末及節(jié)假日加班人員按實際打卡時間計(前臺工作人員實行周末輪休制，不計加班)。四、實行范圍公司全體員工(除高層及因工作性質(zhì)需機動作業(yè)的工作崗位，可不定工作時間無需打卡。)五、考勤辦法利用指紋生物識別唯一性特征進行考勤，更加客觀、公平、公正。六、實施細則，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。確因工作需要，上班前直接外出辦事，未能按時打卡的，須在前一日或當(dāng)日到前臺填寫《打卡異常登記表》(附表1)，登記未打卡時間,并說明原因。2. 上班后外出辦事，下班時不能返回打卡的，須在次日到前臺登記說明。3. 上下班忘記打卡的，須在次日前到前臺登記說明。每月累計忘記打卡五次，按遲到一次處理，以此類推。累計三次遲到按事假半天處理，以此類推。累計三天事假按曠工一天處理，以此類推。4. 遲到、早退超過1個小時，以事假半天處理。5. 周末及節(jié)假日加班人員嚴格執(zhí)行上下班打卡制度。加班務(wù)必提前填寫《加班申請表》(附表2)交至人力資源部(臨時加班請于之后第一個工作日補交)。換休時間以實際加班打卡時間為準，并且提前填寫《換休申請表》(附表3)交至人力資源部方可換休。6. 月末統(tǒng)計考勤時，既沒有按時打卡也沒有登記說明的，根據(jù)時間按遲到或事假處理。每天缺少一次打卡的，又沒有登記說明的，按曠工半天處理，全天未打卡又沒有登記說明的，按曠工一天處理。7. 因遇停電或考勤系統(tǒng)故障無法正常打卡時，至前臺進行簽到和簽退。 七、考勤統(tǒng)計1. 每月初，前臺根據(jù)指紋打卡記錄和《打卡異常登記表》進行考勤統(tǒng)計。 2. 由人力資源部負責(zé)核對考勤記錄，記錄結(jié)果作為員工領(lǐng)薪的基本依據(jù)。八、附則1. 公司人力資源部門執(zhí)行本細則。2. 本細則自頒布起執(zhí)行，如有更改另行通知。物料管理規(guī)范篇十四為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務(wù)實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)和伙食補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷，第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：處級干部(含副高職稱)住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元。科級干部(含中級職稱)住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元。其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習(xí)(含培訓(xùn))、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。(一)出差出差工作人員可根據(jù)旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務(wù)緊急需乘坐飛機的，須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準，由計劃財務(wù)科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。職工出差一般不得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。(二)參加會議工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費的，住宿費在相應(yīng)標準內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。(三)探親工作人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應(yīng)標準內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。(四)學(xué)