【正文】 范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。物料管理規(guī)范篇一二、運用范圍：公司所有倉庫及涉及部門三、內(nèi)容：物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。物品購買程序：(1)凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準(zhǔn)以后采購部門方可購買，否則由采購部門負(fù)責(zé)。(2)玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批。五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批。機(jī)械零配件、電器由機(jī)修工負(fù)責(zé)申請，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負(fù)責(zé)申請，技術(shù)部經(jīng)理審批。其它由各部門負(fù)責(zé)。(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo)，各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購，并確保按時到貨。(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應(yīng)商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。物品入庫程序：(1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機(jī)負(fù)責(zé)點數(shù)接收，倉管員進(jìn)行質(zhì)量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經(jīng)理簽字。(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術(shù)經(jīng)理簽字。(4)倉管人員進(jìn)行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進(jìn)行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負(fù)責(zé)賠償。物品領(lǐng)用程序：(1)各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料，嚴(yán)禁私自到倉庫領(lǐng)用材料。(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準(zhǔn)，倉庫才能辦理發(fā)料。(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度，嚴(yán)格把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。(4)倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門(例：手套，護(hù)腕等)。(5)各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng)用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。工具管理程序：(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細(xì)記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細(xì)內(nèi)容。(3)員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負(fù)責(zé)。(4)員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時應(yīng)文明操作，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負(fù)責(zé)賠償。(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細(xì)檢查工具的好壞，如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負(fù)責(zé)。(7)因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。倉庫管理制度：(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進(jìn)行操作，嚴(yán)禁私自更改。(2)財務(wù)部對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報廠長，并提出整改意見。(3)對不能按本制度進(jìn)行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟(jì)處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟(jì)獎勵。xx有限公司物料管理規(guī)范篇二為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。，全面負(fù)責(zé)該站點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。，負(fù)責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負(fù)責(zé)。，一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。(須對各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點文員進(jìn)行培訓(xùn))：下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量(1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)如：a站11月份實際收件量為10000件，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：10000(1+15%+7%)=12200。一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)247。4如：紙質(zhì)文件袋用量(a站11月份實際收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000(1+15%+7%)247。4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)247。8如：運單領(lǐng)用量(a站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000(1+15%+7%)247。8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。，要根據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等情況對《全一快遞物料申請表》進(jìn)行審核把關(guān)，對超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整，特殊情況站點如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予發(fā)放。：30，跟交接車一起帶回各站點。：，并保證50%的安全用量。總務(wù)必須做好物料的進(jìn)出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。，發(fā)放物料時，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》，按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查。總部將組織人員每月抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當(dāng)天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當(dāng)月結(jié)存進(jìn)行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進(jìn)行嚴(yán)格管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時，外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任。，并保證所填制的表格完整、真實、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進(jìn)行處罰(按超出部分物料實際價值的50%80%罰款)。，對物料損耗率高于4%7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進(jìn)行處罰(按超出部分物料實際價值的80%100%罰款)。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100500元不等的獎勵。5解釋本辦法由客服部行政負(fù)責(zé)解釋。6細(xì)則、辦公用品。、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補(bǔ)充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負(fù)責(zé)作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。，必須填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認(rèn)，每月底將表匯總交客服審核備案。、辦公用品的使用效率，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認(rèn)不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買：裁紙刀、各項印章、訂書機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話機(jī)、文件夾、文件架等：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補(bǔ)齊，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。，由各站提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進(jìn)入財務(wù)報銷流程。注：以上所用表格在客服領(lǐng)取物料管理規(guī)范篇三一、 工作職責(zé)：(一) 物資的出入庫管理(二) 物資的保管(三) 物資的盤點二、技能要求：熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執(zhí)行。了解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。清楚庫內(nèi)物資的存放地點、大致用途、使用部門等。三、工作內(nèi)容(一) 入庫管理生產(chǎn)物資到貨后，確認(rèn)物資名稱、型號規(guī)格、供方名稱然后清點數(shù)量。倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點無誤后，將產(chǎn)品放置于待檢區(qū)，由檢驗員進(jìn)行檢驗。數(shù)量不準(zhǔn)確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。上述確認(rèn)無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區(qū)域，不合格的物資放置在不合格區(qū)域，并督促采購部及時處理不合格物資。盤點檢驗合格的物資，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū))，然后將盤點結(jié)果錄入計算機(jī)。及時更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù)。(二)出庫管理同型號貨物在出庫時應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，以防老化損失。工具：1) 對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)2) 倉庫根據(jù)實際領(lǐng)用情況，保存各類單據(jù)，做好臺帳管理，并及時更新數(shù)據(jù)庫。元器件：1) 配料， “元件明細(xì)表”為發(fā)料大單。2) 手工填寫《領(lǐng)料單》為小單，是大單的補(bǔ)充，一般為必要、但設(shè)計疏漏的元件和設(shè)備?！额I(lǐng)料單》上必須寫明材料的用途、數(shù)量、規(guī)格。領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷φ铡?) 倉庫管理員在發(fā)放物資時，應(yīng)向收貨人員當(dāng)面點交清楚，同時必須在有關(guān)單據(jù)上填寫實發(fā)數(shù)量，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認(rèn)可。4) 如果領(lǐng)料時發(fā)現(xiàn)元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發(fā)放應(yīng)堅持先進(jìn)先出的原則。5) 凡實行以舊換新的物資，應(yīng)收回舊物，且分區(qū)存放并作明顯標(biāo)識。6) 委外加工物資的發(fā)放，需按相應(yīng)入庫半成品名稱型號數(shù)量開領(lǐng)料單出庫。7) 倉庫管理員根據(jù)每天的領(lǐng)料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數(shù)據(jù)庫。(三)保管應(yīng)根據(jù)物資的不同性能和特點，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識，做到“二齊”、“三清”、“四號定位”、“五五堆放”、“六防”。“二齊”：庫容整齊，堆放整齊?！叭濉保簲?shù)量、規(guī)格、材質(zhì)要清?！八奶柖ㄎ弧保簠^(qū)域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位?！拔逦宥逊拧保阂晕鍨榛締挝唬慷逊?，達(dá)到過目知數(shù)?！傲馈保悍冷P、腐、蛀、潮、混、漏。對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應(yīng)采取特殊防護(hù)安全措施，指定專人保管。接受安全、環(huán)保部門的隨時檢查和監(jiān)督。對庫存物資應(yīng)做到帳、物相符，加強(qiáng)盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。加強(qiáng)倉庫的安全、保衛(wèi)工作。為確保倉庫保管物資安全，未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫房。倉庫保管區(qū)應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥。1倉庫保管區(qū)嚴(yán)禁煙火。1庫區(qū)內(nèi)的水、電、氣源，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數(shù)據(jù)庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應(yīng)及時隔離并報質(zhì)檢部鑒定后，將合格的放回原處。不合格的分析原因、查明責(zé)任，再根據(jù)質(zhì)檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數(shù)據(jù)庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟(jì)損失時，按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。(四)物資的盤點倉庫可根據(jù)實際采用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環(huán)盤點、重點抽查盤點、永續(xù)盤點等。庫存物資必須做到日清、月結(jié)，做到帳、物相符。每月月底經(jīng)過抽盤后，打印庫存報表交部門負(fù)責(zé)人審核，再將通過審核的報表發(fā)放至采購部、財務(wù)部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果