【文章內(nèi)容簡介】 確定和管理？（包括哪些過程或活動？如何管理？） 效控制？ ？ ，以實現(xiàn)建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾？（詢問：查閱相關(guān)活動及記錄等證據(jù)） 有哪些不同的顧客和產(chǎn)品要求，采用什么方法，通過哪些活動，切實有效的保證顧客的要求得到滿足？ 的質(zhì)量方針是什么？有無更改過？闡釋方針的含義？ 得到溝通和理解，是否對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評審？ 的質(zhì)量目標(biāo)及具體要求。 ，是否可量化或測量？ ？ (查相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和記錄 ) 。 ：顧客、采購、品質(zhì)策劃、生產(chǎn)制造、監(jiān)視和測量、人員管理、持續(xù)改進(jìn)等過程，均已識別和控制。 均已有效控制。 、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件、記錄表單 、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)審、管理評審及目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計。 本廠 的外國 客人或國內(nèi)客戶等，通過質(zhì)量管理活動的實施滿足顧客要求。 7. “ 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌 鑄一流企業(yè) 精益求精，顧客滿意 。 ” 無更改。含義：質(zhì)量、顧客、標(biāo)準(zhǔn)要求、持續(xù)改進(jìn)。 ，分發(fā)到各職能部門并得到溝通和理解。管理評審上對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 《質(zhì)量目標(biāo)分解實施要求》 ； 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 2 受審部門 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)人 童?？? 審核員 張輝 審核要求 ， , 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 ，如何滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？有無刪減及刪減的合理性？ ，如何保持其完整性？ 的組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)質(zhì)量職能，在職能分配中如何理順接口關(guān)系，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？ 開展工作？ ，實施了哪些具體活動？ ？ ？輸出應(yīng)明確哪些內(nèi)容？ ，需提供哪些資源？ 本廠 產(chǎn)品特點和過程要求，因本廠 產(chǎn)品均為客戶提供樣品和圖紙 ,所以對標(biāo)準(zhǔn)“ 條款：產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。 ，重新對體系進(jìn)行識別，修訂和規(guī)范，并培訓(xùn)后實施 。 責(zé)權(quán)限 。 、宣傳欄、電話等 6 月 中 旬進(jìn)行。 ： 內(nèi)外審核資料、顧客滿意度、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、糾正和預(yù)防措施、以往管理評審的后續(xù)工作情況、各部門的工作小結(jié)及需求等 。 輸出 ：體系有效性、充分性、適宜性總結(jié)；體系的糾正措施；滿足顧客要求的糾正措施；資源的調(diào)整等。 、人力資源、工作環(huán)境等。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 管理者代表 負(fù)責(zé)人 童?？? 審核員 張輝 審核要求 ,, 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1.《質(zhì)量手冊》的主要作用是什么？ ？請說明本廠 質(zhì)量目標(biāo)的具體要求？ ，是否可以量化或測量？ ？對未達(dá)到目標(biāo)值的項目，采取了哪些措施？ (查相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析記錄 ) 本廠 相關(guān)職能部門的接口關(guān)系，以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行？ 責(zé)是什么？如何履行職責(zé)？ ？以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通？ (查活動證據(jù) ) ，有否做內(nèi)審計劃？ ？完成情況如何 ? 和測量方法，其效果如何？ ，有否及時采取有效的糾正和預(yù)防措施？ 1.《質(zhì)量手冊》是質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件 2. 可量化、適宜。 本廠 具體目標(biāo)見 08年度質(zhì)量目標(biāo)分解。 ，可以量化及測量。 。 、組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表協(xié)調(diào)各部門關(guān)系。 本廠 質(zhì)量管理體系，使其持續(xù)、有效和適宜?！顿|(zhì)量手冊》有明確規(guī)定。 、評審、培訓(xùn)、宣傳欄。 ，有內(nèi)審計劃。 。 、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析、工藝紀(jì)律檢查、內(nèi)審、管理評審等，效果尚可。 ，有相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 辦公室 負(fù)責(zé)人 王佳 審核員 張輝 審核要求 ,, 審核日期 10/5/11 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1. 分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？ 具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？ 2. 辦公室的職責(zé)是什么？辦公室主任的職責(zé)是什么？ 3. 是否建立文件控制程序？ 辦公室 管理和控制的文件有哪些？ 4. 文件在發(fā)布前是否按規(guī)定要求審批？受控文件有否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識？ 5. 查 文件的分發(fā)管理和控制。 6. 文件有無更改，查更改記錄。 7. 對所保留的作廢文件是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識？ 8．是否有效識別受控文件的修訂狀態(tài) (追蹤使用現(xiàn)場可否獲得適用文件的有效版本 ) 9．對外來文件獲取、識別及控制分發(fā)情況。 10．結(jié)合各部門審核，查文件保護(hù)、管理和使用以及如何防止失效文件非預(yù)期使用？ 11．是否按規(guī)定對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置等？ 1. 了解本部門目標(biāo)，且都已達(dá)成。 2. 了解部門職責(zé)，《質(zhì)量手冊》有明確規(guī)定。辦公室主任負(fù)責(zé)人員增補(bǔ)、組織培訓(xùn)，并驗證培訓(xùn)效果。 3. 有建立 《文件控制程序》，本部門負(fù)責(zé)文件控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的管理和控制。 4. 查：發(fā)放的文件都有審批和受控標(biāo)識。 5. 查：有“文件發(fā)放記錄”“文件回收記錄” 6. 查：訂單的評審程序進(jìn)行更改并有文件更改記錄。 7. 查：作廢文件有蓋“作廢”章。 8．查：現(xiàn)場使用的受控文件都有版次標(biāo)識且為有效版本。 9．查：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政府公文等外來文件有編號、登記和受控。 10．查：各部門、車間均使用有效版本文件，作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)回收、標(biāo)識和銷毀。 11．查： 不能提供修訂后的《質(zhì)量記錄一覽表》，記錄不完整。 內(nèi)部質(zhì)量 審核檢查表 CT/JL/32 NO： 2 受審部門 辦公室 負(fù)責(zé)人 王佳 審核員 張 輝 審核要求 ,, 審核日期 10/5/11 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 12．抽查現(xiàn)場相關(guān)記錄，是否保持清晰，易于識別和檢索。 (查質(zhì)量記錄一覽表分發(fā) ) 13．是否按文件控制的有關(guān)規(guī)定，控制質(zhì)量記錄的更改 (查質(zhì)量記錄更改實施記錄 ) 14．查員工培 訓(xùn)計劃及實施過程。 (抽查培訓(xùn)記錄、考核記錄等 ) 15．是否對 本廠 重要崗位或關(guān)鍵崗位人員的任職資格做出規(guī)定？是否對特殊工序、工種崗位的人員進(jìn)行資格鑒定？ (查資格證書 ) ？(抽查記錄 ) ？統(tǒng)計分析