【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 倉庫 負(fù)責(zé)人 張磊 審核員 張輝 審核要求 , 、 審核日期 10/5/11 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 ？具體指標(biāo)達(dá) 成情況如何，還需采取哪些措施？ (質(zhì)量目標(biāo)分解、檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)表、全檢項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資料 ) ？ ，是否按規(guī)定要求執(zhí)行？ (核查現(xiàn)場 )(查帳、卡、物 ) ？(查吊卡 ) ？ (抽查記錄 ) ？ (抽查記錄 ) 怎樣處理？ (核查現(xiàn)場 ) ？ (抽查相關(guān)記錄 ) ？ 確保貯存產(chǎn)品帳、卡、物一致？ (核查現(xiàn)場 ) ，目標(biāo)值已經(jīng)基本達(dá)成。 3. 查：車間現(xiàn)場擺放混亂，通道上放有材料和推車，阻塞通道。 3．查《質(zhì)量手冊》中有明確要求。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)人 張磊 審核員 童?？? 審核要求 , ， , 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1. 分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何，還需采取哪些措施？ (質(zhì)量 目標(biāo)分解、檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)表、全檢項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資料 ) 2. 生產(chǎn)部門的職責(zé)是什么？ 3. 查基礎(chǔ)設(shè)施是否能符合要求？ 4. 查對設(shè)備，設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃與記錄？ 5. 查生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的管理是否建立相關(guān)管理制度？是否按規(guī)定進(jìn)行檢查處理？ 6. 生產(chǎn)計(jì)劃是否及時(shí)編制，以保證生產(chǎn)按預(yù)定要求進(jìn)行？ (追蹤生產(chǎn)安排與實(shí)施 ) 7. 各工序應(yīng)填寫哪些記錄？ (抽查相關(guān)記錄 ) 8. 有否獲得和使用所需的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定實(shí)施檢測？ (能用和專用 ) 9. 在現(xiàn)場能否獲得適用文件的有效版本？在需要的場合，是否已獲得并實(shí)施能使操作者明確的作業(yè)文件？ (據(jù)查 現(xiàn)場 ) ？是否已經(jīng)通過確認(rèn)？ ， 目標(biāo) 基本達(dá)成。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 2 受審部 門 銷售部 負(fù)責(zé)人 李玲 審核員 童?？? 審核要求 ， ， ， ， ， 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 9. 顧客反饋的信息是否作為管理評審的輸入內(nèi)容之一？ ，有哪幾種方式？ ？(檢查顧客信息 /投訴的收集及處理記錄 ) 、報(bào)告顧客滿意度信息，并將其作為管理評審的輸入內(nèi)容之一？ 些？怎樣進(jìn)行控制？ ，應(yīng)如何處置？ 對供方的控制程度？ (查供方分類 ) 16．明確供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，并按規(guī)定進(jìn)行評定和保持記錄？ (核查供方資料和記錄及合格供方名錄控制 ) 17． 是否編制采購計(jì)劃并實(shí)施？是否規(guī)定采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn) /驗(yàn)證要求，并按要求實(shí)施？ 9. 信息反饋到管代處，由管代整理，作為管理評審輸入之一。 對 注塑 工、檢驗(yàn)員和內(nèi)審員等相關(guān)的資格鑒定記錄。 2. 了解部門職責(zé)，《質(zhì)量手冊》有明確規(guī)定。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 管理者代表 負(fù)責(zé)人 童?？? 審核員 張輝 審核要求 , 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1.《質(zhì)量手冊》的主要作用是什么？ ？請說明本廠 質(zhì)量目標(biāo)的具體要求？ ，是否可以量化或測量？ ？對未達(dá)到目標(biāo)值的項(xiàng)目，采取了哪些措施？ (查相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和分析記錄 ) 本廠 相關(guān)職能部門的接口關(guān)系，以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行？ 責(zé)是什么？如何履行職責(zé)？ ？以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通？ (查活動(dòng)證據(jù) ) ，有否做內(nèi)審計(jì)劃？ ？完成情況如何 ? 和測量方法，其效果如何？ ，有否及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施？ 1.《質(zhì)量手冊》是質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件 2. 可量化、適宜。 ：顧客、采購、品質(zhì)策劃、生產(chǎn)制造、監(jiān)視和測量、人員管理、持續(xù)改進(jìn)等過程，均已識別和控制。 審核組長 童?？? 審 核 員 張 輝 審核日期 5 月 10 日 — 11 日 報(bào)告提交 5 月 30 日 報(bào)告批準(zhǔn) 5 月 30 日 附 件 附件 1,不合格項(xiàng)報(bào)告 (有關(guān)部門 ) 審 核 概 況 1， 審核組審核了生產(chǎn) 部、銷售 部 等總共 8 個(gè)車間和部門。 審核依 據(jù)主要是 本廠 ISO9001： 2020 版質(zhì)量手冊（程序性文件）、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)、顧客合同及相關(guān)的法律法規(guī)。 2)， , , , , , , , , , 條款除在主管部門審核外，還應(yīng) 在相關(guān)部門適當(dāng)取證。 責(zé)任人 : 王佳 2020 年 5 月 11 日 糾正措施計(jì)劃 :(應(yīng)于 2020 年 5 月 30 日前完成 ) 1，組織 相關(guān)責(zé)任人員 ，對 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款 的要求 進(jìn)行培訓(xùn)； 2， 由辦公室負(fù)責(zé)，將質(zhì)量記錄等重新進(jìn)行分類登記，建立《質(zhì)量記錄一覽表》； 責(zé)任人 : 王佳 2020 年 5 月 11 日 糾下措施驗(yàn)證情況 : 以上措施已按要求實(shí)施， 建立了《質(zhì)量記錄一覽表》并符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ！ 驗(yàn)證人 : 張輝 2020 年 5 月 30 日 CT/JL/32 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告 審核日期： 2020 年 05 月 10 日 — 11 日 余姚市承通塑業(yè)有限公司 余姚市承通塑業(yè)有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告 CT/JL/32 審核目的 為全面檢查 本廠 質(zhì)量體系對 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運(yùn)行的有效性，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。 主 要 問 題 /對 策 措 施 見“內(nèi)審不符合報(bào)告”的分析與對策措施 獎(jiǎng) 懲 建 議 希望所有涉及不符合項(xiàng)的相關(guān)部門按各自歸口管理程序文件要求積極整改，爭取在 5 月 30 日前完成所有整改，對于到期不能完成整改的 部門 和個(gè)人，建議對其予以必要的經(jīng)濟(jì)處罰。 ： 內(nèi)外審核資料、顧客滿意度、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、糾正和預(yù)防措施、以往管理評審的后續(xù)工作情況、各部門的工作小結(jié)及需求等 。