【正文】 后實(shí)施 。 、宣傳欄、電話等 6 月 中 旬進(jìn)行。 輸出 ：體系有效性、充分性、適宜性總結(jié)；體系的糾正措施；滿足顧客要求的糾正措施；資源的調(diào)整等。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門(mén) 管理者代表 負(fù)責(zé)人 童?？? 審核員 張輝 審核要求 , 審核日期 10/5/10 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1.《質(zhì)量手冊(cè)》的主要作用是什么？ ？請(qǐng)說(shuō)明本廠 質(zhì)量目標(biāo)的具體要求？ ，是否可以量化或測(cè)量？ ？對(duì)未達(dá)到目標(biāo)值的項(xiàng)目，采取了哪些措施？ (查相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和分析記錄 ) 本廠 相關(guān)職能部門(mén)的接口關(guān)系，以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行？ 責(zé)是什么？如何履行職責(zé)？ ？以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通？ (查活動(dòng)證據(jù) ) ，有否做內(nèi)審計(jì)劃？ ？完成情況如何 ? 和測(cè)量方法，其效果如何？ ，有否及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施？ 1.《質(zhì)量手冊(cè)》是質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件 2. 可量化、適宜。 ，可以量化及測(cè)量。 、組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系。《質(zhì)量手冊(cè)》有明確規(guī)定。 ，有內(nèi)審計(jì)劃。 、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、工藝紀(jì)律檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審等，效果尚可。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門(mén) 辦公室 負(fù)責(zé)人 王佳 審核員 張輝 審核要求 , 審核日期 10/5/11 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1. 分解到本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？ 具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？ 2. 辦公室的職責(zé)是什么？辦公室主任的職責(zé)是什么？ 3. 是否建立文件控制程序？ 辦公室 管理和控制的文件有哪些？ 4. 文件在發(fā)布前是否按規(guī)定要求審批？受控文件有否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 5. 查 文件的分發(fā)管理和控制。 7. 對(duì)所保留的作廢文件是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)？ 8．是否有效識(shí)別受控文件的修訂狀態(tài) (追蹤使用現(xiàn)場(chǎng)可否獲得適用文件的有效版本 ) 9．對(duì)外來(lái)文件獲取、識(shí)別及控制分發(fā)情況。 2. 了解部門(mén)職責(zé)，《質(zhì)量手冊(cè)》有明確規(guī)定。 3. 有建立 《文件控制程序》，本部門(mén)負(fù)責(zé)文件控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的管理和控制。 5. 查：有“文件發(fā)放記錄”“文件回收記錄” 6. 查：訂單的評(píng)審程序進(jìn)行更改并有文件更改記錄。 8．查：現(xiàn)場(chǎng)使用的受控文件都有版次標(biāo)識(shí)且為有效版本。 10．查：各部門(mén)、車間均使用有效版本文件，作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)回收、標(biāo)識(shí)和銷毀。 內(nèi)部質(zhì)量 審核檢查表 CT/JL/32 NO： 2 受審部門(mén) 辦公室 負(fù)責(zé)人 王佳 審核員 張 輝 審核要求 , 審核日期 10/5/11 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 12．抽查現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)記錄，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 (抽查培訓(xùn)記錄、考核記錄等 ) 15．是否對(duì) 本廠 重要崗位或關(guān)鍵崗位人員的任職資格做出規(guī)定？是否對(duì)特殊工序、工種崗位的人員進(jìn)行資格鑒定？ (查資格證書(shū) ) ？(抽查記錄 ) ？統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果利用情況如何？ 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》？ 、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施來(lái)持續(xù)改進(jìn) /提高質(zhì)量管理體系有效性？ (查業(yè)績(jī)改進(jìn)證據(jù) ) 防措施？查實(shí)施情況記錄。 13． 本次手冊(cè)程序的修訂，已經(jīng)對(duì)質(zhì)量記錄等進(jìn)行了更改，并溝通一致； 14． 查：有《 10 年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，有培訓(xùn)記錄可查。 對(duì) 注塑 工、檢驗(yàn)員和內(nèi)審員等相關(guān)的資格鑒定記錄。 17．對(duì)顧客滿意信息、產(chǎn)品符合性、檢驗(yàn)合格情況（進(jìn)料、過(guò)程、成品、不合格品）、加工過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量、供方業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析控制。 1 有記 錄可查，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門(mén) 銷售部 負(fù)責(zé)人 李玲 審核員 童?？? 審核要求 ， ， ， ， ， 審核日期 10/5/10 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1. 分解到本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？ 具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？ 2. 銷售部 的部門(mén)職責(zé)是什么？屬于供銷科歸口的標(biāo)準(zhǔn)要求及程序文件實(shí)施效果如何？ 3. 是否識(shí)別和確定產(chǎn)品要求，這些要求包括哪些主要內(nèi)容？ 4. 查產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審： (抽查合同及評(píng)審記錄 ) a) 合同分類及評(píng)審時(shí)機(jī) b) 評(píng)審條件、方法和要求 c) 評(píng)審記錄、批準(zhǔn)及合同信息傳遞 5. 查合同更改控制及更改信息傳遞。 2. 職責(zé)明確，但限于能力有些工作做得不夠。包括顧客明確告知的要求、隱含的要求、法律法規(guī)規(guī)定的要求以及我們給顧客的服務(wù)承諾等。 5. 無(wú)此現(xiàn)象。 7. 電話、傳真、拜訪等 8. 《顧客滿意度控制程序》中對(duì)顧客信息的收集做出了規(guī)定。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 2 受審部 門(mén) 銷售部 負(fù)責(zé)人 李玲 審核員 童?？? 審核要求 ， ， ， ， ， 審核日期 10/5/10 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 9. 顧客反饋的信息是否作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一？ ，有哪幾種方式？ ？(檢查顧客信息 /投訴的收集及處理記錄 ) 、報(bào)告顧客滿意度信息，并將其作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一？ 些？怎樣進(jìn)行控制？ ，應(yīng)如何處置？ 對(duì)供方的控制程度？ (查供方分類 ) 16．明確供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)定和保持記錄？ (核查供方資料和記錄及合格供方名錄控制 ) 17． 是否編制采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施？是否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn) /驗(yàn)證要求，并按要求實(shí)施？ 9. 信息反饋到管代處，由管代整理，作為管理評(píng)審輸入之一。 。 。 合理的 分類管理。保持有調(diào)查表、供貨記錄對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和控制。 17．明確采購(gòu)流程和操作程序。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 3 受審部門(mén) 銷售部 負(fù)責(zé)人 李玲 審核員 童?？? 審核要求 ，