【正文】 ， ， ， ， 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 “緊急采購”，怎樣控制？ 19．當(dāng)供方供貨出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時，如何進(jìn)行處理？ ？ 18． 特采流程順利，審批后進(jìn)行特別采購。 4 月 12 日的 塑料 材料的采購驗(yàn)證，提供了原料材質(zhì)報告，檢驗(yàn)合格。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)人 張磊 審核員 童?？? 審核要求 , ， , 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1. 分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何，還需采取哪些措施？ (質(zhì)量 目標(biāo)分解、檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計表、全檢項(xiàng)目統(tǒng)計資料 ) 2. 生產(chǎn)部門的職責(zé)是什么？ 3. 查基礎(chǔ)設(shè)施是否能符合要求？ 4. 查對設(shè)備，設(shè)施的維護(hù)計劃與記錄？ 5. 查生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的管理是否建立相關(guān)管理制度？是否按規(guī)定進(jìn)行檢查處理？ 6. 生產(chǎn)計劃是否及時編制，以保證生產(chǎn)按預(yù)定要求進(jìn)行？ (追蹤生產(chǎn)安排與實(shí)施 ) 7. 各工序應(yīng)填寫哪些記錄？ (抽查相關(guān)記錄 ) 8. 有否獲得和使用所需的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定實(shí)施檢測？ (能用和專用 ) 9. 在現(xiàn)場能否獲得適用文件的有效版本？在需要的場合，是否已獲得并實(shí)施能使操作者明確的作業(yè)文件？ (據(jù)查 現(xiàn)場 ) ？是否已經(jīng)通過確認(rèn)？ ， 目標(biāo) 基本達(dá)成。 、設(shè)備等符合需要。 清潔衛(wèi)生環(huán)境檢查。 《生產(chǎn)日報表》、工序自檢記錄比較真實(shí)、完整。 5 個工 位，每個工位均有“工藝文件”和“檢驗(yàn)文件”且是有效版本。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)人 張自成 審核員 張輝 審核要求 , 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1． 分解 到本部門的質(zhì)量目標(biāo) 有哪些？ 具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？ 2． 質(zhì)保部 的部門職責(zé)是什么？技術(shù)員和檢驗(yàn)員的職責(zé)是否明確？ 3．是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的要求和職責(zé)？ ？有否滿足要求？和平時期輸出的動作方式有哪些？ (查工藝文件 ) ，統(tǒng)一管理？ /檢定？ (查校對 /檢定計劃 ) ？ ，應(yīng)如何處置？ (如有發(fā)生，核查對有效性重新評價和處理 的相關(guān)記錄 ) ，并做好記錄。 1． 了解本部門目標(biāo)，且都已達(dá)成。 技術(shù)員的職責(zé)是根據(jù)客戶提供圖紙和樣品轉(zhuǎn)換，按客戶要求交樣 。 3．查《質(zhì)量手冊》中有明確要求。 5．包括游標(biāo)卡尺、計量臺秤、磅秤等計量器具都已經(jīng)登記 統(tǒng)一 管理。 7．檢定合格的器具帖綠色合格標(biāo)簽。 9．編制有《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》查：有《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》，有檢驗(yàn)記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 2 受審部門 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)人 張自成 審核員 張輝 審核要求 , 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查 記錄 ？應(yīng)做好哪些記錄？ ？對顧客的特殊要求應(yīng)如何處理？ 執(zhí)行？ ？是否按規(guī)定程序和方式處置不合格品？ ，分析并采用有效的糾正 /預(yù)防措施？ 11．查：《車間制程檢驗(yàn)規(guī)范》中有明確檢驗(yàn)要求，核對過程檢驗(yàn)記錄符合要求。 13． 要求明確、嚴(yán)格執(zhí)行。按《不合格品控制程序》規(guī)定方式處置。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 注塑 車間 負(fù)責(zé)人 張磊 審核員 童福康 審核要求 ,， 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 1． 分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何，還需采取哪些措施？(質(zhì)量目標(biāo)分解、檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計表、全檢項(xiàng)目統(tǒng)計資料 ) 2． 生產(chǎn)部門的職責(zé)是什么？車間的職責(zé)是什么？ 3． 查生產(chǎn)現(xiàn)場，通道是否寬敞，空氣是否流通？物品擺放是否整齊？ (各區(qū)域劃分是否明確 ) 4． 生產(chǎn)計劃是否及時編制，以保證生產(chǎn)按預(yù)定要求進(jìn)行？ (追蹤生產(chǎn)安排與實(shí)施 ) 5． 車間如何按生產(chǎn)計劃組織安排生產(chǎn)？各工序應(yīng)填寫哪些記錄？ (抽查相關(guān)記錄 ) 6． 有否獲得和使用所需的 監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定實(shí)施檢測？ (能用和專用 ) 7． 在現(xiàn)場能否獲得適用文件的有效版本？在需要的場合，是否已獲得并實(shí)施能使操作者明確的作業(yè)文件？ (據(jù)查現(xiàn)場 ) 8． 有無特殊工序？是否已經(jīng)通過確認(rèn)？ 9． 是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中按規(guī)定的方法標(biāo)識和識別產(chǎn)品？ (追查相關(guān)現(xiàn)場 ) ，有否保持產(chǎn)品唯一性標(biāo)識的記錄？ (若有，核查記錄 ) 1. 了解目標(biāo)值，目標(biāo)值已經(jīng)基本達(dá)成。 3. 查：車間現(xiàn)場擺放混亂，通道上放有材料和推車，阻塞通道。 5. 由生產(chǎn) 科主管 現(xiàn)場調(diào)度。 6. 抽 3 個工位，量具配置符合工藝文件要求。 8. 本廠 注塑 工序已經(jīng)確認(rèn)。 。 13. 有否對計量器具安排并實(shí)施校對 /檢定？ (查校對 /檢定計劃 ) ？ ？應(yīng)做好哪些記錄？ ？對顧客的特殊要求應(yīng)如何處理？ ？控制是否有效？ 、不合格品等標(biāo)識明確。 13. 有，符合要求 。 《 注塑 檢 驗(yàn)記錄》符合轉(zhuǎn)序《成品檢驗(yàn)規(guī)范》有明確檢驗(yàn)要求。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/32 NO： 1 受審部門 倉庫 負(fù)責(zé)人 張磊 審核員 張輝 審核要求 , 、 審核日期 10/5/11 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 ？具體指標(biāo)達(dá) 成情況如何，還需采取哪些措施？ (質(zhì)量目標(biāo)分解、檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計表、全檢項(xiàng)目統(tǒng)計資料 ) ？ ，是否按規(guī)定要求執(zhí)行？ (核查現(xiàn)場 )(查帳、卡、物 ) ？(查吊卡 ) ？ (抽查記錄 ) ？ (抽查記錄 ) 怎樣處理？ (核查現(xiàn)場 ) ？ (抽查相關(guān)記錄 ) ？ 確保貯存產(chǎn)品帳、卡、物一致？ (核查現(xiàn)場 ) ，目標(biāo)值已經(jīng)基本達(dá)成。 ，受場地限制，堆放不是很整齊。 。 3 樣產(chǎn)品，半成品帳卡物基本一致，原材料帳、卡