【文章內(nèi)容簡介】 收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂。若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。完善采購管理制度篇五第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第四條請購的提出《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；緊急請購時(shí)，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限車間需購買的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報(bào)生管部，價(jià)值在100020000元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購部；價(jià)值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購部。常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報(bào)《請購單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第六條請購的撤消已開具《請購單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時(shí)，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止采購。如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購采用以下三種方式：一般采購除2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。第八條詢價(jià)、議價(jià)確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；詢價(jià)后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第九條議價(jià)原則遇以下狀況時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)；采購頻率明顯增加時(shí)；本次采購數(shù)量大于前次時(shí)；本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；其他有利于公司條件時(shí)第十條定價(jià)核準(zhǔn)采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫《采購詢價(jià)、議價(jià)單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價(jià)單》（對外使用），必要時(shí)附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價(jià)格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第十二條驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理第十三條采購品質(zhì)文件資料要求訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第十四條合格供應(yīng)商之選擇經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。類似物料以往采購之良好記錄。第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定