【文章內(nèi)容簡介】 所需的資源得以明確和列入計 劃。 b．質(zhì)量計劃需與體系中的其它要求一致，并將適合的作業(yè)方式加以書面化，且確保以可控的方式進行更改，確保更改過程中保持質(zhì)量體系的完整性。 c．建立《質(zhì)量管理體系權(quán)責分配表》，見附件一，以明確質(zhì)量管理活動的相關(guān)事務(wù)及橫向部門的職責。 d．擬定業(yè)務(wù) /工藝流程圖、作業(yè)指導書、制程檢驗規(guī)范等，作為過程質(zhì)量控制方案，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 職責、權(quán)限和溝通 A．職責與權(quán)限 為使質(zhì)量管理體系更加有效，本公司各職能部門及其相互 關(guān)系依廈門 藍星企業(yè)有限公司組織 架構(gòu)圖以及全廠 各崗位職責說明書 執(zhí)行。 B．管理者 代表 董事會應(yīng)在自己的管理層中指定一名成員管理者代表，不論在其它方面職責如何，應(yīng)明確其責任和權(quán)限包括： a．確保質(zhì)量管理體系的建立和保持： b．向董事會報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括體系的改進需要： c． 提高本公司所有人員對顧客要求的意識： 注：管理者代表的職責還包括就有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)的工作。 廈 門 藍 星 企 業(yè) 有 限 公 司 文件編碼 LXQM01 質(zhì)量手冊 版本 /版次 另見本手冊“ 管理者代表任命書”。 C．內(nèi)部溝通 公司通過會議、文件、報表、記錄、公告、張貼和談心等方式進行內(nèi) 部交流應(yīng)確保各級人員和職能部門關(guān)于質(zhì)量管理體系的過程和其有效性的溝通。 管理評審 總則 Ａ .董事會按計劃的時間間隔定期召開質(zhì)量管理體系評審會議，頻率為一年一次，兩次的間隔不超過一年，均內(nèi)部質(zhì)量體系審核之后召開。以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、符合性和有效性。會議由管理者代表召集，董事長主持。 Ｂ .管理者代表在管理評審會議前一周發(fā)出“管理評審會議通知”，要求各部門負責人準備會議報備內(nèi)容。 管理評審會議議題應(yīng)包括以下內(nèi)容 (不限于以下內(nèi)容 )： 1. 內(nèi)外部審核結(jié)果； 2. 顧客反饋， 包括顧客投訴退貨與顧客滿意度調(diào)查結(jié)果； 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 4. 預防和糾正措施的狀況； 5. 以往管理評審的跟蹤措施； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 7. 改進的建議。 管理評審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施 (不限于以下內(nèi)容 )： 1. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 2. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 3. 資源需求。 目的 本公司及時確定并提供所需資源以實施和改進質(zhì)量體系，并使顧客滿意。 范圍 公司人力分配、培訓、人員的意識和能力、設(shè)備（含工作場所和相關(guān)設(shè)施儀器、硬件和軟件、支 持性服務(wù)及工作環(huán)境等均屬于。 內(nèi)容 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以實施的保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性達到顧客滿意，公司應(yīng)進行人力資源規(guī)劃，對人員進行合理配置，正確使用，使人員“適才適所、用其所長”，依《人力資源管理程序》建立一支合格的職工隊伍，對負有不同質(zhì)量責任的人員進行培訓，同時對其能力進行資格鑒定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 A．訓練規(guī)劃及執(zhí)行 廈 門 藍 星 企 業(yè) 有 限 公 司 文件編碼 LXQM01 質(zhì)量手冊 版本 /版次 a．管理部綜合并協(xié)調(diào)各部門的培訓需求，據(jù)以擬定 年度教育訓練計劃。 b．依年度教育訓練計劃實施教育訓練。 c．收集及編訂訓練教材，進行人員、場地等籌劃。 d．檢討各項訓練實施情況，并評估效果。 B．訓練方式 a．內(nèi)訓：由內(nèi)部人員執(zhí)行的培訓 。 b．外訓：由外部人員駐廠培訓或派本公司人員到外部門機構(gòu)接受培訓。 C．對從事其對質(zhì)量有影響的人員及特定人員應(yīng)確定其能力需求，確定崗位任職要求（內(nèi)容見《崗位職責說明書》），提供培訓，以滿足這些需求，并評估訓練的有效性。 D．特定人員須視其適當教育程度、訓練及經(jīng)審定其資格。 E．員工教育、經(jīng)歷、培訓和資格都需適當記錄并按 《文件和記錄管理程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司確定、提供和保持為使產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的設(shè)施設(shè)備，包括： A．工作場所和相關(guān)設(shè)施，本公司直接生產(chǎn)設(shè)備 有：針車、點焊機、超聲波等。 B．儀器、硬件和軟件。 C．支持性服務(wù)，汽車、通訊系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)等。 執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施管理程序》，做好機器設(shè)備維護保養(yǎng)，滿足產(chǎn)品加工的質(zhì)量要求。 設(shè)施設(shè)備均實行定人定機責任制，在設(shè)備標簽上標明責任人。 分級保養(yǎng)： A. 日常保養(yǎng)：每班次進行一次保養(yǎng)，具體保養(yǎng)項目內(nèi)容見《設(shè)備日常點檢保養(yǎng)表》。 B. 定期保養(yǎng)：每周、每月及每年年底進行保養(yǎng)。 故障等異常處理： A. 保養(yǎng)工作中以及日常生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)故障須及時修復并留下記錄。 工作環(huán)境 工廠配置必要的通風、消防器材設(shè)施；配置滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的物化環(huán)境，推行5S；確保廠區(qū)清潔和物品的有序擺放，優(yōu)化生產(chǎn)現(xiàn)場的工作生產(chǎn)環(huán)境，做到文明生產(chǎn)；營造良好的工作、溝通氣氛以對工作環(huán)境實施控制。 相關(guān)程序 《人力資源管理程序》（ LXQP02） 《設(shè)備設(shè)施管理程序》（ LXQP03） 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 A）確定恰當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標。包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立其目標值，質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足客戶和法律法規(guī)的全部要求； B）識別確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程 (確定工序 )和資源 (人力，設(shè)施設(shè)備等 )，確定需建立的過程文件，以確認過程有效運行，并得到控制，使產(chǎn)品得以實現(xiàn)； C）確定所需的檢查和接收方式及標準；可以以客戶具體明確的要求作為接收準則； D）制訂應(yīng)填寫的記錄、報表的格式。 公司承接的訂單的過程已經(jīng)策劃完畢，反 映在現(xiàn)有工藝、技術(shù)、管理標 廈 門 藍 星 企 業(yè) 有 限 公 司 文件編碼 LXQM01 質(zhì)量手冊 版本 /版次 準文件中，切實執(zhí)行文件，可以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的要求。對特殊的產(chǎn)品和合同， 生產(chǎn)部和工程部負責實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 7. 2 與顧客相關(guān)的過程 A．顧客要求的確認 公司業(yè)務(wù)主管人員在接客戶訂單時應(yīng)確定顧客需求 a．客戶規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括規(guī)格、數(shù)量、交期、交貨地點等要求 。 b．預期使用所必須的要求，及事先與顧客約定俗成的要求，或行業(yè)的慣用做法； c．產(chǎn)品責任，包括法律法規(guī)要求； d．本公司確定的任何附加要求。 B．由 業(yè)務(wù)主管主責評審每一項合約及訂單，應(yīng)按照《與顧客有關(guān)過程管理程序》的規(guī) 定對顧客及法律法規(guī)要求及其他要求進行評審，確保在向顧客承諾提供產(chǎn)品前對產(chǎn)品要求進行評審，必要時組織合約評審會議。評審可以接單生產(chǎn)，參與評審的相關(guān)人員在“訂單評審記錄”上簽認； a．產(chǎn)品要求都已明確規(guī)定； b．顧客對產(chǎn)品要求沒有以文件的形式提供的情況下，應(yīng)轉(zhuǎn)化為書面資料，并確 保顧客要求在產(chǎn)品接受前得到確認； c．與以前的合同或訂單不一致的要求都已得到解決。 d．本公司具有滿足規(guī)定要求的能力。 1． 產(chǎn)品要求的評審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤合同應(yīng)予記錄。 2．產(chǎn)品要求更改時，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修訂，并提請相關(guān)人員注意已做的修訂。 C．與顧客的溝通 客戶訂貨前期、生產(chǎn)過程中、產(chǎn)品交付后的全過程全方位與客戶溝通，隨時征求客戶的意見，收集客戶反饋的信息，并及時知會相關(guān)部門，尋求不斷改進，以達致客戶的持續(xù)滿意。，包括： a．產(chǎn)品