【文章內(nèi)容簡介】 宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。采購申請：經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。供應商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。合同簽定：（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。采購流程圖：（附后）凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰?！墩堎弳巍?《采購詢價記錄表》公司物資采購管理制度及流程篇五為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉(zhuǎn)。、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量?！逗细癫少徤堂麅浴?財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更。凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。,做到計劃購買,防止庫存積壓?！叭笔掷m(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結(jié)帳。最長周期不允許超過兩周。,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練?！段镔Y結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。,遵守財務紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。公司物資采購管理制度及流程篇六規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。《認可供應商名冊》（cg01）的制定、評審及更新a供應商須填寫《供應商資格預審表》（cg02），以申請進入《認可供應商名錄》。b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（cg03），提交分管副總經(jīng)理。b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。c凡被除名的供應商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。c超過500萬元的采購須上報集團?！对牧?設備采購申請表》（cg04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》（cg05），提交領導班子會評審，選定供應商。工程部采購主管負責擬定《采購合同》（cg06）,報分管副總經(jīng)理審核?！恫少徍贤方?jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。、驗收并上報工程部。、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領用人簽字確認后方可出庫。，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（cg08），禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。公司物資采購管理制度及流程篇七1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是:1. 組織實施集中采購。2. 組織由公司撥款的大型采購活動。3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜。4. 負責采購合同的管理。5. 擬定公司采購政策。6. 管理和監(jiān)督公司采購活動。7. 審批管理進入采購名單的供應商資格。8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格。9. 擬定并調(diào)整公司集中