【文章內(nèi)容簡介】 等批復(fù)預(yù)算69,320,。整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,，全年支出決算數(shù)239,820,，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,）。（1）基本支出決算總收入143,787,，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,），20xx年當年收入133,198,（國庫決算收入126,611,，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,，其他收入684,）?；局С鰶Q算總支出137,847,（財政撥款137,200,，其他資金647,）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,）。（2）項目支出決算總收入178,864,，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,，其他資金85,），20xx年當年收入148,087,(國庫決算收入60,459,，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,) 。項目支出決算總支出101,972,（財政撥款91,082,，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,）。（3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,），實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,）。預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,，實際支出239,820,，%，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,）。（一）部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻。年初設(shè)定的32項績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，產(chǎn)出指標27個（數(shù)量指標3項、質(zhì)量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標完成情況表。（二）部門整體支出績效綜合評價結(jié)論根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合績效指標完成情況及部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預(yù)期效果，自評等級為“良級”。（一）投入情況分析目標設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績效目標，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項目績效目標設(shè)定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。預(yù)算配置科學。一是預(yù)算編制科學，20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實科學；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,。三是確保重點支出安排，20xx年項目支出預(yù)算撥款收入147,788,（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預(yù)算撥款支出101,686,（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。（二）過程情況分析預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴格預(yù)算執(zhí)行，%。二是嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費”%，“三公經(jīng)費”%。四是強化采購預(yù)算執(zhí)行，%。五是嚴格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況?？冃Ч芾砗弦?guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構(gòu)健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預(yù)決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。（三）產(chǎn)出情況分析20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達的重點工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項產(chǎn)出績效指標，除3項產(chǎn)出績效指標未全部達到預(yù)期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標均達到預(yù)期值，%。（四）效果情況分析20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標均達到預(yù)期效果。社會效益指標3個，均達到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標值有效提升，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標值有效維護，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標值有效保障，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，均達到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。（一）部門項目支出基本情況項目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化、強邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領(lǐng)導和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項目績效目標略。項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,，本年收入148,087,(國庫決算收入60,459,，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,）。實際支出項目資金101,972,。項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預(yù)算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強財務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項資金項目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準的內(nèi)部細化預(yù)算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據(jù)項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預(yù)算資金保障，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標準或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕149號，紅財預(yù)指〔2019〕5號，紅財政法指〔20xx〕12022627號，紅財政法發(fā)〔20xx〕1133345號，紅財體制發(fā)〔20xx〕230號，紅財社發(fā)〔20xx〕7150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預(yù)算批復(fù)和專項資金指標文件。五是財務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。項目績效指標執(zhí)行。一是預(yù)計完成支出項目預(yù)算金額達95%以上，%。二是各項目數(shù)量指標是根據(jù)公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預(yù)期目標。三是各項目社會效益指標是根據(jù)公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預(yù)期目標。四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標達到預(yù)期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設(shè)、執(zhí)行各項任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟社會建設(shè)，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進措施，項目執(zhí)行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴把項目經(jīng)費使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學完善的項目管理制度，嚴格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關(guān)，確保經(jīng)費使用依法依規(guī)，項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構(gòu)健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細預(yù)算項目基本能夠有效及時完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性，項目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。（二）部門項目支出績效綜合評價結(jié)論根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預(yù)期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。，自評為“優(yōu)級”。20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。（一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設(shè)根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號）和全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。（二）查缺補漏，進一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實際，以存在問題為導向，進一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實加強各項目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。（三）加強督導，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導、督促檢查的職責，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認真組織12次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓，提升財務(wù)管理意識，規(guī)范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內(nèi)控管理工作進度，強化業(yè)務(wù)指導檢查，定期通報工作進度情況。預(yù)算績效自評報告篇六（一）職責與編