審核和質(zhì)量管理體系審核ppt50-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2024-09-22 16:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ； ? 技術(shù)專家： 《 審核 》 提供關(guān)于被審核對(duì)象的特點(diǎn)知識(shí)或技術(shù)的人員； 審核員的職責(zé) ? 有效履行職責(zé)； ? 編制分工范圍的檢查表； ? 獨(dú)立完成審核任務(wù)； ? 收集證據(jù)，開列不合格報(bào)告； ? 內(nèi)部交流，并報(bào)告審核結(jié)果； ? 跟蹤驗(yàn)證糾正措施； ? 配合、支持審核組長(zhǎng)工作； ? 遵守 CNAT審核員行為準(zhǔn)則； 審核組長(zhǎng)職責(zé) 審核組長(zhǎng)除要履行審核員職責(zé)外，還應(yīng)承擔(dān)以下管理職責(zé)： 負(fù)責(zé)文件審查（必要時(shí)）； 協(xié)助選擇審核員； 制定審核計(jì)劃，分配審核任務(wù)； 指導(dǎo)審核員編制檢查表； 進(jìn)行審核過程控制； 溝通與協(xié)調(diào)； 提交審核報(bào)告； 組織跟蹤審核（認(rèn)證機(jī)構(gòu)安排時(shí)）； 制定審核計(jì)劃 ? 審核計(jì)劃的內(nèi)容 ? 審核目的； ? 審核范圍； ? 審核準(zhǔn)則； ? 審核組成員及其分工； ? 審核日期； ? 審核日程； ? 保密的承諾； ? 其它（如審核時(shí)所用語(yǔ)種）； 編制審核計(jì)劃應(yīng)注意的問題 ? 安排好四個(gè)會(huì)議的時(shí)間； ? 審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)編制，認(rèn)證機(jī)構(gòu)專業(yè)管理人員批準(zhǔn)，受審核方確認(rèn)。一般提前十天通知受審核方； ? 制定審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)該考慮審核策略，即審核方式（順向、逆向）； ? 要覆蓋審核范圍中的所有部門、過程（初審、復(fù)評(píng)時(shí)）； ? 審核人日數(shù)的確定要合理； ? 部門、過程審核時(shí)間的分配要合理； 準(zhǔn)備審核文件 ? 審核工作文件； ? 檢查表； ? 審核記錄表； ? 審核事實(shí)憑證表； 檢查表的含義 ? 審核員的工作文件，提綱或工具； ? 是審核策劃的結(jié)果； 檢查表的作用 ? 保持審核目標(biāo)的清晰和明確； ? 保持審核內(nèi)容的周密和完整； ? 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性； ? 減少審核員的偏見和隨意性； ? 減輕審核員的負(fù)擔(dān)； 檢查表的內(nèi)容 ? 到哪里？（到哪一個(gè)部門） ? 查什么？（列出審核項(xiàng)目、要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整。） ? 怎樣查？（主要列出：找誰(shuí)查，采用什么方法，收集什么客觀證據(jù)）； 設(shè)計(jì)檢查表的注意事項(xiàng) ? 以審核準(zhǔn)則確定審核項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)和體系文件） ? 按部門審核要列出主要過程，按過程審核要列出主要部門。 ? 注意邏輯順序，抽樣有代表性、典型性。 ? 不要忽視審核方法和樣本量的合理性。 ? 內(nèi)容的繁簡(jiǎn)應(yīng)根據(jù)審核員的經(jīng)驗(yàn)決定。 ? 檢查表應(yīng)反映過程方法，體現(xiàn) PDCA循環(huán)。 運(yùn)用檢查表 ? 不要把檢查表內(nèi)容透露給受審核方，當(dāng)也不要搞得過于神秘。 ? 靈活應(yīng)用，不要機(jī)械。 ? 遇有重大問題的線索，可修改和調(diào)整檢查表，當(dāng)不能隨意修改。 整個(gè)審核過程需要召開的會(huì)議 ? 審核準(zhǔn)備會(huì) ? 首次會(huì)議 ? 組內(nèi)交流會(huì)（通報(bào)審核情況、審核客觀事實(shí)、組內(nèi)接口協(xié)調(diào)、確定不合格項(xiàng)、體系評(píng)價(jià)等）。 ? 與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通會(huì)（通報(bào)審核情況、確認(rèn)不合格事實(shí)，溝通協(xié)調(diào)所遇到的問題、征求受審核方意見等） ? 末次會(huì)議
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