【文章內容簡介】 2）是否制定了要求品質、過去的公司內外的品質信息及預知預測項目在標準類的反映的規(guī)則 途徑。 3）是否制定了品質水平及過去缺陷在標準類的反映的規(guī)則途徑。 4）是否規(guī)定了標準類的制定、改廢的責任者及 主管部門。 5）是否明確了改變檢查方式的規(guī)則。 6）是否明確了指定重要工序的基準及方法。 7）是否明確了重點管理項目在標準類的反映的規(guī) 則。 8）是否制定了全部記錄檢查基準等要求項目的規(guī)則。 9）是否規(guī)定了維持管理記錄類的規(guī)則，使記錄類在不易劣化及丟失的環(huán)境及設施下受到保管及容易檢索。 D 10）是否適時地且按照規(guī)定對標準類進行制定、發(fā)行、修改及保管。 11）是否根據(jù)以上計劃以不良的未然及再發(fā)防止觀點將品質信息及預知預測項目作為制造條件及檢查重點反映到了標準類中。 12）重點管理項目是否能活用有明確記錄的標準類。對標準類的管理是否在隨時能活用的狀態(tài)下進行的。 13）是否 按規(guī)定修改檢查方式的。 C 14）是否確認了記明了重點管理項目的標準類的實施情況與活用結果。 15）是否能確認及發(fā)現(xiàn)標準類的記錄內容等有無問題。 16）是否對檢查項目及頻率等與實力的協(xié)調化進行評價。 A 17）在確認重點管理項目時有遺漏時，是否進行了跟蹤。 18）當標準類有問題發(fā)生及發(fā)現(xiàn)時，是否及時改善了。 19）是否對標準類的修改、改廢等實施了履歷管理。 20）當檢查基準、工序品質管理表及作業(yè)標準等的標準類項目與基準相矛盾 時，是否進行了改善。 21）當標準類中規(guī)定的重要管理項目及工序等令人難以理解時，是否進行了改善。 6/18 頁 大分類 為采購品質安定的零件，對供應商提示必要的品質管理事項，根據(jù)提示內容簽定實施合同，再對其實施情況進行驗證與指導。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 1 合同 P 1） 選定新的供 應商時，是否規(guī)定了選定標準。 2） 是否制定了關于與供應商簽定有關品質合同的規(guī)定。 3） 是否制定了要求品質（圖紙、規(guī)格書、品質基準、工序 QC 表等）的規(guī)則。 4） 是否制定了將重要管理項目明確反映到品質基準（要求品質）等的規(guī)則。 5） 合同內容的修改及傳達方法是否規(guī)則化。 6） 被傳達合同內容的關系部門是否明確。 7） 有無初物及批量管理等的品質管理的基本項目的制定規(guī)則。 D 8） 是否按照選定基準來選定新供應商的，有無記錄。 9） 供應商及有關 品質的合同是否符合規(guī)定。 10） 要求品質是否按規(guī)定制定的。 11） 合同是否根據(jù)規(guī)定傳達給各關系部門的。 12） 是否規(guī)定了初物管理等品質管理的基本項目。 C 13） 責任者是否對新供應商的選定進行了確認及承認。 14） 責任者是否對合同、要求品質及品質管理的基本項目的決定進行了確認及承認。 A 15） 在制定合同、要求品質及品質管理基本項目時，如有不良發(fā)生，是否進行了更正。 2 監(jiān)查 /評價 /指導 P 1）是否制定了品質監(jiān)查評價指導的實施規(guī)則。 D 2）品質監(jiān)查 等指導是否有計劃地實施的。是否明確了品質保證體制與制造工序的對象后再實施監(jiān)查的，是否保管了記錄。 3）在實施監(jiān)查評價指導時，是否遺漏了管理項目。 4）是否明確定期及隨時實施品質監(jiān)查等指導及評價的目的。 C 5）是否對供應商的品質的把握及指導進行了評價，有無保管記錄。 6）是否對重點管理項目無遺漏地進行了確認。 A 7）是否對品質水平的把握、評價、指導進行了跟蹤，有無保管記錄。 8）當重點管理項目有遺漏時，是否進行了追加等跟蹤。 9）品質監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)品質管理的基本項目與規(guī)定不符時，是否進行了對應的跟蹤，有無保留記錄。 7/18 頁 大分類 為采購品質安定的零件，對供應商提示必要的品質管理事項，根據(jù)提示內容簽定實施合同，再對其實施情況進行驗證與指導。 NO 中分類 PD CA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 3 到貨檢查（交納品） P 1） 是否制定了包含檢查方式（抽檢數(shù)據(jù)檢查無檢查等）的零件的品質保證規(guī)則與基準。 2） 是 否規(guī)定了供應商對交納零件的重點管理項 目負有品質保證的責任。 D 3） 零件是否符合檢查基準等規(guī)則。 4） 是否全部記錄了檢查基準等的要求項目。 5） 記錄類是否在不易劣化及丟失的環(huán)境及設施下受到保管及容易檢索。 6）對于零件的重要管理項目的品質保證是否 根據(jù)一級供應商的規(guī)定實施的，有無記錄。 C 7）是否對零件的重要管理項目進行了確認及評價。 8）是否根據(jù)零件的檢查結果進行了統(tǒng)計、分析、評價確認。 9）當發(fā)現(xiàn)不良品時，是否及時 地采取了適當處理及對策，是否確認了進展情況。 A 10）當零件的重要管理的評價結果中有異常時，是否進行了改善并保留記錄。 11）零件的統(tǒng)計、分析、評價結果是否向根源進行了反饋。 12）當?shù)截浟慵钠焚|發(fā)生不良時，是否進行了處理方法及根源的對策的指導。 4 變化點管理 P 1）是否制定了當供應商的 M/L、材料、設備、制造條件等發(fā)生「變化」或不良時的申請等聯(lián)絡的規(guī)定。 D 2）當供應商的 M/L、材料、設備、制造條件等發(fā)生「變化」或不良時，是否按照規(guī)定進行申請等 聯(lián)絡的。 C 3）當供應商的 M/L、材料、設備、制造條件等發(fā)生「變化」或不良時，是否進行了申請等聯(lián)絡、異常有無的確認評價。 A 4）當確認 /評價第 3）項時發(fā)現(xiàn)了異常，是否進行改善并留有記錄。 8/18 頁 大分類 為保證零件的品質，確實把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點，徹底實施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對象批組。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 1 初物管理 P 1）初物管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的「供應商初物管理要領」。 2）初物的定義是否明確。 3）是否制定了初物管理的記錄方法及保管期間等規(guī)則。 D 4）初物管理是否按初物檢查、初物事前報告 /初物提示及記錄的保管規(guī)則進行的。 5）初物管理是否按照到貨零件、公司內工序 /零件及出貨零件等各 自的規(guī)則進行的。 C 6）是否對初物管理的預實 (計劃實績 )管理等進行了進展確認及把握。 7）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否包括責任者在內都進行了對應及確認。 A 8）是否將初物異常品的原因反饋到根源中并進行了改善。 9）為使初物管理毫無遺漏地切實實施，是否進行了跟蹤。 2 批組管理 P 1）批組管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的「供應商批組管理要領」。 2）批組管理的對象零件是否明確。 3）批組管理的表示方法是否標準化。 4）是否制定了批組管理的記錄方法及保管期間等的規(guī)則。 5）是否制定了從生產線退回修理或再檢的零件另作批組管理的規(guī)則。 D 6）批量的先入先出、檢查及記錄的保管等的 管理是否按照規(guī)定實施的。 C 7）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否包括責任者 在內都進行了對應及確認。 A 8）是否將批組管理發(fā)生異常的原因反饋到根 源中并進行改善。 9/18 頁 大分類 為保證零件的品質，確實把握從制 造到交貨期間發(fā)生的變化點，徹底實施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對象批組。 NO 中分類 PDCA 確認觀點項目 特別記載或重要記錄 確認 3 識別管理 P 1） 是否規(guī)定了識別的對象零件及其表示方法。 （類似、作業(yè)完成 /未完成、合格 /不良、保留、修改、試作、補修等各種零件） D 2）是否按照規(guī)定的方法進行識別管理的。 C 3）識別管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否包括責任者 在內都進行了對應及確認。 A 4）識別管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否將其原因反饋到根源 中并進行了改善。 5）改善事例是否作了記錄并活用到再發(fā)防止中。 4 防止品質下降的管理 P 1）防塵、防銹、包裝、保管及運輸?shù)母鞣N規(guī)格是否標準化。 2）梅雨等季節(jié)條件、長期休假及滯留品的防銹 /防塵對策是否明確地標準化。 3）是否將上記 1） 2）規(guī)定的使用合適的保管設施并保證最終產品的