【文章內容簡介】 國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。4除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。4交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里。機車元/公里，標準另定。4要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。4國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。4出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。41出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。41出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。國內出差管理流程：國外出差管理流程：國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它地區(qū)高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷各部門主管 按第47條要求據實報銷 按上限40元/人日 據實報銷 按上限160元/人日 據實報銷 按上限120元/人日 據實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷其他人員按上限20元/人日據實報銷。 按上限80元/人日 據實報銷 按上限60元/人日 據實報銷7如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。7差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。7參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。7出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。7二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。7公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。員工出差管理制度職責篇六第一條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第二條審批程序和權限員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。（2）部門負責人出差，報請總經理審批。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。（4）國外出差，一律由總經理核準。第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。第六條出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3―1。（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據不同客戶和人數，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理；超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。（4），食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。第四條其他報銷、審批程序同上。第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。員工出差管理制度職責篇七第一章 總則第1條 目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權限員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。（2）部門負責人出差，報請總經理審批。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。（4）國外出差，一律由總經理核準。第二章 出差管理細則第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的39。，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。第8條 出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表31。（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據不同客戶和人數，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第三章 出差費用借款及報銷第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。第12條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。員工出差管理制度職責篇八：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的39。休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據實際情況分為二個基礎標準一、 總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明；如未在規(guī)定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。本制度經總經理核準，自頒布之日起生效。員工出差管理制度職責篇九第1章總則第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。第2章出差審批權限第3條員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定權限。當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經理核準。遠途國內出差：3日內的由部門經理核準，3日以上人員出差一律由總經理核準。第5條交通工具的選擇標準短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具。如有特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。第3章出差借款與報銷第6條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。第7條借款借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約。 借款要及時清還，員工須在公務結束后7日內到財務部結算還款。第8條報銷嚴格按審批程序辦理：按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。第4章差旅管理第9條出差申請與報告員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。員工出差申請表將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據。出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內憑有效日