【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 序 號(hào) 分供方名稱 提供產(chǎn)品 / 服務(wù)范圍 批準(zhǔn)日期 撤銷日期 評(píng)價(jià)記錄 /報(bào)告編 號(hào) NO 年度評(píng)審結(jié)論 年 年 審核 /日期： 制表 /日期： 物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（上冊(cè)） 12 合格分供方檔案 NO： 分供方名稱： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 注冊(cè)、營(yíng)業(yè)地址： 分供方簡(jiǎn)介： 資質(zhì)證書(shū)： 跟蹤評(píng)審狀況： 評(píng)審人 /日期： 復(fù)核人 /日期： 附錄一覽表： 1． 2． 3． 物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（上冊(cè)） 13 合格分 供方年度評(píng)審表 分供方名稱 批準(zhǔn)日期 提供產(chǎn)品 /服務(wù)范圍 評(píng)價(jià)意見(jiàn) 產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量 驗(yàn)證情況 售后服務(wù) 評(píng)價(jià)人 簽字： 日期： 評(píng)價(jià)結(jié)論 保持 口 撤銷 口 審批意見(jiàn)： 簽字： 日期： 物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（上冊(cè)） 14 4．采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 目的 規(guī)范公司采購(gòu)管理工作，確保公司采購(gòu)物品符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于物業(yè)管理公司及下屬管理處的采購(gòu)管理工作。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。 公司 /管理處倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品申購(gòu)計(jì)劃的制定，物品的驗(yàn)收，出、入倉(cāng)手續(xù)的辦 理以及庫(kù)存物品的保管工作。 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)物品申購(gòu)計(jì)劃的審核。 管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)零星物品、應(yīng)急物品采購(gòu)的審批。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃的審批。 程序要點(diǎn) 物品采購(gòu)的申請(qǐng)范圍。 凡公司為提供服務(wù)、管理所需要的有形物料、工具等，均屬采購(gòu)申請(qǐng)范圍。 下列有形產(chǎn)品如公司倉(cāng)庫(kù)無(wú)儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng) 提出采購(gòu)計(jì)劃： a) 公用設(shè)施設(shè)備、裝置運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、配件、組件、單機(jī)和整機(jī)； b) 為便于服務(wù)和管理所需添置的設(shè)備、設(shè)施、裝置； c) 房屋本體及其他公共配套設(shè)施修繕?biāo)枰牟牧稀? 物品采購(gòu)的申報(bào)程序。 計(jì)劃采購(gòu)物品的申報(bào)程序： a) 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每月 25日前根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)限額規(guī)定編制下月物品申購(gòu)計(jì)劃表； b) 物品申購(gòu)計(jì)劃表，應(yīng)于每月 26日交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核； c) 審核無(wú)誤的物品申購(gòu)計(jì)劃表報(bào)公司總經(jīng)理審批； d) 公司總經(jīng) 理審批同意的物品申購(gòu)表交經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員按計(jì)劃購(gòu)買。 零星物品的申購(gòu)。 a) 零星物品的標(biāo)準(zhǔn)： —— 常用品以外的； —— 數(shù)量較少的； —— 倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有儲(chǔ)存的。 b) 零星物品的申報(bào)程序： —— 由使用部門(mén)填寫(xiě)零星物品申購(gòu)單； —— 管理處會(huì)計(jì)審核； —— 零星物品單位價(jià)值在 500元以內(nèi)的，由管理處經(jīng)理審批； —— 零星物品單位價(jià)值在 500元以上的，報(bào)公司總經(jīng)理審批； —— 審批手續(xù)完整的申購(gòu)單交公司采購(gòu)員購(gòu)買。 應(yīng)急物品的申報(bào)程序。 a) 應(yīng)急物品的標(biāo)準(zhǔn)： —— 突發(fā)性急用物品； 物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（上冊(cè)） 15 —— 倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有儲(chǔ)存的。 b) 應(yīng)急物品的申報(bào)程序： —— 使用部門(mén)填寫(xiě)應(yīng)急物品申購(gòu)單； —— 物品單位價(jià)值在 l 000元以下的，申購(gòu)單交管理處經(jīng)理審批； —— 物品單位價(jià)值在 1 1300元以上的，申購(gòu)單交公司總經(jīng)理審批； —— 審批同意后交公司采購(gòu)員購(gòu)買。 物品采購(gòu)的時(shí)效。 通用物品的采購(gòu)。原則上應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或管理處 經(jīng)理同意后另行處理。 特殊物品的采購(gòu)。原則上應(yīng)在 5個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或管理處 經(jīng)理同意后另行處理。 零星物品的采購(gòu)。原則上應(yīng)在 1個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或管理處 經(jīng)理同意后另行處理。 應(yīng)急物品的采購(gòu)。原則上應(yīng)在 3個(gè)小時(shí)內(nèi)完成，特殊情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或管理處經(jīng) 理同意后另行處理。 物品采購(gòu)程序。 公司采購(gòu)員在采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)按《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)要求選擇所需 物品。 公司采購(gòu)員在采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)按照《分供方評(píng)審與 管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī) 定選擇評(píng)審合格的分供商。 批量物品的采購(gòu)： a) 采購(gòu)員憑審批手續(xù)完整的采購(gòu)計(jì)劃單到公司財(cái)務(wù)部按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定借支物品采購(gòu)資金或支票； b) 采購(gòu)單位數(shù)量在 10個(gè)以上的物品時(shí)，原則上應(yīng)通知評(píng)審合格的供應(yīng)商送貨上門(mén)； c) 采購(gòu)量不大或其他原因使供貨商不能送貨上門(mén)的，由采購(gòu)員到評(píng)審合格的分供商處購(gòu)買； d) 采購(gòu)價(jià)值在 50元以上的物品時(shí)，采購(gòu)員必須要求供應(yīng)商提供正式的商品銷售發(fā)票； e) 采購(gòu)員在合格供應(yīng)商處購(gòu)買不到的物品，應(yīng)做到貨比三家，爭(zhēng)取采購(gòu)物料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 零星物品的采購(gòu)： a) 采購(gòu)員憑審批手續(xù)完整的零星物資申購(gòu)單，到管理處財(cái)務(wù)部辦理物品采購(gòu)借支手續(xù)： b) 管理處財(cái)務(wù)部的相關(guān)人員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定借支現(xiàn)金或支票； c) 采購(gòu)員原則上應(yīng)到評(píng)審合格的供應(yīng)商處購(gòu)買，如合格供應(yīng)商處沒(méi)有所需物品，應(yīng)到物優(yōu)價(jià)廉的正規(guī)商店購(gòu)買； d) 購(gòu)買價(jià)值在 50元以上的物品，應(yīng)要求供貨方提供正式商品銷售發(fā)票。 應(yīng)急物品的采購(gòu)： a) 采購(gòu)員憑審批完整的應(yīng)急物品申購(gòu)單到管理處財(cái)務(wù)處辦理借支手續(xù)； b) 管理處財(cái)務(wù)部相關(guān)人員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定借支現(xiàn)金或支票； c) 采購(gòu)員應(yīng)到距離公司較近的正規(guī)商店購(gòu)買。 采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)回來(lái)的物品按照《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定及時(shí)送交 倉(cāng)庫(kù)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。 物品采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用，由采購(gòu)員按照《費(fèi)用報(bào)銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定 到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。 物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（上冊(cè)） 16 物品采購(gòu)資料的保管。 物品采購(gòu)的申報(bào)資料由經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員長(zhǎng)期保存。 物品采購(gòu)的發(fā)票及驗(yàn)收資料等，由公司財(cái)務(wù)部或倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員于月末匯總后，在公 司財(cái)務(wù)部或倉(cāng)庫(kù)加密長(zhǎng)期保存。 本規(guī)程的執(zhí) 行情況，作為相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。 記錄 《物品采購(gòu)計(jì)劃表》。 相關(guān)支持性文件 《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。 《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。 《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。 《分供方評(píng)審與管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。 《費(fèi)用報(bào)銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。 物品采購(gòu)計(jì)劃表 采購(gòu)部門(mén)： NO： 序號(hào) 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（元） 小計(jì) 申報(bào)人 日期 合計(jì) 審核人 日期 審 批 負(fù)責(zé)人 日期 物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（上冊(cè)） 17 5．對(duì)外委托服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 目的 規(guī)范公司的對(duì)外委托服務(wù)工作。 適用范圍 適用于物業(yè)管理公司對(duì)外委托服務(wù)工作的管理。 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外委托服務(wù)的審核、組織工作。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外委托服務(wù)的審批。 程序要點(diǎn) 物業(yè)管理公司對(duì)外委托服務(wù)的分類。 對(duì)外委托維護(hù)、檢查、檢修、校準(zhǔn)服務(wù)。 對(duì)外工程發(fā)包。 對(duì)外勞務(wù)委托。 對(duì)外管理委托。 對(duì)外委托服務(wù)的申請(qǐng)程序。 使用部門(mén)認(rèn)為本部門(mén)工作有對(duì)外委托服務(wù)需要時(shí)，應(yīng)當(dāng)填制《對(duì)外委托服務(wù)申請(qǐng)表》， 申請(qǐng)表的填制要求如下： a) 對(duì)外委托的理由； b) 對(duì)外委托的要求，包括項(xiàng)目名稱、范圍、費(fèi)用預(yù)算。 填制完畢申請(qǐng)表后，尚應(yīng)附錄各種必要附件，如： a) 合同書(shū)樣本； b) 分供方的必要材料等。 對(duì)外委托服務(wù)的審批程序。 使用部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在《對(duì)外委托服務(wù)申請(qǐng)表》上加注