【文章內(nèi)容簡介】 準 發(fā)行日期 2021/1/1 09 文件和記錄的管理 文件新增、修訂、作廢、銷毀、保管、編號、借閱、發(fā)行等，依《文件管理程序》執(zhí)行。 外來文件（有害物質(zhì)有關的法律法規(guī)、指令及客戶要求），依據(jù)《文件管理程序》執(zhí)行。 一般的有害物質(zhì)訊息 ， 環(huán)境負責人 以 發(fā) EMAIL， 文件等方式傳達至相關部門和分公司。 相應的供應商和外包廠，由采購人員和生管傳達。 所有綠色產(chǎn)品的相應技術文件，如生產(chǎn)工藝、控制 計劃和作業(yè)指導文件等，依正常 的文件 控制辦法作發(fā)行。 圖紙與工程資料控制：依 《圖紙與工程資料管理程序》管理，另補充如下： 圖紙之發(fā)行： SONY 所發(fā)行的圖紙經(jīng)確 認 需符合【 SONY(SS00259)】規(guī)定，由工程 部除依正常的圖紙控制辦法作發(fā)行 . 圖紙之轉(zhuǎn)換 ： 若將客戶圖紙轉(zhuǎn)換成公司內(nèi)部圖紙或協(xié)力廠商加工圖紙時 ， 需注明符 合客戶有害物質(zhì)控制標準 ” 。 協(xié)力廠商提供之加工設計圖紙 ， 需要求其在圖紙上注 明 “此部品中不能使用含 有有害 物質(zhì) ” 。 圖紙之變更修改作業(yè)：圖紙 資料若有不合現(xiàn)狀，或 SONY 公司通知設變要求，需 變更者，依《 4M變更管理規(guī)定》要求作業(yè)，變更后之圖紙由工程部依正常的圖面 控制辦法作發(fā)行 。 相關記錄及保存時限為三年。如客戶有特殊要求，則依客人要求保存。 公司建立共享平臺（ \\server\品保部 QA） ，來溝通公司內(nèi)部控制標準；包括成品、物料 等有害物質(zhì)符合性證明資料。 有害物質(zhì)體系相關的記錄管理，參見文件《記錄管理程序》執(zhí)行。 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊 頁 次 12/23 制 定 審 核 核 準 發(fā)行日期 2021/1/1 10：管理評審 管理評審的相關流程，詳見文件《管理評審程序》進行。 管理評審的輸入應考慮有害物質(zhì)的相關過程： a)有害物質(zhì)管理方針和目標的適宜性和達成情況 b)有關有害物質(zhì)管理中的法規(guī)和客戶要求的變更情況 c)有害物質(zhì)的識別和使用情況 d)有害物質(zhì)管理不符合和糾正措施，包括審核結果 e)有關組織管理 績效中來自客戶的評價和反饋 f)實現(xiàn)有害物質(zhì)產(chǎn)品和過程所需的資源 g)改進計劃 管理評審的輸出應對有害物質(zhì)管理體系進行總結以及決議事項的落實改善。 人事部負責公司內(nèi)部教育訓練所有工作，制定培訓計劃、實施、考核和相關記錄的 保存。 培訓計劃包含有害物質(zhì)管理體系的相關培訓，如：最新有害物質(zhì)法律法規(guī)、客戶要求、 檢測方法、及相關第三方的有害物質(zhì)管理體系。詳見《教育訓練計劃表》 品保部采用審 核輔導或培訓的方式，對供應商、外包商進行培訓、輔導和溝通，使其了 解最新的有害物質(zhì)管理標準，包括客戶要求、法規(guī)要求等。 采購部負責把公司及客戶最新的環(huán)保要求，傳遞到供應商和外包商，使其了解并簽訂相 關環(huán)保協(xié)議。 明確有關 ROHS管理體系各擔當人應具備的資格： （ 1） 內(nèi)部審核員：接受過 ISO14001或 QC080000環(huán)境管理體系培訓 （ 2） 有害物質(zhì)測試設備操作人員 : 接受過 XRF測試設備操作培訓并且技能考核合格 ，詳見《教育訓練程序文件 》。 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊 頁 次 13/23 制 定 審 核 核 準 發(fā)行日期 2021/1/1 訂單評審 市場部 負責與客戶溝通，按不同國家或地區(qū) ， 客戶對 有害物質(zhì) 指令及 【 SONY(SS00259)】 的要 求進行調(diào)查。特別注意針對 有害物質(zhì) 指令，有些國家的法規(guī)比 有害物 質(zhì) 指令規(guī)定的限值要嚴格。若客戶有不同的要求，應與客戶協(xié)調(diào)。 負 責 依 據(jù) 調(diào) 查 結 果 ， 與 工 程 部及 品 保 部 評 估 公 司 推 行 的 有害物質(zhì) 指 令 及 【 SONY(SS00259)】 是否 有 能 力 滿足 客 戶 要求 ?？?行 的制 定 新 的 要求 ， 以 新 要求 提供相應數(shù)據(jù)。不能滿足應及時與客戶溝通，力求達成一致。 研發(fā) 部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設計策劃 、 設計輸入 、 設計輸出 、 設計評審 、 設計驗證、 設計確認和設計變更等各階段工作，詳見文件《新產(chǎn)品開發(fā)與試作管理程序》。 新產(chǎn)品的開發(fā)和試作應進行可行性分析并對有害物質(zhì)的符合性進行確認，詳見 《新產(chǎn) 品評估通知單》或 《新產(chǎn)品開發(fā)可行性評估表 》。 供方送樣承認時，須對有害物質(zhì)進行檢測 。依《生產(chǎn)件批準規(guī)定》進行材質(zhì)測試，詳見 研發(fā) 部的材料承認報告。 供方還需提供“不使用有害物質(zhì)承諾書”、“第三方權威 檢測報告”、“部品成分表”（必要時）、 《 MSDS 報告》 (危險化學材料的供應商 提供 )。 可行性評估：收到客戶的有害物質(zhì)管控要求 或最新的法律法規(guī) 時，品保部立即比對當 前公司的有害物質(zhì)管控標準和管理系統(tǒng)，是否能符合要求。 品保 部負責回復和提供有害物質(zhì)相關 Sdocamp。E文件給客戶。 品保部不定期對有害物質(zhì)相關 的 法律法規(guī) 、客戶要求 進行更新 確認 ，并把更新后 的 有害物質(zhì)控制清單放在共享平臺， 內(nèi)部展開溝通。 新產(chǎn)品的 訂單 評審，須對有害物質(zhì)的要求進行評審，以確保能滿足客戶要求。詳見 《顧客合同訂單管理程序》內(nèi)的《 新產(chǎn)品生產(chǎn)通知單》 。 提供給供應商的圖紙或規(guī)格書，須注明環(huán)保要求。 環(huán)保產(chǎn)品（材料、半成品、成品）的儲存管理，詳見文件《倉儲管理程序》 。 倉庫依據(jù)《采購單》在《驗貨通知單》上注明是否環(huán)保。 環(huán)保 /非環(huán)保材料進行分區(qū)存放并標示在物料卡上和貼區(qū)域標示。 倉庫根據(jù)《領料單》進行發(fā)料。 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊 頁 次 14/23 制 定 審 核 核 準 發(fā)行日期 2021/1/1 有害物質(zhì)變更的作業(yè)流程，詳見《工程變更作業(yè)規(guī)定》《 4M變更管理規(guī)定》。 量產(chǎn)變更流程補充： 所有與有害物質(zhì)有關的 4M(人員、機器 /設備、材料、作業(yè)方法 )變更，都須經(jīng)品 保部確認是否符合有害物質(zhì)控制標準；依據(jù)《變更申請及許可確認單》執(zhí)行。 有害物質(zhì)變更之內(nèi)容，應事先通知市場部，由市場部發(fā)文對客戶說明，得到客戶 同意后方可實施變更。 變更后品保部負責驗收變更后零部件之《 ICP 數(shù)據(jù)表 》 (指可檢測之物質(zhì) )、《成份表 》 (不可檢測之物質(zhì) )， 《 MSDS 報告 》 （危險化學材料 ） 、《承諾書》，確認其是否符合 有害物質(zhì) 指令或 【 SONY（ SS00259)】規(guī)定之要求。 變更后，工程部須附樣品 、 《有害物質(zhì)不使用證明書 (樣品承認用 )》， 《 ICP 數(shù)據(jù) 表》或《成份表》或《 MSDS 報告 》、 等相關文件送客戶檢定。 變更后生產(chǎn)所需的原材、輔材、設備及工治具等，應都確認都符合有害物質(zhì)控制 標準后，方可正是生產(chǎn)。 如 有害物質(zhì) 指令或【 SONY(SS00259)】標 準 內(nèi)容作了變更，應對庫存產(chǎn)品重新 作驗證，以 確認符合新標準的要求，符合后方可出貨。 變更后的產(chǎn)品追溯，參考《產(chǎn)品識別與追溯管理規(guī) 定》執(zhí)行。 設計變更控制：《 工程變更通知單》《新產(chǎn)品開發(fā)可行性評估表》 客戶發(fā)出工程變更 ,工程部單位按客戶要求重新制作樣品并再次送樣待客戶承認 , 經(jīng)承認方可由工程部重新制定生產(chǎn)工藝再由生產(chǎn)部量產(chǎn) . 經(jīng)客戶承認的新原料采購進料時應同時向供應廠商索取新原料公證機構的