【正文】 有害物質(zhì)的召回，參見《客戶抱怨及退貨處理規(guī)范》《有害物質(zhì)召回控制程序》執(zhí)行。 提供第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告﹐報(bào)告有效期原則上 1 年 , 另公司 IQC 進(jìn)行正常性抽查 每 2 年審查一次管理系統(tǒng) 每年審查一次管理系統(tǒng) 低 高 材 料 風(fēng) 險(xiǎn) 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號(hào) 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊(cè) 頁 次 22/23 制 定 審 核 核 準(zhǔn) 發(fā)行日期 2021/1/1 24 顧客財(cái)產(chǎn)管理 有害物質(zhì)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)，參見《 客戶財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范 》執(zhí)行。 其他供應(yīng)商的管理，參見《采購和供應(yīng)商管理程序》 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn) 高 提供一次 SDoC 提供一次 SDoC ，同時(shí)提供改善計(jì)劃。 通過 GP或 QC080000認(rèn)證 、工廠審查優(yōu)秀、考核優(yōu)秀之供應(yīng)商，采用雙低的管理 方式。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 未提供 SDoC資料或不全、工廠審查不合格、考核不合格之供應(yīng)商，采用雙高的管 理方式。 、涉及到新項(xiàng)目的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方要求等 情況下，可適時(shí)進(jìn)行識(shí)別 . 治工具 、工藝、用料等發(fā)生改變，導(dǎo)致新的污染環(huán)節(jié)出現(xiàn)時(shí)，要重新評(píng)估。 修訂后的內(nèi)容應(yīng)組織相應(yīng)人員進(jìn)行教育。 程序的修訂。 ，應(yīng)急處理措施教育培訓(xùn)。 檢查和教育 各應(yīng)急重點(diǎn)場(chǎng)所工作認(rèn)真，在工作開始前和完成后，均應(yīng)進(jìn)行 /污染物檢查 。 突發(fā)污染事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生所在部門的負(fù)責(zé)人必須在 24小時(shí)內(nèi)填寫《品質(zhì)異常單》。 在公司生產(chǎn)區(qū)域突發(fā)污染事故發(fā)生的所在工序應(yīng)立即采取標(biāo)識(shí)、隔離措施 和對(duì)受污染產(chǎn)品進(jìn)行處理，如是事故性質(zhì)嚴(yán)重，難以處理，應(yīng)立即向品保部主管報(bào)告。 一旦發(fā)生突發(fā)污染事件時(shí)，必須把受污染的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，在緊 急處理的同時(shí)要通報(bào)給客戶為原則（若在客戶處發(fā)生必要時(shí)直接請(qǐng)求客戶支援）。 其他規(guī)定可參考 《糾正及預(yù)防措施管理程序》。 適用時(shí)，對(duì)已應(yīng)用的糾正和預(yù)防措施及其實(shí)施控制的方法，應(yīng)在其他類似的過程和 產(chǎn) 品中消除存在的不合格原因或潛在的不合格原因。 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號(hào) 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊(cè) 頁 次 19/23 制 定 審 核 核 準(zhǔn) 發(fā)行日期 2021/1/1 20 糾正和預(yù)防措施 有害物質(zhì)的預(yù)防糾正措施的實(shí)施情形（但不僅限于此），如下： 、外協(xié)商等送貨不合格品 、工治具 ,未符合有害物質(zhì)管理規(guī)定 ，發(fā)現(xiàn)未符合有害物質(zhì)管理規(guī)定 、目標(biāo)、消減計(jì)劃未達(dá)標(biāo)時(shí) 、管理評(píng)審決議事項(xiàng)等。 對(duì)于客戶有疑慮的產(chǎn)品 ，若客戶有提出要求時(shí)，須于提出復(fù)測(cè)之環(huán)境報(bào)告。若屬外購廠商之責(zé)任，則依規(guī)定 通知廠商辦理。同時(shí)展開內(nèi)部分析（必要時(shí) 送第三方檢測(cè)），并對(duì)在制品、庫存品等進(jìn)行核查。 來料環(huán)保產(chǎn)品不合格，全部退貨給供應(yīng)商或外 協(xié)廠，拒絕入庫。 原材、在制、成品等不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離，詳見《產(chǎn)品識(shí)別與追溯管理規(guī)定》。 不符合項(xiàng)，依《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量與不合格品管理程序》進(jìn)行改善成效的追蹤、驗(yàn)證。 《查核表》條款應(yīng)涵蓋有害物質(zhì)管理體系的條款。每年至少一次。詳見《信耐性詳細(xì)一覽表》 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號(hào) 版 次 1 文 件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊(cè) 頁 次 18/23 制 定 審 核 核 準(zhǔn) 發(fā)行日期 2021/1/1 18 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的流程，參見《內(nèi)部審核管理程序》作業(yè)。 若客戶要求提出《 ICP 數(shù)據(jù)表》及《成份表》時(shí) ,則公司申請(qǐng)送外測(cè)并提供報(bào)告 給客戶。 判定合格時(shí)，在產(chǎn)品或包裝規(guī)定的位置加蓋環(huán)保標(biāo)簽，參見《制成品標(biāo)簽》。 巡檢：由品保部檢驗(yàn)員依照《控制計(jì)劃》執(zhí)行巡檢，巡檢中若發(fā)現(xiàn)不合格品 依《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量與不合格品管理程序》進(jìn)行處理。 自檢：各工序作業(yè)員于生產(chǎn)過程中應(yīng)依照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行自檢。詳 見《外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》 客戶對(duì)制程中有特別要求管制項(xiàng)目時(shí) ,這些要求必須采取特別措施 ， 并納入控 制 計(jì) 劃中，客戶要求提供管制記錄時(shí)，品保等單位要提供相關(guān)數(shù)據(jù)以證明其各項(xiàng)要 求。 過程檢驗(yàn)： 委外加工之制程管制，均由外協(xié)廠商負(fù)責(zé)，品保部視狀況，需派員進(jìn)行環(huán)境查 核。 若環(huán)境報(bào)告不符合規(guī)范 ， 則依《產(chǎn)品 監(jiān)視測(cè)量與不合格品管理程序》進(jìn)行處理。 經(jīng)品保部判定質(zhì)量和環(huán)保都符合要求時(shí)，則在產(chǎn)品包裝上貼上合格標(biāo)簽；倉庫 依據(jù)判定記錄執(zhí)行入庫。 檢驗(yàn)員依 照 《 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范 》 規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn) ， 必要時(shí)進(jìn)行抽測(cè)或送第三方檢 測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號(hào) 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊(cè) 頁 次 17/23 制 定 審 核 核 準(zhǔn) 發(fā)行日期 2021/1/1 品 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)規(guī)范：參照《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》《制程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》 《成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》 《控制計(jì)劃》《信耐性詳細(xì)一覽表》《外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》。 若 專 機(jī) 作 業(yè) 有 困 難 ， 必 須 保 證 每 次 在切 換物 料 前 需 對(duì) 機(jī) 臺(tái) 進(jìn) 行 清 潔 ， 并 對(duì) 切換 前物 料 和 產(chǎn) 出 品 實(shí) 施 具 體 的 管 制 和 標(biāo) 識(shí) ， 區(qū)隔 確認(rèn) 后 方 可 繼 續(xù) 生 產(chǎn) ， 并 保 留 此 記 錄， 以便追溯。 所有 設(shè) 備治工具在使 用前都必須被處理和確認(rèn)，避免含有有害物質(zhì)而造成污染。 隨 意更換原材料， 輔 助 材 料，治工具或設(shè)備， 也 不得隨意添加有機(jī) 溶劑等雜質(zhì)。 標(biāo)識(shí)及可追溯性，參考文件《產(chǎn)品識(shí)別與追溯規(guī)定》執(zhí)行。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)確保 生產(chǎn)車間，儲(chǔ)存綠色材料 /產(chǎn)品的區(qū)域，進(jìn)行 6S 作業(yè)，以維持工作場(chǎng)所之清潔有序狀態(tài)，防止綠色材料及制品在生產(chǎn)過程中受到污染。 養(yǎng)及維護(hù)計(jì)劃并據(jù)以實(shí)施，以確保設(shè)施持續(xù)符合綠色符合性所需。 生產(chǎn)設(shè)備 備 （含綠色生產(chǎn)線 ） ， 治工具 ， 測(cè)試設(shè)備和器具。 供應(yīng)商變更： 要求供應(yīng)商出現(xiàn)可能影響產(chǎn)品所含有害物質(zhì)的 4M變更時(shí)，須提出《變更申請(qǐng)及許可確認(rèn)單》、第三方檢測(cè)報(bào)告和不使用有害物質(zhì)承諾書給我司；我司根據(jù)實(shí)際情況與客戶協(xié)商確認(rèn)后方可實(shí)施變更作業(yè)。 承認(rèn)不合格退回供應(yīng)商或要求供應(yīng)商重新送樣和附相關(guān)的資料； 承認(rèn)合格后，采購方可列入《合格綠色供應(yīng)商名錄》內(nèi)。E資料；品保部進(jìn)行完整性、有效性確認(rèn)。 有變更時(shí)，須提出《變更管理確認(rèn)書》及最新《 ICP 數(shù)據(jù)表》或《成份表》或《 MSDS 報(bào)告》。 所有生產(chǎn)性制造的原物料，采購擔(dān)當(dāng)應(yīng)要求供應(yīng)商提供《 ICP 數(shù)據(jù)表》 、 《 承認(rèn)書 》 、 《 MSDS 報(bào)告》，且應(yīng)符合 《有害物質(zhì)控制清單》標(biāo)準(zhǔn) 。 品保部： 根據(jù)有害物質(zhì) 風(fēng)險(xiǎn)程度高低供應(yīng)商或外包商進(jìn)行 審核 和評(píng)估 。 原材采購時(shí)，優(yōu)先選擇 《合格供應(yīng)商名冊(cè)》內(nèi) 通過 GP認(rèn)證的合格供應(yīng)商。 對(duì)供應(yīng)商調(diào)查 /稽核 /評(píng)估流程 ,參見文件 采購與供應(yīng)商管理程序 執(zhí)行。 E資料；對(duì)于不配合提供 SDoC amp。 設(shè)計(jì)變更控制：《 工程變更通知單》《新產(chǎn)品開發(fā)可行性評(píng)估表》 客戶發(fā)出工程變更 ,工程部單位按客戶要求重新制作樣品并再次送樣待客戶承認(rèn) , 經(jīng)承認(rèn)方可由工程部重新制定生產(chǎn)工藝再由生產(chǎn)部量產(chǎn) . 經(jīng)客戶承認(rèn)的新原料采購進(jìn)料時(shí)應(yīng)同時(shí)向供應(yīng)廠商索取新原料公證機(jī)構(gòu)的 ICP AES檢測(cè)數(shù)據(jù)或《材質(zhì)成份表》 ,《有害物質(zhì)不使用證明書 (承認(rèn)檢定用