【導讀】需要，現(xiàn)予以發(fā)布實施。物質(zhì)行為的準則，也是本公司為確保對所有顧客及相關方生產(chǎn)服務質(zhì)量發(fā)展的承諾。體員工自手冊發(fā)布之日起，必須嚴格遵照執(zhí)行!要求，結合本公司實情全面綜合闡述本公司有害物質(zhì)管理體系的綱領性文件。進的過程以及保證符合顧客、相關方與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意度?！笆芸亍北景l(fā)至各職能部門，每本。材料并承擔責任。ROHS豁免條款：指歐盟法規(guī)2021/95/ECAnnex附件中列出可放寬要求的排外清單。

　　

【正文】 成品、外協(xié)、退貨等有害物質(zhì)不合格品的處理流程，依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視測量 與不合格品管理程序》作業(yè) ；流程圖見本手冊附件一。 原材、在制、成品等不合格品的標識及隔離，詳見《產(chǎn)品識別與追溯管理規(guī)定》。 客戶抱怨及退貨處理，參見《客戶抱怨與退貨處理作業(yè)標準書》流程進行分析檢討。 來料環(huán)保產(chǎn)品不合格，全部退貨給供應商或外 協(xié)廠，拒絕入庫。 客戶退貨或召回之產(chǎn)品，全部報廢并禁止再次投入使用。同時展開內(nèi)部分析（必要時 送第三方檢測），并對在制品、庫存品等進行核查。報廢流程詳見《報廢作業(yè)規(guī)定》 不良品的處理：若屬廠內(nèi)之責任，依評審意見作處理。若屬外購廠商之責任，則依規(guī)定 通知廠商辦理。 對已交付或在使用中的不合格品， 若不合格品有出貨之嫌疑，環(huán)境管理負責人須于 24 小時內(nèi)提報不良品處置方 法給經(jīng)營負責人和市場部，由市場部提報給客戶采購單位。 對于客戶有疑慮的產(chǎn)品 ，若客戶有提出要求時，須于提出復測之環(huán)境報告。 對顧客反映的關于不符合 有害物質(zhì) 指令或【 SONY(SS00259)】規(guī)定問題，由客 戶服務部填寫信息反饋表，發(fā)往品保部處理。 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊 頁 次 19/23 制 定 審 核 核 準 發(fā)行日期 2021/1/1 20 糾正和預防措施 有害物質(zhì)的預防糾正措施的實施情形（但不僅限于此），如下： 、外協(xié)商等送貨不合格品 、工治具 ,未符合有害物質(zhì)管理規(guī)定 ，發(fā)現(xiàn)未符合有害物質(zhì)管理規(guī)定 、目標、消減計劃未達標時 、管理評審決議事項等。 異常原因調(diào)查分析及 措施的跟蹤、驗證流程，詳見《糾正及預防措施管理程序》。 適用時，對已應用的糾正和預防措施及其實施控制的方法，應在其他類似的過程和 產(chǎn) 品中消除存在的不合格原因或潛在的不合格原因。 所有采取糾正和預防措施的有關信息，由品保部匯總并送交環(huán)境 /有害物質(zhì)管理負責 人，以作管理評審的輸入。 其他規(guī)定可參考 《糾正及預防措施管理程序》。 21 數(shù)據(jù)分析 有害物質(zhì) 的數(shù)據(jù)分析，參考《數(shù)據(jù)分析與 運用程序》 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊 頁 次 20/23 制 定 審 核 核 準 發(fā)行日期 2021/1/1 22 應急準備和響應控制 應急準備和響應的范圍： 根據(jù)本公司的實際情況，確定下列崗位為應急準備和響應的重點： a. 倉庫 b. 生產(chǎn)區(qū)域 c. 客戶處 應急準備和響應的原則： 各有關部門應在可能發(fā)生緊急情況的場所配備應急教材并做好標識，對負責處理突發(fā)污染事件的有關人員進行相應的教育培訓。 一旦發(fā)生突發(fā)污染事件時，必須把受污染的產(chǎn)品進行標識、隔離，在緊 急處理的同時要通報給客戶為原則（若在客戶處發(fā)生必要時直接請求客戶支援）。 發(fā)生突發(fā)污染事故時，應向品保部匯報并告知管理者代表和高層。 在公司生產(chǎn)區(qū)域突發(fā)污染事故發(fā)生的所在工序應立即采取標識、隔離措施 和對受污染產(chǎn)品進行處理，如是事故性質(zhì)嚴重，難以處理，應立即向品保部主管報告。 發(fā)生突發(fā)污染事故時，遇有批量或呈漫延污染時，應立即組織人員，迅速隔離。 突發(fā)污染事故處理結束后，事故發(fā)生所在部門的負責人必須在 24小時內(nèi)填寫《品質(zhì)異常單》。 突發(fā)污染事 故處理完后，事故發(fā)生所在部門負責人，應召集相關人員研究防止事故再次發(fā)生的對策。 檢查和教育 各應急重點場所工作認真，在工作開始前和完成后，均應進行 /污染物檢查 。 教育 ，應進行崗位教育。 ，應急處理措施教育培訓。 ，并以文字或照片記錄本公司的練習，行政部負責。 程序的修訂。 在檢查演習或事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)應急程序有不完善的地方按《文件管理程序》進行修訂。 修訂后的內(nèi)容應組織相應人員進行教育。 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊 頁 次 21/23 制 定 審 核 核 準 發(fā)行日期 2021/1/1 23 有害物質(zhì)的識別和風險評估 有害物質(zhì)辨識的時機和更新 ，由 品保部 組織進行全廠有害物資污染辨識。 、涉及到新項目的活動、產(chǎn)品或服務、以及相關方要求等 情況下，可適時進行識別 . 治工具 、工藝、用料等發(fā)生改變，導致新的污染環(huán)節(jié)出現(xiàn)時，要重新評估。 。 風險評估 未提供 SDoC資料或不全、工廠審查不合格、考核不合格之供應商，采用雙高的管 理方式。 準時提供 SDoC資料并有效、工廠審查合格、考核合格之供應商，采用高低 /低高的 管理方式。 通過 GP或 QC080000認證 、工廠審查優(yōu)秀、考核優(yōu)秀之供應商，采用雙低的管理 方式。 供應商導入時，高風險的供應商應備用 12家，以便應急所需。 其他供應商的管理，參見《采購和供應商管理程序》 供應商風險 高 提供一次 SDoC 提供一次 SDoC ，同時提供改善計劃。 提供第三方權威機構的檢測報告﹐報告有效期原則上 1 年 , 另公司 IQC 進行正常性抽查 提供第三方權威機構的檢測報告﹐報告有效期原則上半年，且進料時附上支持性檢驗報告 （每生產(chǎn)批） ,另公司 IQC 進行加嚴抽查頻率； 每年審查一次管理系統(tǒng) 每半年審查一次管理系統(tǒng) 低 提供一次 SDoC 提供一次 SDoC 提供第三方權威機構的檢測報告﹐報告有效期原則上 2 年﹐另 IQC 降低抽查頻率。 提供第三方權威機構的檢測報告﹐報告有效期原則上 1 年 , 另公司 IQC 進行正常性抽查 每 2 年審查一次管理系統(tǒng) 每年審查一次管理系統(tǒng) 低 高 材 料 風 險 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊 頁 次 22/23 制 定 審 核 核 準 發(fā)行日期 2021/1/1 24 顧客財產(chǎn)管理 有害物質(zhì)有關的財產(chǎn)，參見《 客戶財產(chǎn)管理規(guī)范 》執(zhí)行。 25. 客戶滿意度管理 有害物質(zhì)相關的客戶滿意度調(diào)查，參見《客戶滿意度管理程序》執(zhí)行。 有害物質(zhì)的召回，參見《客戶抱怨及退貨處理規(guī)范》《有害物質(zhì)召回控制程序》執(zhí)行。 瑞華高科技電 子工業(yè)園 （廈門 ） 有 限公司 文件號 版 次 1 文件名稱 有害物質(zhì) 管 理 手冊 頁 次 23/23 制 定 審 核 核 準 發(fā)行日期 2021/1/1 附件 1： 有害物質(zhì) 不合格品 處理流程 發(fā)現(xiàn)不合格品 不合格品隔離 不合格品 (料 )重新確認 品質(zhì)記錄 真因分析和預防 措施 的制定 48 小時內(nèi)報告客戶 和進行相關產(chǎn)品追溯及 確認 報告環(huán)境管理負責人 填寫 [內(nèi)部品質(zhì)異常改善報告 ] 標 示 措施的落實實施， 及效果追蹤確認 結 案