【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的防病毒措施； ? 核實(shí)所采取的保證存盤的措施 ， 應(yīng)定期存盤并且核對(duì)其相應(yīng)的版本； ? 包括工序中設(shè)備運(yùn)用的軟件 （ 備份 ） 。 工裝樣件 （ EI） 資料 ? EI資料是否齊全 （ 包括性能 、 功能試驗(yàn) ， 尺寸報(bào)告 ， 設(shè)備工裝認(rèn)可 ） ？ 尤其是新項(xiàng)目 。 21 產(chǎn)品、過(guò)程及更改控制 （要求） Q631000 要求： 供應(yīng)商已制定了一套產(chǎn)品 /過(guò)程更改程序： ? 該程序規(guī)定應(yīng)對(duì)被更改的過(guò)程進(jìn)行過(guò)程鑒定； ? 該程序應(yīng)與其客戶的生產(chǎn)規(guī)程及工裝樣件送樣規(guī)程相符合 。 ? 未經(jīng)客戶書面認(rèn)可，供應(yīng)商不得將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至它處。 理解 ？ 如果 產(chǎn)品或過(guò)程發(fā)生更改 ， 供應(yīng)商應(yīng)重新鑒定其過(guò)程 并向客戶提交工裝樣件 。 更改程序的輸入文件包括客戶的各種技術(shù)要求： 加工零件圖紙 ， 包括材料定義； 零件在車上的功能 、 劃分等級(jí)的基本技術(shù)特性 。 22 更改步驟的輸入數(shù)據(jù)包括： ? 零件 產(chǎn)品批準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范 （ SPA） ； ? 為使產(chǎn)品滿足客戶要求必須加以控制的產(chǎn)品特性：其它圖紙 、 技術(shù)規(guī)范 、 公差； ? 必要的過(guò)程調(diào)整及需要加以控制的參數(shù)更改； ? 圖紙 、 工裝材料的必要調(diào)整 ， 包括工裝數(shù)量的調(diào)整； ? 供應(yīng)商應(yīng)保留這些選擇的憑證資料 ， 例如記錄 、 試驗(yàn)報(bào)告 、 分析結(jié)果； ? 特別要關(guān)注圖紙的更改欄的內(nèi)容 。 產(chǎn)品、過(guò)程及更改控制 （輸入數(shù)據(jù)） 23 產(chǎn)品、過(guò)程及更改控制 (注釋 ) 注釋 ? SPA（ 產(chǎn)品批準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范 ） 用于確定批量產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)及可接受的缺陷 ， 如果供應(yīng)商希望得到 （ 主機(jī)廠制訂的 ） SPA， 即需向 PSA集團(tuán)提供制訂 SPA所必需的相關(guān)資料 。 ? 產(chǎn)品定義 、 工藝過(guò)程 、 設(shè)備更換必須得到 DPCA的 書面認(rèn)可 。 24 不合格產(chǎn)品控制，糾正措施 （要求） ? Q631000 要求： 供應(yīng)商應(yīng)將不合格品隔離在 《存錢罐》式的盒子里或者封閉區(qū)域里 。供應(yīng)商應(yīng)確保不合格品的識(shí)別，可以貼標(biāo)簽，也可以打不易擦除的標(biāo)記。不允許出現(xiàn)未經(jīng)明確及醒目標(biāo)識(shí)的不合格品。 供應(yīng)商負(fù)責(zé)每天將所有的報(bào)廢產(chǎn)品清理出車間。 ? 指定經(jīng)鑒定合格的人員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行定期分析； ? 客戶每次記錄下一項(xiàng)故障 ， 供應(yīng)商均應(yīng)制訂并如期實(shí)施糾正措施 ， 以便消除最經(jīng)常觀察到的不合格原因 ， 并確保糾正措施的實(shí)施記錄； ? 檢查其糾正措施是否有效 。 25 不合格產(chǎn)品控制 （ 隔離 ） ？ 理解： ? 不合格零件必須 隔離在 《 存錢罐 》 式的盒子里或者封閉區(qū)域里 。 絕對(duì)不能發(fā)生在無(wú)意地情況下能將零件從這個(gè)區(qū)域拉走的情況 ? 待挑選 、 讓步 、 返修 、 報(bào)廢或降級(jí)的零件是否隔離 、 標(biāo)識(shí)和禁用 ？ ? 每個(gè)工位都有隔離區(qū)或隔離容器 ； ? 應(yīng)制定程序以確定不合格品的評(píng)審和處置模式 ， 以便企業(yè)確定應(yīng)該采取怎樣的措施 (挑選 、 報(bào)廢 、 返修和產(chǎn)品讓步使用 )。 26 不合格產(chǎn)品控制 （分析） ? 返修后的產(chǎn)品按全面檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn) 。 ? 設(shè)有 “ 產(chǎn)品讓步接收 ” 的程序 。 ? 質(zhì)量變差信息要立即得到利用并通知內(nèi)部有關(guān)職能部門和用戶 ? 一發(fā)現(xiàn)不合格品特別是安全項(xiàng)的不合格品 ， 應(yīng)立即對(duì)不合格進(jìn)行分析 。 ? 應(yīng)定期對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 。 27 不合格產(chǎn)品控制 （ 措施 ） ? 一旦發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，企業(yè)應(yīng)立即采取即時(shí)、糾正和預(yù)防措施以避免問(wèn)題的再次出現(xiàn) (消除不符合性原因 )。涉及有關(guān)程序和文件的更改都應(yīng)該記錄下來(lái)。 ? 即時(shí)（補(bǔ)救）措施＝消除缺陷現(xiàn)象的行動(dòng)。 ? 糾正行動(dòng) =在缺陷出現(xiàn)后采取的消除其起因的行動(dòng) 。 ? 預(yù)防行動(dòng) =糾正行動(dòng)的推廣，針對(duì)潛在故障的其它原因 而進(jìn)行 的研究及措施（在缺陷產(chǎn)生之前，繼 AMDEC之后，試驗(yàn)返回后， …… ） 。 ? 應(yīng)該核實(shí)在當(dāng)時(shí)解決問(wèn)題的有效性 (缺陷不再重復(fù)出現(xiàn) ) ? 是否向內(nèi)部和外部用戶通報(bào)解決辦法和采取的行動(dòng) ？ ? 首批擔(dān)保合格的批次或產(chǎn)品是否按用戶的許可做特殊標(biāo)記？ 28 不合格產(chǎn)品控制（顧客投訴） 供應(yīng)商應(yīng)針對(duì)用戶建立一份顧客投訴唯一性清單 。 ? 列入唯一性清單的問(wèn)題的終結(jié)的判定原則是什么 ？ ? 應(yīng)能跟蹤問(wèn)題情況 ， 整改措施 ， 實(shí)施情況及有效性 。 ? 唯一性清單上的缺陷處理后 ， 如何與產(chǎn)品及工序形成閉環(huán) ？ ? 應(yīng)有一個(gè)分析問(wèn)題的程序和方法 （ 如 8D） ， 對(duì)每個(gè)問(wèn)題都能詳細(xì)分析并采取整改和預(yù)防措施 。 ? 一旦接到安全件的顧客投訴 ， FNR應(yīng)能通過(guò)追溯程序立即確定一個(gè)有可能涉及零件的區(qū)間范圍 ， 再分析原因 。 29 供應(yīng)商采購(gòu) （ 要求 ） Q631000的： ? 由供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)品質(zhì)量進(jìn)行檢查 ， 并評(píng)價(jià)其外購(gòu)件供應(yīng)商之業(yè)績(jī) 。 ? 供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)其供貨協(xié)作廠商所提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收檢查 。 驗(yàn)收檢查頻次和抽樣大小應(yīng)與所接收產(chǎn)品的質(zhì)量及該產(chǎn)品之風(fēng)險(xiǎn)相適配 。 ? 供應(yīng)商負(fù)責(zé)向其供貨協(xié)作廠商提供明確描述技術(shù)規(guī)范的數(shù)據(jù)、圖紙和切實(shí)可行的特殊要求，并負(fù)責(zé)在發(fā)生更改時(shí)確保這些資料和數(shù)據(jù)的及時(shí)修訂與更新。 30 供應(yīng)商采購(gòu) （評(píng)估） ? 要求有供應(yīng)商的控制程序，供應(yīng)商清單（帶有質(zhì)量能力水平及評(píng)估日期，安全件供應(yīng)商應(yīng)在清單上得到識(shí)別），供應(yīng)商評(píng)估計(jì)劃 。 ? 企業(yè)與其供應(yīng)商確定重要的參數(shù)和特性，包括環(huán)境條件和使用條件。 特別是安全項(xiàng)的參數(shù)（其應(yīng)在給供應(yīng)商的圖紙、技術(shù)文件中明確定義） 。 ? 應(yīng)有一份對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)外材料產(chǎn)品清單 ， 其中包括焊絲 、 油脂 ， 油漆 ， 膠等等 。 ? 企業(yè)應(yīng)具有一個(gè)與供應(yīng)商和分包商實(shí)施產(chǎn)品和工序 （ 過(guò)程 ） 控制的組織化步驟 ， 并用一個(gè)程序加以描述 。 31 供應(yīng)商采購(gòu) （監(jiān)控） ? 企業(yè)應(yīng)擁有他們的監(jiān)控計(jì)劃 ， 并對(duì)該監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)行了認(rèn)可 ， 并進(jìn)行了過(guò)程的鑒定與審核 。 ? 企業(yè)已設(shè)置相應(yīng)的措施 ， 以使分供方的工序 （ 過(guò)程 ） 在未經(jīng)它的許可情況下不得更改 。 ? 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)跟蹤 ， 并采取措施 ， 關(guān)注安全項(xiàng)的供應(yīng)商 。 ? 企業(yè)不得隨意更換供應(yīng)商 ， 尤其是安全件供應(yīng)商 。 32 供應(yīng)商采購(gòu) （進(jìn)廠檢驗(yàn)） ? 企業(yè)應(yīng)擁有足夠的手段以確信進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)產(chǎn)品的符合性 。 ? 當(dāng)企業(yè)以質(zhì)量保證模式接收產(chǎn)品時(shí)，是否進(jìn)行產(chǎn)品審核？供應(yīng)商的報(bào)告是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)？ ? 送檢