20xx年費用報銷的申請書格式(精選8篇)(編輯修改稿)
2025-07-31 12:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 每月21日 上午：8：30～11：30下午：14：30～17：00花津校區(qū)地點：花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室時間：每月16日、每月22日 上午：9：00～11：30下午：14：30～17：00說明：如遇節(jié)假日，報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的在采購?fù)瓿僧?dāng)天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷。第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”，一并由各部門經(jīng)理審批，《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤，出差回來后，填寫差旅費報銷單以此為附件。預(yù)支差旅借款審批后到財務(wù)部辦理。借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。差旅費應(yīng)每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的，由指定負(fù)責(zé)人一起報銷，并列明消費明細(xì)及名單。住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付，如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù)：所有市內(nèi)出差的員工，出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方予報銷。合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工市內(nèi)出差的，返回后可于12個工作日內(nèi)報銷。超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。財務(wù)部有權(quán)對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。第八條 應(yīng)酬招待開支報銷手續(xù)請示有關(guān)負(fù)責(zé)人，待批準(zhǔn)后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務(wù)招待申請單》，否則，不得報銷。及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~ 27 ~將相關(guān)票據(jù)粘貼附后，交部門經(jīng)理審核，財務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標(biāo)的，由報銷人自負(fù)。借支的交回多余現(xiàn)金，否則，財務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。第九條車輛使用費用的報銷手續(xù)此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。報銷時列明起始地，停車地，總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進行復(fù)核，并據(jù)此在報銷單簽字確認(rèn)。車輛維修前提出書面報告，說明原因和預(yù)計費用，報銷時列明詳
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1