20xx年開展廉潔風險防控管理工作實施方案(集團公司)(全文)(編輯修改稿)
2025-04-15 00:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)務事項的辦理流程，確定業(yè)務事項的類別、行使依據(jù)、責任主體，編制單位、部門和崗位職責目錄、制度目錄、業(yè)務流程目錄，繪制業(yè)務運行流程圖。將相關(guān)材料于X月X日前報公司紀委。 （X月X日X月X日）。重點圍繞決策、經(jīng)營、管理、監(jiān)督等職責的行使，各單位、部門要采取自己找、大家提、組織點、群眾議、集體定等方式，認真查找在崗位職責、業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在的廉潔風險環(huán)節(jié)、風險部位和風險點。將相關(guān)資料于X月X日前報報專職紀檢監(jiān)察員。（崗位職責風險，是指由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責的因素；業(yè)務流程風險，是指由于工作程序和個人自由裁量空間過大，可能造成權(quán)力失控和行為失范的因素；制度機制風險，是指由于缺乏工作制度及工作時限、標準、質(zhì)量等明確規(guī)定，可能導致履職行為失控的因素；外部環(huán)境風險，是指不良社會風氣對崗位的干擾、生活圈和社交圈對個人的不力影響等因素。） （X月X日X月X日）。紀委根據(jù)風險發(fā)生的概率大小、可能造成的危害程度，將編寫到的風險劃分為一級風險、二級風險和三級風險。（一級風險是發(fā)生機率高，或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損害后果的風險；二級風險是指發(fā)生機率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較為嚴重損害后果的風險；三級風險是指發(fā)生機率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響或一定經(jīng)濟損失的風險。依據(jù)風險等級的劃分，確定部門、崗位的廉潔風險等級。） （X月X日X月X日）。針對存在的廉潔風險，從全公司、單位部門、崗位三個層次提出防范控制風險的具體措施和辦法，規(guī)范業(yè)務流程，制定相關(guān)程序性文件，修訂完善原有規(guī)章制度，以健全的制度防范廉潔風險的發(fā)生。 （X月X日X月X日）。針對存在的廉潔風險，實行分級監(jiān)控、定期評估、動態(tài)預警，建立前期預防、中期監(jiān)控、后期處置
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