湖南計算機股份公司文件控制程序(編輯修改稿)
2025-01-17 03:15 本頁面
【文章內容簡介】 發(fā)放部門補領，損壞文件由發(fā)放部門負責人監(jiān)督銷毀。 文件丟失，由文件丟失人寫出書面報告，部門負責人審批，到發(fā)放部門補領。文件管理員應給予新的編號，并注銷丟失文件的編號；必要時，將注銷的文件編號通知相關部門，防止誤用。 文件的更改程序文件的更改，由提出人填寫[文件更改申請表],質量管理部實施并填寫[文件更改登記表],收回舊文件。其更改批準是管理者代表。更改后的文件在公司局域網(wǎng)絡發(fā)布執(zhí)行。 文件的定期評審與更新 在下列情況下，質量管理部經(jīng)理應組織對文件進行評審：a. 組織結構發(fā)生變化時；b. 產(chǎn)品結構有重大調整時；c. 過程有重大變化時；d. 適用的法律法規(guī)有重大變化時；e. 內部審核時。 在每年的內部審核結束時，質量管理部經(jīng)理應組織對文件進行評審，確定是否需要更新；其評審意見應記錄在[內部質量審核報告]中。 文件經(jīng)評審修改后，《質量管理手冊》需經(jīng)最高管理者批準后實施，程序文件需經(jīng)管理者代表批準后實施，操作性文件需經(jīng)部門領導批準后方可實施。 文件的版本控制 程序文件更改時，版本由A至Z依次使用，在程序文件名稱后面加注版本號；本公司2005年3月發(fā)布的質量體系文件均為A版。 附在程序文件后面的記錄表格式樣及附錄，更改時版本不予控制。 外來標準：標準檔案室管理員每年底應對其版本的有效性進行核查，及時通報有關部門。 文件的管理 《質量管理手冊》、程序文件、由質量管理部保存。 質量記錄由各相關部門保存。 外來標準由標準檔案室保存。 技術文件由標準檔案室保存。 文件的作廢與銷毀 文件更改有實質性操作變化時由質量管理部確認更換版本，原版本文件作廢。 文件銷毀，由文件管理員填寫[文件（記錄）處理清單]，質量管理部經(jīng)理批準予以銷毀；有利用價值的作廢文件需保存時，質量管理部經(jīng)理批準，文件管理員在“作廢”印章上劃一圓圈，以示標識。，由標準檔案室管理員填寫[作廢標準處理清單]，質量管理部經(jīng)理批準予以銷毀；有利用參考價值的作廢標準需要保存時，質量管理部經(jīng)理批準，標準檔案室管理員在“作廢”印章上劃一圓圈，以示標識。6 支持文件不需用。7 記錄 質量記錄 QG/ 文件發(fā)放登記表 QG/ 文件更改申請表 QG/ 文件更改登記表 以上記錄由質量管理部 保存3年。 工作記錄 文件（記錄）處理清單。 部門發(fā)放文件一覽表。 作廢標準處理清單。以上記錄分別由相關部門和質量管理部保存。 湖南計算機股份有限公司文件更改申請表
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1