20xx年度工作參考總結(jié)審計(jì)部門的年度工作參考總結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-17 00:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了精確的數(shù)據(jù)，并針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)覺被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)根底及核算上的征詢題提出了相關(guān)建議10條。共4頁(yè)，當(dāng)前第1頁(yè)1234 六、調(diào)研審計(jì) 為進(jìn)一步提醒企業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)和治理活動(dòng)中存在的征詢題，挖掘內(nèi)部潛力，找出能夠提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，XX年對(duì)磁電分公司進(jìn)展了產(chǎn)品本錢核算的調(diào)研審計(jì)工作，目的是尋求降低產(chǎn)品本錢的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依照。在調(diào)研過程中發(fā)覺了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的征詢題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對(duì)事實(shí)上物資產(chǎn)進(jìn)展清查核實(shí)，并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)治理中存在的征詢題下發(fā)了整改通知?！ ∑?、負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的治理工作 遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的治理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有： 支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨(dú)立意見?！ √岢鰩в兄笇?dǎo)性的意見，建立一些可行的規(guī)定和方法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度）?！ “丛屡喛偙O(jiān)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議?！ ?duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?！ “恕⒉块T制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作 依照公司要求，對(duì)我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)展了修正，并將修正后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過。配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修正了部門的工作手冊(cè)，對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)展了全面的修正，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程?！ 【?、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)展了落實(shí)審計(jì)整改意見工作，協(xié)助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和治理，建立健全內(nèi)操縱度?！ ∈凑展镜膰?yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作?！ ∈?、依照公司領(lǐng)導(dǎo)的指示， 對(duì)公司本部XX年貨幣資金治理和核算內(nèi)部操縱制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)展了審計(jì)，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)?！ ∈?duì)公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供效勞支持 審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)展監(jiān)視的同時(shí)，還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)治理方面的征詢和效勞，對(duì)公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的征詢題進(jìn)展認(rèn)確實(shí)研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有： 參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修正。 對(duì)計(jì)財(cái)部修正的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容依照國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修正意見。 對(duì)一分、二分、三分公司今年以來相對(duì)獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度，我們都認(rèn)確實(shí)批閱并提出修正意見和建議?！ ≡趯?duì)下屬企業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)的審核和合同審查中所發(fā)覺的征詢題 向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議?！ ?duì)“二分公司”會(huì)計(jì)核算不標(biāo)準(zhǔn)的地點(diǎn)與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)展屢次交流，針對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性征詢題，計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見之3”?！ ♂槍?duì)下屬企業(yè)存在的征詢題，我們屢次書面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議?！ 【C上所述，審計(jì)
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