20xx年度工作參考總結(jié)審計(jì)部門的年度工作參考總結(jié)(完整版)
【正文】 況，也不存在親密的運(yùn)營(yíng)關(guān)系，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。年度工作參考總結(jié)審計(jì)部門的年度工作參考總結(jié) 審計(jì)部門20XX年度工作總結(jié)一 一、根本情況 xxx市與公司董事會(huì)和高管層進(jìn)展了必要的溝通，xxx市與公司簽訂了審計(jì)業(yè)務(wù)商定書。在本次審計(jì)工作中xxx市及其審計(jì)成員一直保持了恪守職業(yè)道德根本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求?！ 徲?jì)部門20XX年度工作總結(jié)二 一、制定內(nèi)審工作程序，重新修正審計(jì)部崗位責(zé)任制 年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，依照現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修正了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對(duì)現(xiàn)有人員作了詳細(xì)分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)材料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高，審計(jì)部年度工作總結(jié)與年度工作計(jì)劃。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元，為公司節(jié)約了工程本錢。57萬(wàn)元。主要有： 支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨(dú)立意見?！ ∈?、依照公司領(lǐng)導(dǎo)的指示， 對(duì)公司本部XX年貨幣資金治理和核算內(nèi)部操縱制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)展了審計(jì)，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)?！ 【C上所述，審計(jì)部較好地完成了XX年全年的審計(jì)工作。共4頁(yè)，當(dāng)前第2頁(yè)1234 內(nèi)審必須以公司運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)覺征詢題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)覺型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出妨礙業(yè)績(jī)提高的主要要素，分析緣故，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)治理，提高經(jīng)濟(jì)效益?！ ≡诮窈蟮膶徲?jì)中，從審計(jì)工程開場(chǎng)施行到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，同時(shí)崗位定期輪換，如此既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)才能。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐一進(jìn)展跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)展跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)展審查，確保公司資產(chǎn)的平安和完好。XX年應(yīng)完成的工程工程審計(jì)有以下五項(xiàng)。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，防止監(jiān)視、考核脫節(jié)。 我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)展座談，讓所有員工明白內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從理解、注重到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的根底?！ 。?）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。 津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了運(yùn)營(yíng)責(zé)任書，將各項(xiàng)本錢費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核?！ ?duì)各下屬企業(yè)的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 在對(duì)各下屬企業(yè)XX年1至11月份運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的根底上，對(duì)12月份運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)展審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依照。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中運(yùn)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)運(yùn)營(yíng)者及運(yùn)營(yíng)目的考核兌現(xiàn)的依照或參考。因而，要做好以下五個(gè)方面的工作： 一、以內(nèi)操縱度審計(jì)為根底，促進(jìn)公司內(nèi)操縱度健全和完善。主要有：
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