20xx年度工作參考總結(jié)審計(jì)部門(mén)的年度工作參考總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2025-01-17 00:37本頁(yè)面
【正文】 司為實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)目的，保障資產(chǎn)完好，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)展而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的操縱系統(tǒng)，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直截了當(dāng)有關(guān)的會(huì)計(jì)操縱系統(tǒng)和間接有關(guān)的治理操縱系統(tǒng)。因而，要做好以下五個(gè)方面的工作： 一、以?xún)?nèi)操縱度審計(jì)為根底，促進(jìn)公司內(nèi)操縱度健全和完善?！ 【C上所述，審計(jì)部較好地完成了XX年全年的審計(jì)工作?！ ?duì)“二分公司”會(huì)計(jì)核算不標(biāo)準(zhǔn)的地點(diǎn)與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)展屢次交流，針對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)廣泛性征詢(xún)題，計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)之3”。 對(duì)一分、二分、三分公司今年以來(lái)相對(duì)獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度，我們都認(rèn)確實(shí)批閱并提出修正意見(jiàn)和建議。主要有： 參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)1—3”的擬定和修正?！ ∈?、依照公司領(lǐng)導(dǎo)的指示， 對(duì)公司本部XX年貨幣資金治理和核算內(nèi)部操縱制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)展了審計(jì)，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)?！ 【?、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)展了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作，協(xié)助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和治理，建立健全內(nèi)操縱度?！ “恕⒉块T(mén)制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作 依照公司要求，對(duì)我部門(mén)原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)展了修正，并將修正后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過(guò)?！ “丛屡喛偙O(jiān)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議。主要有： 支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)覺(jué)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的征詢(xún)題，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對(duì)事實(shí)上物資產(chǎn)進(jìn)展清查核實(shí)，并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)治理中存在的征詢(xún)題下發(fā)了整改通知?！ ∥濉⑾聦倨髽I(yè)改制審計(jì) XX年共進(jìn)展了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了精確的數(shù)據(jù)，并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)覺(jué)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)根底及核算上的征詢(xún)題提出了相關(guān)建議10條?！ ≤浖髲B工程結(jié)算審計(jì)工作 軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾施工）結(jié)算外，其他材料均已報(bào)外審審核完畢。57萬(wàn)元?！ 「呖萍紙@三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作 科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于XX年11月完成，結(jié)算總造價(jià)為8256。81萬(wàn)元。66萬(wàn)元，審減額68萬(wàn)元。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元，為公司節(jié)約了工程本錢(qián)?！ ∷?、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì) 金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì) 通過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于XX年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。 合同簽訂與履行情況審查 依照公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求，在對(duì)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)展審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)展了審查，特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)展了重點(diǎn)審查，發(fā)覺(jué)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的征詢(xún)題以及公司合同主管部門(mén)在合同治理上存在的征詢(xún)題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門(mén)提出了改良意見(jiàn)和
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