20xx年度工作參考總結(jié)審計(jì)部門(mén)的年度工作參考總結(jié)(參考版)
2025-01-17 00:37本頁(yè)面
【正文】 以上是審計(jì)部XX年工作總結(jié)和XX年工作計(jì)劃，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。 我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)展座談，讓所有員工明白內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從理解、注重到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的根底。同時(shí)，與津?yàn)I公司各職能部門(mén)尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，防止監(jiān)視、考核脫節(jié)?！ ∷?、按照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反應(yīng)制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。 ?。?）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)?！ 。?）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。XX年應(yīng)完成的工程工程審計(jì)有以下五項(xiàng)。事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審方法，即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)展抽審，可采取結(jié)合其他審計(jì)工程和單獨(dú) 抽審的方法進(jìn)展。不僅要對(duì)各項(xiàng)本錢(qián)費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)展審查，還要對(duì)各項(xiàng)本錢(qián)費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)展審查，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)展跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)本錢(qián)費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目的提供詳細(xì)材料?！ 〗?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了運(yùn)營(yíng)責(zé)任書(shū)，將各項(xiàng)本錢(qián)費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐一進(jìn)展跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷(xiāo)的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)展跟蹤審計(jì)，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷(xiāo)手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)展審查，確保公司資產(chǎn)的平安和完好?！ ?duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)?！ °y行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手材料，容易在此發(fā)覺(jué)一些違規(guī)征詢題線索，因而在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)展審計(jì)?！ ?duì)各下屬企業(yè)的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 在對(duì)各下屬企業(yè)XX年1至11月份運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的根底上，對(duì)12月份運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)展審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依照?！ ≡诮窈蟮膶徲?jì)中，從審計(jì)工程開(kāi)場(chǎng)施行到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé)，同時(shí)崗位定期輪換，如此既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)才能。通過(guò)運(yùn)營(yíng)決策審計(jì)，提高低屬企業(yè)運(yùn)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依照。運(yùn)營(yíng)決策審計(jì)，即對(duì)決策程序是否完好并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依照是否可靠、效果是否良好等施行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中運(yùn)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)運(yùn)營(yíng)者及運(yùn)營(yíng)目的考核兌現(xiàn)的依照或參考。共4頁(yè)，當(dāng)前第2頁(yè)1234 內(nèi)審必須以公司運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)覺(jué)征詢題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)覺(jué)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出妨礙業(yè)績(jī)提高的主要要素，分析緣故，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)治理，提高經(jīng)濟(jì)效益。評(píng)價(jià)在其內(nèi)操縱度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)轉(zhuǎn)中是否得到認(rèn)確實(shí)貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的開(kāi)展等，以便及時(shí)發(fā)覺(jué)治理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)操縱度，保證其運(yùn)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！ ?nèi)部操縱制度是指公
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