【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來(lái)做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒(méi)有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。 稽核員工作總結(jié) 時(shí)光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開(kāi)展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。 一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì) 作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書(shū)籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過(guò)自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)。 二、演好角色，承上啟下 今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。 作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。在《XX新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。 三、不辱使命，完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜 8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題；xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問(wèn)題；xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題；圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書(shū)及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。 四、回顧過(guò)去，展望未來(lái) “一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來(lái)；一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家，才會(huì)有希望；一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)?！薄獓?guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō)。 回顧這一年來(lái)走過(guò)的路途，正是因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)取得些許成績(jī)；也正因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對(duì)過(guò)去的點(diǎn)滴成績(jī)，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實(shí)自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核. 教師年度稽核工作總結(jié) 回首曩昔的一年，有很多值得總結(jié)和反思的地方。為了更好地做好往后的工作，我就本年度的如下： 一、思想工作方面 果斷擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨的教導(dǎo)方針，居心參加各類思想、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)運(yùn)動(dòng)，勇于剖解本身，闡發(fā)本身，正視本身。在工作中嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，尊敬領(lǐng)導(dǎo)、連合同事，對(duì)人真誠(chéng)、酷愛(ài)學(xué)生、人際關(guān)系協(xié)調(diào)融洽，處處以一名人民教師的要求來(lái)規(guī)范本身的言行，絕不松懈地培養(yǎng)本身的綜合素質(zhì)和潛力。 二、教授教化工作方面 依據(jù)課本材料及學(xué)生的實(shí)際，設(shè)計(jì)課的類型，認(rèn)真寫(xiě)好教案。每一課都做到有備而來(lái)，每堂課都在課前做好充分的籌備，并制作各類利于吸引學(xué)生注意力的搞笑教具。在講堂上個(gè)性注意調(diào)動(dòng)學(xué)生的居心性，增強(qiáng)師生交流，充分體現(xiàn)學(xué)生的主作用，讓學(xué)生學(xué)得容易，學(xué)得簡(jiǎn)單，學(xué)得開(kāi)心。課后實(shí)時(shí)對(duì)該課作出總結(jié)，寫(xiě)好教授教化后記。為了晉升本身的理論素養(yǎng)，我不只本身訂閱了體育雜志進(jìn)行教授教化參考，而且還借閱超多有關(guān)中學(xué)體育教授教化理論和教授教化措施的冊(cè)本，對(duì)付里面各類教授教化理論和教授教化措施盡量做到博采眾家之長(zhǎng)為己所用。 三、教授教化業(yè)績(jī)方面 在教授教化工作中，我的盡力獲得了回報(bào)，所任班級(jí)初三學(xué)生中考體育造詣喜人，初一學(xué)生的體質(zhì)康健標(biāo)準(zhǔn)合格率達(dá)95%以上。在課余活動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練方面，我率領(lǐng)學(xué)生堅(jiān)持業(yè)余訓(xùn)練，并做到訓(xùn)練有計(jì)劃、階段有測(cè)驗(yàn)、測(cè)驗(yàn)有記錄、率領(lǐng)學(xué)生科學(xué)系統(tǒng)的進(jìn)行訓(xùn)練。在訓(xùn)練歷程中我盡力做勤學(xué)生和家長(zhǎng)的工作，使家長(zhǎng)可以或許讓學(xué)生訓(xùn)練，使學(xué)生可以或許安心訓(xùn)練。 總之，在本學(xué)年的工作中，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我取得了必須造詣，但也難免存在一些不夠，我將發(fā)揚(yáng)長(zhǎng)處，降服不夠，爭(zhēng)取在新的一年里取得更大的造詣。 社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總結(jié) 在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室大力支持下，經(jīng)過(guò)本科室全體人員的共同努力，基本完成了20XX年上半年預(yù)定的工作目標(biāo)。 一、主要業(yè)務(wù)工作完成情況 (一)合理分工，確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行 基金財(cái)務(wù)科共負(fù)責(zé)8個(gè)險(xiǎn)種的社會(huì)保險(xiǎn)基金的收繳、支付、對(duì)帳、記賬、報(bào)表的編制等工作，工作量比較大，經(jīng)過(guò)全科人員的齊心協(xié)力，交叉分工，保證了各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。并按時(shí)編制各項(xiàng)基金的月報(bào)、季報(bào)、登記總賬、明細(xì)賬、三級(jí)臺(tái)賬，并做到賬證、賬表、賬實(shí)相符，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。按月和業(yè)務(wù)進(jìn)行收入、支出的對(duì)賬等。 (二)進(jìn)一步規(guī)范各險(xiǎn)種基金支付審批程序，提高基金安全和合理、合法支付 基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌后，各項(xiàng)基金的支付必須由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出用款計(jì)劃申請(qǐng)后報(bào)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科在進(jìn)行整理后報(bào)貴陽(yáng)市收付中心。這樣不僅解決了支付的及時(shí)性也使支出戶不會(huì)出現(xiàn)大量的資金。各項(xiàng)基金的支付必須由業(yè)務(wù)科室審核，經(jīng)稽核科審核簽字后，到財(cái)務(wù)科進(jìn)行資料的核實(shí)并進(jìn)行支付，這樣形成相互制約、相互監(jiān)督的財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制，使各項(xiàng)基金支出合理、合法，財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平也有了進(jìn)一步的提高。 (三)嚴(yán)格執(zhí)行基金財(cái)務(wù)管理制度 堅(jiān)決實(shí)行收支兩條線管理，做到?？顚Ｓ?，杜絕不合理開(kāi)支，做到賬務(wù)日清月結(jié)。收繳的社會(huì)保險(xiǎn)基金于每月的30日前上劃貴陽(yáng)市收付管理中心，機(jī)關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)上繳清鎮(zhèn)市財(cái)政局基金專戶進(jìn)行歸集管理。 (四)完成各險(xiǎn)種基金的收繳及撥付 ，其中：，機(jī)關(guān)養(yǎng)老32萬(wàn)元，%。%。，%。，%。，%。 ，其中：，，。各項(xiàng)基金的用款計(jì)劃于上月15號(hào)前報(bào)貴陽(yáng)市收付管理中心，每月10號(hào)前撥款，這樣就保證了各項(xiàng)基金的正常支付和社會(huì)化發(fā)放。 二、其他臨時(shí)工作 (一)完成20XX年12月至20XX年9月機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)收入、支出情況的清理工作。 (二)完成二百余人未進(jìn)系統(tǒng)人員繳費(fèi)的核對(duì)與補(bǔ)錄。 由于前期數(shù)據(jù)整理的問(wèn)題，導(dǎo)致大量個(gè)體人員未錄入系統(tǒng)，后期處理中需要對(duì)所有補(bǔ)錄人員進(jìn)行繳費(fèi)核對(duì)，20XX年15月完成二百余人的繳費(fèi)核對(duì)和補(bǔ)錄工作。 (三)獨(dú)立完成并報(bào)送6條信息。 三、存在問(wèn)題 財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一； 個(gè)別財(cái)務(wù)人員工作不主動(dòng)； 四、下步工作打算 進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)新進(jìn)人員采取老財(cái)務(wù)人員手把手教，使其能很快進(jìn)入角色工作不脫節(jié)，繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)基金收入、支出的監(jiān)督確保各項(xiàng)基金運(yùn)行安全。 教師年度稽核工作總結(jié)2021 一年來(lái)，本人酷愛(ài)黨，酷愛(ài)人民，堅(jiān)持黨的教導(dǎo)方針，忠誠(chéng)黨的教導(dǎo)事業(yè)。思想正直，風(fēng)格正派，屈服領(lǐng)導(dǎo)的工作支配，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。在工作中，能充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)情緒，合理運(yùn)用教授教化手段，以學(xué)生為主體，教師作主導(dǎo)，以探究的方法創(chuàng)設(shè)教授教化情境，開(kāi)發(fā)學(xué)生思維，民揮學(xué)生的想象力，切實(shí)地向講堂四十分鐘要質(zhì)量。開(kāi)學(xué)初，能很快要組織好班委會(huì)，選出班級(jí)主干，盡力培養(yǎng)班級(jí)主干。例如楊金花、羅福權(quán)、鄧麗花等同學(xué)，能積極共同先生抓好班風(fēng)學(xué)風(fēng)扶植，創(chuàng)建精良的班集體，形成優(yōu)越的班風(fēng)學(xué)風(fēng)。所以一年來(lái)，學(xué)生違法犯罪率為0，差生率為0，在學(xué)校中被評(píng)為先進(jìn)班級(jí)。 在教授教化工作中，做到認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真批改作業(yè)，作業(yè)款式工致、規(guī)范，并養(yǎng)成優(yōu)越的學(xué)習(xí)習(xí)慣。對(duì)個(gè)其余差生，能悉心指點(diǎn)，常常面批作業(yè)，找出知識(shí)的脆弱環(huán)節(jié)，實(shí)時(shí)進(jìn)行補(bǔ)漏。例如，本身常常應(yīng)用課余光陰，落班指點(diǎn)學(xué)生，有針對(duì)性地訂定幫教計(jì)劃，有目的有計(jì)劃地做好落后生的轉(zhuǎn)化工作。在講堂上，采納多提問(wèn)，多反省，實(shí)時(shí)疏導(dǎo)，實(shí)時(shí)反饋的形式，盡力進(jìn)步落后生的文化根基知識(shí)。同時(shí)，在班級(jí)中開(kāi)展互幫互學(xué)小組，進(jìn)行一幫一的學(xué)習(xí)運(yùn)動(dòng)，使學(xué)生正直思想，互相學(xué)習(xí)，互想匆匆進(jìn)，形成你追我趕的良勤學(xué)習(xí)氣氛。平時(shí)，本身還注意兩手抓：一方面培養(yǎng)好尖子生，一方面通過(guò)尖子生指點(diǎn)落后生，以先進(jìn)贊助落后，以好帶差，匆匆進(jìn)雙贏后果。例如，學(xué)期初，我訂定了幫教計(jì)劃，開(kāi)展伸出你的雙手，贊助你的朋友的互幫互學(xué)主題運(yùn)動(dòng)。按期反省，發(fā)明有提高的同學(xué)，實(shí)時(shí)表?yè)P(yáng)，獎(jiǎng)勵(lì)。這樣，就充分調(diào)動(dòng)了學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，掀起學(xué)習(xí)高潮。 在學(xué)生的思想教導(dǎo)工作中，做到諄諄善誘，耐心疏導(dǎo)，耐心教導(dǎo)。例如其時(shí)有一個(gè)油滑學(xué)生，他叫郭華富。他學(xué)習(xí)造詣差，常常逃學(xué)，在班級(jí)中是小霸王。我采取和他常常交心的措施，與學(xué)生交朋友，做學(xué)生的知心人，與家長(zhǎng)慎密共同，發(fā)明有一點(diǎn)兒提高的就實(shí)時(shí)表?yè)P(yáng)他，勉勵(lì)他，建立起他在班級(jí)中的威信。通過(guò)教導(dǎo)，他提高很快，后來(lái)還成為三勤學(xué)生。 在工作之余，本人還盡力鉆研課本，闡發(fā)每堂課勝利在哪里，哪里存在不夠，賡續(xù)的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，賡續(xù)的充足本身的教授教化程度和班級(jí)治理程度。通過(guò)一年來(lái)的教授教化，在班級(jí)中，學(xué)生的學(xué)習(xí)風(fēng)俗形成了，組織紀(jì)律性變好了，作業(yè)能依時(shí)完成，勞動(dòng)積極肯干，誠(chéng)篤有禮，合作互學(xué)，使學(xué)生獲得了全面的成長(zhǎng)。 教師年度稽核工作總結(jié)2021 一年來(lái)，本人酷愛(ài)黨，酷愛(ài)人民，堅(jiān)持黨的教導(dǎo)方針，忠誠(chéng)黨的教導(dǎo)事業(yè)。思想正直，風(fēng)格正派，屈服領(lǐng)導(dǎo)的工作支配，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。在工作中，能充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)情緒，合理運(yùn)用教授教化手段，以學(xué)生為主體，教師作主導(dǎo)，以探究的方法創(chuàng)設(shè)教授教化情境，開(kāi)發(fā)學(xué)生思維，民揮學(xué)生的想象力，切實(shí)地向講堂四十分鐘要質(zhì)量。開(kāi)學(xué)初，能很快要組織好班委會(huì)，選出班級(jí)主干，盡力培養(yǎng)班級(jí)主干。例如楊金花、羅福權(quán)、鄧麗花等同學(xué)，能積極共同先生抓好班風(fēng)學(xué)風(fēng)扶植，創(chuàng)建精良的班集體，形成優(yōu)越的班風(fēng)學(xué)風(fēng)。所以一年來(lái)，學(xué)生違法犯罪率為0，差生率為0，在學(xué)校中被評(píng)為先進(jìn)班級(jí)。 在教授教化工作中，做到認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真批改作業(yè)，作業(yè)款式工致、規(guī)范，并養(yǎng)成優(yōu)越的學(xué)習(xí)習(xí)慣。對(duì)個(gè)其余差生，能悉心指點(diǎn)，常常面批作業(yè)，找出知識(shí)的脆弱環(huán)節(jié)，實(shí)時(shí)進(jìn)行補(bǔ)漏。例如，本身常常應(yīng)用課余光陰，落班指點(diǎn)學(xué)生，有針對(duì)性地訂定幫教計(jì)劃，有目的有計(jì)劃地做好落后生的轉(zhuǎn)化工作。在講堂上，采納多提問(wèn)，多反省，實(shí)時(shí)疏導(dǎo)，實(shí)時(shí)反饋的形式，盡力進(jìn)步落后生的文化根基知識(shí)。同時(shí)，在班級(jí)中開(kāi)展互幫互學(xué)小組，進(jìn)行一幫一的學(xué)習(xí)運(yùn)動(dòng)，使學(xué)生正直思想，互相學(xué)習(xí)，互想匆匆進(jìn)，形成你追我趕的良勤學(xué)習(xí)氣氛。平時(shí)，本身還注意兩手抓：一方面培養(yǎng)好尖子生，一方面通過(guò)尖子生指點(diǎn)落后生，以先進(jìn)贊助落后，以好帶差，匆匆進(jìn)雙贏后果。例如，學(xué)期初，我訂定了幫教計(jì)劃，開(kāi)展伸出你的雙手，贊助你的朋友的互幫互學(xué)主題運(yùn)動(dòng)。按期反省，發(fā)明有提高的同學(xué)，實(shí)時(shí)表?yè)P(yáng)，獎(jiǎng)勵(lì)。這樣，就充分調(diào)動(dòng)了學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，掀起學(xué)習(xí)高潮。 在學(xué)生的思想教導(dǎo)工作中，做到諄諄善誘，耐心疏導(dǎo)，耐心教導(dǎo)。例如其時(shí)有一個(gè)油滑學(xué)生，他叫郭華富。他學(xué)習(xí)造詣差，常常逃學(xué)，在班級(jí)中是小霸王。我采取和他常常交心的措施，與學(xué)生交朋友，做學(xué)生的知心人，與家長(zhǎng)慎密共同，發(fā)明有一點(diǎn)兒提高的就實(shí)時(shí)表?yè)P(yáng)他，勉勵(lì)他，建立起他在班級(jí)中的威信。通過(guò)教導(dǎo)，他提高很快，后來(lái)還成為三勤學(xué)生。 在工作之余，本人還盡力鉆研課本，闡發(fā)每堂課勝利在哪里，哪里存在不夠，賡續(xù)的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，賡續(xù)的充足本身的教授教化程度和班級(jí)治理程度。通過(guò)一年來(lái)的教授教化，在班級(jí)中，學(xué)生的學(xué)習(xí)風(fēng)俗形成了，組織紀(jì)律性變好了，作業(yè)能依時(shí)完成，勞動(dòng)積極肯干，誠(chéng)篤有禮，合作互學(xué)，使學(xué)生獲得了全面的成長(zhǎng)。 信用社稽核工作總結(jié) ⑴、綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 專項(xiàng)檢查方面 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社在新系統(tǒng) 下的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查，稽核監(jiān)察部對(duì)全轄所有信用社傳票、帳務(wù)、報(bào)表進(jìn)行了全面、細(xì)致的稽核檢查，仍然發(fā)現(xiàn)部分信用社存在不少問(wèn)題，如：柜員業(yè)務(wù)操作權(quán)限過(guò)大，錯(cuò)帳沖正無(wú)會(huì)計(jì)主管簽字，主管柜員沒(méi)有起到事中、事后監(jiān)督的作用；存在記帳串戶或在新系