醫(yī)院內(nèi)部控制的工作計劃(編輯修改稿)
2024-12-07 02:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 三、建立內(nèi)部控制組織體系 為確保醫(yī)院內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設，共擔內(nèi)部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責。 內(nèi)部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院長辦公會、內(nèi)部控制建設領導小組；管理層面包括：內(nèi)部控制建設執(zhí)行小組；執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務部門；監(jiān)督層面是單位審計部門。 （一）院長辦公會 是醫(yī)院最高決策機構，負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施；審議年度內(nèi)控評估報告；審議內(nèi)控與風險管理的重大策略，重大風險及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關內(nèi)部控制及風險管理的其他事項。 （二）內(nèi)部控制建設領導小組職責 醫(yī)院將設立內(nèi)控建設領導小組，待領導過會討論通過后實施。 內(nèi)控建設領導小組組長由醫(yī)院院長擔任，是醫(yī)院內(nèi)控體系建設的第一責任人。內(nèi)控建設領導小組對內(nèi)控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。 內(nèi)控建設領導小組 組長：崔 虎 趙東城 副組長：鄒 杰 張春福 成員：關 超 楊青揚 王 群 李傳輝 主要職責： 1）負責確定內(nèi)控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍； 2）負責明確內(nèi)控體系建設的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理； 3）負責針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改； 4） 有關內(nèi)部控制管理的其他事項。 （三）內(nèi)控工作小組職責 內(nèi)控建設領導小組下設內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室，內(nèi)控建設執(zhí)行辦公室設在財務部門，由財務科科長擔任主任，執(zhí)行辦公室負責內(nèi)部控制體系建設工作的具體開展。 內(nèi)控體系建設執(zhí)行辦公室 主任：王 瑞 副主任：趙玉娟 江本釵 成員： 劉
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