醫(yī)院內(nèi)部控制的工作計(jì)劃-wenkub.com
2024-12-07 02:18 本頁(yè)面
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)小組將結(jié)合年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務(wù)。10月） 各部門(mén)根據(jù)內(nèi)控實(shí)施方案開(kāi)展本部門(mén)的內(nèi)控工作，并對(duì)實(shí)施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行回顧總結(jié)，重點(diǎn)圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風(fēng)險(xiǎn)防控和經(jīng)營(yíng)管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，形成科室內(nèi)部控制自查報(bào)告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評(píng)價(jià)報(bào)告。 （3）制定內(nèi)控實(shí)施方案階段（20**。12內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段形成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告 9—10制定內(nèi)控實(shí)施方案階段內(nèi)部控制實(shí)施方案420**。 實(shí)施步驟 根據(jù)《安徽省財(cái)政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計(jì)廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)〔20**〕212號(hào)）要求，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)及管理情況實(shí)際，在原有內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，內(nèi)控體系建設(shè)工作計(jì)劃20**年5月初啟動(dòng)，具體按以下步驟實(shí)施： 項(xiàng)目時(shí)間工作內(nèi)容階段成果120**。內(nèi)控管理員職責(zé)包括： 聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員，提供工作所需各項(xiàng)資料； 協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)及重要的控制措施，協(xié)助內(nèi)控問(wèn)題記錄，提出整改建議或方法等； 協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改，及時(shí)反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等； 編制本部門(mén)內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告。 內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室 主任：王 瑞 副主任：趙玉娟 江本釵 成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀(jì)銳 毛炳飛 張 瑜 主要職責(zé)： 1）負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責(zé)分工； 2）負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的具體時(shí)間安排； 3）負(fù)責(zé)組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對(duì)接、溝通、協(xié)調(diào)； 4）記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評(píng)估內(nèi)控設(shè)計(jì)及操作的有效性； 5）反饋內(nèi)控缺陷、上報(bào)內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問(wèn)題、將年度內(nèi)控評(píng)估報(bào)告提交內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審閱； 6）內(nèi)控工作文檔管理； 7）負(fù)責(zé)本次內(nèi)控體系建設(shè)的其他實(shí)施工作。 內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)
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