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浙江某兒童專(zhuān)業(yè)服飾集團(tuán)管理規(guī)章制度手冊(cè)(留存版)

  

【正文】 測(cè)量設(shè)備控制 ?????????????????????????( 35) 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ???????????????????????????( 37) 第五節(jié) 記錄和資料分析 ????????????????????????( 38) 第六節(jié) 糾正和預(yù)防措施 ????????????????????????( 40) 第七節(jié) 管理評(píng)審 ???????????????????????????( 42) 第一章 總 則 企業(yè)概況 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司組建于 1998 年 9 月,其前身紅黃藍(lán)童裝有限公司成立于 1996 年,是國(guó)內(nèi)一流的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè),年產(chǎn)童裝 350 萬(wàn)件(套),擁有 “紅黃藍(lán)” 、“金少爺”二大品牌。對(duì)內(nèi)是進(jìn)行管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件,是落實(shí)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部法規(guī),是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動(dòng),行政部、文件編寫(xiě)人員,應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo),通過(guò)宣貫進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)各類(lèi)人員的管理職能,促使公司全體員工、各職能部門(mén)能?chē)?yán)格按職能認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)管理活動(dòng)。 行政部負(fù)責(zé)方針實(shí)施與監(jiān)督。 公司對(duì)環(huán)境的影響,主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過(guò)量消耗等問(wèn)題上。 2) 主持制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制 度,建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng),建立公司內(nèi)部合理而有效的運(yùn)行機(jī)制。 11) 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購(gòu)和分析。 14) 負(fù)責(zé)整個(gè)公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。 15) 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 6) 負(fù)責(zé)水洗車(chē)間化學(xué)品管理和合理使用。管理者代表做好體系工 作, 以保證按 ISO9001 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。管理手冊(cè)是第一層次文件,程序文件是第二層次文件,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是第三 層次文件,記錄是第四層文件。 策劃活動(dòng)應(yīng)包括以下內(nèi)容: 1)針對(duì)該項(xiàng)策劃活動(dòng)的特殊要求編制管理計(jì)劃,并對(duì)管理策劃及其實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行控制。 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評(píng)價(jià)鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報(bào)管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核。 除即時(shí)清結(jié)的合同外一律采用書(shū)面形式評(píng)審。 行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各種共性的知識(shí)和技能的培訓(xùn)工作。 : 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。 行政文件由董事長(zhǎng)或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn),必要時(shí)經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)。 : ISO9001/ 采購(gòu) : 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)定、監(jiān)控以及采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購(gòu)計(jì)劃的匯總、審核以及采購(gòu)合同的評(píng)審。 : 供應(yīng)商的評(píng)定和采購(gòu)過(guò)程要有記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 26 公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn),對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。 一旦發(fā)生事故和緊急情況,應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng),事后應(yīng)分析原因,對(duì)應(yīng)急程序評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行修訂。 所有檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、可辨、不易脫落。 : 檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)按規(guī)定的檢驗(yàn)程序通過(guò)最終驗(yàn)證,并具有可追溯性。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正、補(bǔ)救措施。 試驗(yàn)軟件用于某些適當(dāng)形式的檢驗(yàn)時(shí),在安裝和生產(chǎn)階段將其投入,使用前必須進(jìn)行檢查,定期復(fù)查,規(guī)定檢查的范圍和周期,并記錄。 : 建立并保持內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核書(shū)面 控制程序。 內(nèi)審報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審。 : 本節(jié)適用于內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。 按配備計(jì)劃采購(gòu)適宜的、能夠滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要的達(dá)到準(zhǔn)確度要求的測(cè)量設(shè)備。 各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識(shí)、隔離其在本部門(mén)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 行政部可委托具有監(jiān)測(cè)資格的外單位對(duì)公司環(huán)境管理的關(guān)鍵 特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)內(nèi)材料標(biāo)識(shí)管理。 對(duì)間接的重大環(huán)境因素,應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出書(shū)面改 善建議,督促他們改善環(huán)境影響。 過(guò)程確認(rèn) 公司應(yīng)對(duì)過(guò)程確認(rèn)作出安排。 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購(gòu)合同。 文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。 管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的編制、修訂和更改。 : 行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄,并建立員工培訓(xùn)檔案。 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 19 : 合同評(píng)審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過(guò)程均應(yīng)有書(shū)面記錄,指定專(zhuān)人妥善保管。 文件: 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》 《環(huán)境管理方案管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 18 第五章 過(guò)程管理 第一節(jié) 合同評(píng)審 : 使供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致,使合同符合國(guó)家法律、法規(guī),確保公司有能力滿(mǎn)足顧客的要求。 : 《 法律、法規(guī)收集和鑒別程序。充分考慮過(guò)去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來(lái)時(shí)態(tài)的環(huán)境因素;正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素,并予以確定。 在管理活動(dòng)開(kāi)展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃,以保證管理活動(dòng)的有效實(shí)施。 本公司管理體 系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及 ISO9001: 20xx 標(biāo)準(zhǔn) ISO14001 標(biāo)準(zhǔn),鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程的控制要點(diǎn),提高目標(biāo)、要求和措施。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán),本公司有內(nèi)審員 6 人。 16) 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 生產(chǎn)部經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)特殊合同評(píng)審事宜; 2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物控的制訂和落實(shí); 3) 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn) ,保質(zhì)保量; 4) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理; 5) 負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶(hù)之投訴; 6) 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉(cāng)及報(bào)廢; 7) 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn); 8) 負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)使用物料的管理,半制品的倉(cāng)存管理; 9) 負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善; 10) 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng); 11) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。 5) 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績(jī)等人事工作; 6) 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作; 7) 負(fù)責(zé)辦公室文秘工作; 8) 負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù); 9) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理 10) 負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。 11) 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。 開(kāi)展 5R 活動(dòng)。 對(duì)外宣傳 公司可通過(guò)新聞媒介、公司宣傳手冊(cè)、標(biāo)語(yǔ)等方式宣傳,也可以 通過(guò)在服務(wù)過(guò)程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。 手冊(cè)的宣貫 編寫(xiě)手冊(cè),應(yīng)全面發(fā)動(dòng)有關(guān)人員參與起草、討論等活動(dòng),起到事先宣貫作用,并通過(guò)協(xié)調(diào)使管理手冊(cè)和其它管理文件保持一致。手冊(cè)適用于本公司各部門(mén)的管理活動(dòng),是公司管理體系建立、健全、完善和實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。公司在全國(guó)建立較為完善的營(yíng)銷(xiāo)體系,(截止 20xx 年8 月,紅黃藍(lán)童裝專(zhuān)賣(mài)店 140 多家),產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷(xiāo)歐洲、北美等地區(qū)。 由手冊(cè)派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門(mén)和專(zhuān)職人員。 : TdtISO9001: 20xx:《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 : 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。 ? 提供和維護(hù)一個(gè)注重及落實(shí)環(huán)境保護(hù)的管理體系,持續(xù)改善、污染預(yù)防,降低公司活動(dòng)對(duì)環(huán)境的沖擊。 方針的評(píng)審與修改 公司每年管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評(píng)價(jià)與修改,以適應(yīng)體系持續(xù)改進(jìn)的需求。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù),并做出企業(yè)銷(xiāo)售活動(dòng)、廣告宣傳活動(dòng)及公共關(guān)系活動(dòng)的預(yù)算。 2) 會(huì)同財(cái)務(wù)人員,建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,組織公司 的全面核算,監(jiān)督公司資金管理、成本管理、利潤(rùn)管理和財(cái)產(chǎn)管理,組織公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 2) 深入現(xiàn)場(chǎng)審核運(yùn)行報(bào)表,跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗,保證公司最大限度的節(jié)能。 11) 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)是管理活動(dòng)的詳細(xì)作業(yè)文件,是程序文件的支持性文件,主要描述詳細(xì)的操作及行動(dòng)規(guī)范。 : 管理策劃活動(dòng)按體系文件和計(jì)劃要求作好記錄,記錄由計(jì)劃實(shí)施部門(mén)保存。 各部 門(mén)配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。 目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核,董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 合同更改 如需要變更合同內(nèi)容,必須按原合同評(píng)審程序進(jìn)行變更合同評(píng)審,征得雙方同意后方可生效。 新員工入公司要 按“先培訓(xùn),后上崗”的原則,經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式,由行政部或各部門(mén)匯總、整理,并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類(lèi)處理和改善。 內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí),對(duì)文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響、交貨信譽(yù)等綜合調(diào)查,確定合格供應(yīng)商。 水洗車(chē)間負(fù)責(zé)水洗過(guò)程的控制及實(shí)施。 : 適用于公司所有對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 : 《環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序》 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 28 《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量程序》 《能源資源管理程序》 《化學(xué)品、油品管理程序》 《消防管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 29 第六章 監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn) 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 : 通過(guò)檢驗(yàn)和檢查,對(duì)檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí),保證經(jīng)檢驗(yàn)和檢查合格的原材料才能使用,并使服務(wù)和環(huán)境管理運(yùn)行處于受控狀態(tài)。 應(yīng)對(duì)物品的檢驗(yàn)狀態(tài)作出必要的標(biāo)識(shí)并記錄。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的不合格項(xiàng)判定、評(píng)審、記錄和監(jiān)督處理。 不合格評(píng)審處置記錄由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保管。 按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測(cè)量設(shè)備,并經(jīng)常檢查使用情況,防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備(包括試驗(yàn)硬件和軟件)因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 每次審核應(yīng)做好計(jì)劃安排,提前通知被審核部門(mén)。 審核組應(yīng)根據(jù)審核流程、 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理要求編制審核文件。 當(dāng)顧客或其代表要求時(shí),應(yīng)能提供資料,以證實(shí)測(cè)量設(shè)備的功能適應(yīng)性。 : 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境管理過(guò)程涉及的測(cè)量設(shè)備。 各部門(mén)負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)標(biāo)識(shí)、處置。 制訂生產(chǎn)流程檢驗(yàn)點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法,確定檢查頻數(shù)。 : ISO900/ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ISO14001/ 監(jiān)視和測(cè)量 : 品管部 負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行控制的制定實(shí)施。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督,并定期復(fù)評(píng),保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 對(duì)信息交流的記錄應(yīng)由專(zhuān)人妥善保管。 以公司、部門(mén)、班組三級(jí)辦學(xué)的形式,實(shí)施分級(jí)、分段、分類(lèi)培訓(xùn)。 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到各相關(guān)部門(mén)和人員。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案,方案中應(yīng)包括規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé),落實(shí)資源, 時(shí)間安排和優(yōu)先順序。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級(jí)環(huán)保局等有關(guān)部門(mén)聯(lián)系,訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營(yíng)管理書(shū)籍及報(bào)刊,獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī),并鑒定與公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 : 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。 管理體系實(shí)施 本公司管理體系按“計(jì)劃→實(shí)施→驗(yàn)證→改進(jìn)”,即 PDCA 循環(huán)這一模式運(yùn)行,通過(guò)運(yùn)行不斷完善管理體系。 : 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿(mǎn)意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開(kāi),從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求,作為本公司實(shí)施管理的起點(diǎn),并在管理過(guò)程中不斷收集和反饋這些意見(jiàn),作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 各部門(mén)主要管理職能活動(dòng)分配見(jiàn)附表 2。 8) 維護(hù)并校準(zhǔn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備; 9) 對(duì)材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn); 10) 處理不合格產(chǎn)品; 11) 組織對(duì)顧客抱怨事件處理。“三廢”排放,確保符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 5) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司能源消耗的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控。 6) 負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識(shí)宣傳和交流。 : 本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實(shí)施、驗(yàn)證部門(mén)和人員。 ? 改善制程技術(shù),盡可能
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