【正文】 測量設備控制 ?????????????????????????（ 35） 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ???????????????????????????（ 37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 ????????????????????????（ 38） 第六節(jié) 糾正和預防措施 ????????????????????????（ 40） 第七節(jié) 管理評審 ???????????????????????????（ 42） 第一章 總 則 企業(yè)概況 紅黃藍集團有限公司組建于 1998 年 9 月，其前身紅黃藍童裝有限公司成立于 1996 年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團企業(yè)，年產(chǎn)童裝 350 萬件（套），擁有 “紅黃藍” 、“金少爺”二大品牌。對內(nèi)是進行管理活動的綱領性文件，是落實管理體系運行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準則。 各級領導要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應積極參加講解、督促、指導，通過宣貫進一步落實各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴格按職能認真開展各項管理活動。 行政部負責方針實施與監(jiān)督。 公司對環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過量消耗等問題上。 2） 主持制定和完善公司的各項規(guī)章制 度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合理而有效的運行機制。 11） 負責環(huán)保材料的選購和分析。 14） 負責整個公司內(nèi)消防設施的配置和檢查。 15） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 6） 負責水洗車間化學品管理和合理使用。管理者代表做好體系工 作， 以保證按 ISO9001 和 ISO14001 標準要求建立、維護和改進管理體系。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導書是第三 層次文件，記錄是第四層文件。 策劃活動應包括以下內(nèi)容： 1）針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進行控制。 環(huán)境因素的核準 評價鑒定的重大環(huán)境因素應報管理者代表核準、確認。 管理者代表負責審核。 除即時清結的合同外一律采用書面形式評審。 行政部組織落實公司內(nèi)各種共性的知識和技能的培訓工作。 ： 營銷部負責對公司產(chǎn)品、服務質量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。 行政文件由董事長或經(jīng)授權的總經(jīng)理批準，必要時經(jīng)董事長簽發(fā)。 ： ISO9001/ 采購 ： 供應部負責供應商的評定、監(jiān)控以及采購標準的編制、采購計劃的匯總、審核以及采購合同的評審。 ： 供應商的評定和采購過程要有記錄。 顧客財產(chǎn) 紅黃藍集團有限公司管理手冊 26 公司應妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，對其進行標識、驗證、防護和維護。 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應根據(jù)程序作出響應，事后應分析原因，對應急程序評審，必要時進行修訂。 所有檢驗和檢查狀態(tài)標識應清晰、可辨、不易脫落。 ： 檢驗記錄應清楚地表明生產(chǎn)按規(guī)定的檢驗程序通過最終驗證，并具有可追溯性。 責任部門負責對不合格項采取糾正、補救措施。 試驗軟件用于某些適當形式的檢驗時，在安裝和生產(chǎn)階段將其投入，使用前必須進行檢查，定期復查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。 ： 建立并保持內(nèi)部質量和環(huán)境審核書面 控制程序。 內(nèi)審報告應提交管理評審。 ： 本節(jié)適用于內(nèi)部質量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。 按配備計劃采購適宜的、能夠滿足經(jīng)營需要的達到準確度要求的測量設備。 各部門負責記錄、標識、隔離其在本部門質量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項。 行政部可委托具有監(jiān)測資格的外單位對公司環(huán)境管理的關鍵 特性進行監(jiān)測。 供應部負責原材料倉內(nèi)材料標識管理。 對間接的重大環(huán)境因素，應對供應商提出書面改 善建議，督促他們改善環(huán)境影響。 過程確認 公司應對過程確認作出安排。 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購合同。 文件和資料的保管應符合檔案管理要求。 管理者代表負責管理手冊和程序文件的編制、修訂和更改。 ： 行政部要建立和保存完整的員工培訓記錄，并建立員工培訓檔案。 紅黃藍集團有限公司管理手冊 19 ： 合同評審、協(xié)調、更改的有關過程均應有書面記錄，指定專人妥善保管。 文件： 《環(huán)境目標、指標管理程序》 《環(huán)境管理方案管理程序》 紅黃藍集團有限公司管理手冊 18 第五章 過程管理 第一節(jié) 合同評審 ： 使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。 ： 《 法律、法規(guī)收集和鑒別程序。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 在管理活動開展前應進行必要的策劃，以保證管理活動的有效實施。 本公司管理體 系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點以及 ISO9001： 20xx 標準 ISO14001 標準，鑒別生產(chǎn)、服務過程的控制要點，提高目標、要求和措施。 經(jīng)委托培訓合格并授權，本公司有內(nèi)審員 6 人。 16） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 生產(chǎn)部經(jīng)理 1） 負責特殊合同評審事宜； 2） 負責生產(chǎn)計劃、物控的制訂和落實； 3） 按照技術和程序文件的要求組織生產(chǎn) ,保質保量； 4） 負責公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理； 5） 負責處理及跟進客戶之投訴； 6） 負責監(jiān)控生產(chǎn)用料的領用、退倉及報廢； 7） 負責按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)； 8） 負責部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理； 9） 負責裝配工序的品質控制和品質改善； 10） 負責設備的使用點檢和預防維護保養(yǎng)； 11） 負責生產(chǎn)部的消防管理并做好預防工作。 5） 負責招聘、培訓、考績等人事工作； 6） 負責安全保衛(wèi)及后勤工作； 7） 負責辦公室文秘工作； 8） 負責辦公室的日常事務； 9） 負責環(huán)境管理體系的運行監(jiān)控和信息處理 10） 負責鍋爐使用、維護之一切事宜。 11） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。組織體系應高效、精干、反應快捷、和諧。 開展 5R 活動。 對外宣傳 公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標語等方式宣傳，也可以 通過在服務過程中與顧客進行交流達到宣傳的目的。 手冊的宣貫 編寫手冊，應全面發(fā)動有關人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通過協(xié)調使管理手冊和其它管理文件保持一致。手冊適用于本公司各部門的管理活動，是公司管理體系建立、健全、完善和實施的綱領性文件。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止 20xx 年8 月，紅黃藍童裝專賣店 140 多家），產(chǎn)品還遠銷歐洲、北美等地區(qū)。 由手冊派生的其它文件發(fā)至相關職能部門和專職人員。 ： TdtISO9001： 20xx：《質量管理體系 —— 要求》 ： 董事長負責質量方針制定。 ? 提供和維護一個注重及落實環(huán)境保護的管理體系，持續(xù)改善、污染預防，降低公司活動對環(huán)境的沖擊。 方針的評審與修改 公司每年管理評審時應對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改，以適應體系持續(xù)改進的需求。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務，并做出企業(yè)銷售活動、廣告宣傳活動及公共關系活動的預算。 2） 會同財務人員，建立健全公司內(nèi)部財務管理制度，組織公司 的全面核算，監(jiān)督公司資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟活動分析，為領導提供決策依據(jù)。 2） 深入現(xiàn)場審核運行報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。 11） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。 行政部負責管理體系日常管理。 作業(yè) 指導書是管理活動的詳細作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細的操作及行動規(guī)范。 ： 管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實施部門保存。 各部 門配合相關法規(guī)及其它要求的收集。 目標指標須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準。 合同更改 如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評審程序進行變更合同評審，征得雙方同意后方可生效。 新員工入公司要 按“先培訓，后上崗”的原則，經(jīng)培訓考試合格后方可上崗試用。 內(nèi)外部的交流都應形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質給予分類處理和改善。 內(nèi)審和管理評審時，對文件和資料的符合性、適用性進行評審。 對供應商進行產(chǎn)品質量水平、質量保證能力、技術水平、產(chǎn)品和服務對環(huán)境的影響、交貨信譽等綜合調查，確定合格供應商。 水洗車間負責水洗過程的控制及實施。 ： 適用于公司所有對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動、產(chǎn)品或服務。 ： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 《環(huán)境目標、指標、方案管理程序》 《環(huán)境管理運行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 紅黃藍集團有限公司管理手冊 28 《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測量程序》 《能源資源管理程序》 《化學品、油品管理程序》 《消防管理程序》 紅黃藍集團有限公司管理手冊 29 第六章 監(jiān)測、分析和改進 第一節(jié) 檢驗和檢查 ： 通過檢驗和檢查，對檢驗和檢查狀態(tài)作出適當?shù)臉俗R，保證經(jīng)檢驗和檢查合格的原材料才能使用，并使服務和環(huán)境管理運行處于受控狀態(tài)。 應對物品的檢驗狀態(tài)作出必要的標識并記錄。 行政部負責對環(huán)境管理的不合格項判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 不合格評審處置記錄由相關部門負責保管。 按要求正確使用、維護、保養(yǎng)測量設備，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗、測量和試驗設備（包括試驗硬件和軟件）因調整不當而使其標準定位失效。 每次審核應做好計劃安排，提前通知被審核部門。 審核組應根據(jù)審核流程、 質量管理體系標準、環(huán)境管理要求編制審核文件。 當顧客或其代表要求時，應能提供資料，以證實測量設備的功能適應性。 ： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過程和環(huán)境管理過程涉及的測量設備。 各部門負責不合格項標識、處置。 制訂生產(chǎn)流程檢驗點的質量標準和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。 ： ISO900/ 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ISO14001/ 監(jiān)視和測量 ： 品管部 負責過程和產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查。 各相關部門負責環(huán)境管理運行控制的制定實施。 品管部負責對各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務質量的檢查考核。 對合格供應商進行日常監(jiān)督，并定期復評，保持各供應商的質量保證能力。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 對信息交流的記錄應由專人妥善保管。 以公司、部門、班組三級辦學的形式，實施分級、分段、分類培訓。 合同修改信息必須準確、及時地傳遞到各相關部門和人員。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關部門負責人依據(jù)目標和指標研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應包括規(guī)定實施進度每一有關職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責，落實資源， 時間安排和優(yōu)先順序。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務中環(huán)境因素相關的環(huán)保法律、法規(guī)及標準要求。 ： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務所相關環(huán)境因素的鑒定。 管理體系實施 本公司管理體系按“計劃→實施→驗證→改進”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運行，通過運行不斷完善管理體系。 ： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿意、維護環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實施管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 各部門主要管理職能活動分配見附表 2。 8） 維護并校準測量和試驗設備； 9） 對材料和產(chǎn)品進行檢驗和試驗； 10） 處理不合格產(chǎn)品； 11） 組織對顧客抱怨事件處理?！叭龔U”排放，確保符合國家標準。 5） 負責統(tǒng)計公司能源消耗的統(tǒng)計和監(jiān)控。 6） 負責顧客方面的環(huán)保意識宣傳和交流。 ： 本節(jié)適用于全公司各服務質量、環(huán)境有關的管理實施、驗證部門和人員。 ? 改善制程技術，盡可能