【正文】 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過(guò)反饋、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。對(duì)周?chē)用穹从骋庖?jiàn)比較大， 需公司 配合解決的問(wèn)題，項(xiàng)目將情況通報(bào)技安部，技安部組織相關(guān)部門(mén)解決。保修完成后， 保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄 表交設(shè)計(jì)工程部保存。 工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個(gè)方面： 建設(shè)管理資料；例如：消防申報(bào)報(bào)表、施工許可證，淤泥清運(yùn)證、暫住證等。 ? 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄不得外借 、但可提供復(fù)印。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批《法律、法規(guī)清單》。 34 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 建立查閱制度 技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。 檢定 查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書(shū)。封存的測(cè)量裝置在重新啟用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和六個(gè)方面： 三種狀 態(tài) ? 正常狀態(tài)： 指穩(wěn)定 、例行性、計(jì)劃已 作出 安排的活動(dòng)狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。 各部門(mén)單位應(yīng)將編制的環(huán)境因素臺(tái) 帳報(bào)技安 部備案。 2 適用范圍 適用于公司在辦公、采購(gòu)、設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部組織本部門(mén)有關(guān)人員參照公司《常見(jiàn) 危險(xiǎn)源名錄》，結(jié)合實(shí)際情況辨識(shí)出本部門(mén)的危害危險(xiǎn)因素，建立《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》。 危險(xiǎn)因素的更新參照本程 序 、 和 的要求進(jìn)行。 ? 異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動(dòng)狀態(tài)。 技安部根據(jù)各部門(mén)重新識(shí)別環(huán)境因素的情況，更新公司《常見(jiàn)環(huán)境因素名錄》。 環(huán)境因素識(shí)別方法 技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)特點(diǎn)，將在辦公、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和服務(wù)等活動(dòng)中常見(jiàn)的環(huán)境因素匯集、編制了《常見(jiàn)環(huán)境因素名錄》，并發(fā)各部門(mén)39 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 和項(xiàng)目。 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)過(guò)程和材料選型所涉及環(huán)境因素，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)公司技安部。沒(méi)有校準(zhǔn)規(guī)范時(shí)，技安部應(yīng)自 行制定，自行制定的校準(zhǔn)規(guī)范 應(yīng)得到技安 部經(jīng)理的批準(zhǔn)。如：電焊機(jī)上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長(zhǎng)使用的卷尺等。 信息反饋 公司各部門(mén)和項(xiàng)目部將接收到的《法律、法規(guī)清單》之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過(guò)信息交流方式 反饋到技安 部，具體見(jiàn)《交流、溝通與協(xié)商程序》。 工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。 工程記錄的編號(hào)：依照《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中 所產(chǎn)生的所有記錄。 竣工后 每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪(fǎng)計(jì)劃，確定回訪(fǎng)項(xiàng)目、回訪(fǎng)時(shí)間和回訪(fǎng)人員。技 安部按管理 者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； ? 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見(jiàn)、抱怨、建議等； ? 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； ? 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其 他要求變化的信息； ? 來(lái)自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息； ? 有關(guān)體系運(yùn) 行的其它情況。 技安部于每年年底，應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 制定培訓(xùn)計(jì)劃 每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理審批。 5. 記錄 內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。 16 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 審核的通知 技安部提前一周將《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)給有關(guān)部門(mén)。 對(duì)方針 、目標(biāo)、指示適宜性的評(píng)價(jià)，評(píng)審中提出的改進(jìn)需求和機(jī)會(huì)，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問(wèn)題等。 各 部門(mén) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審所需資料。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。 4． 7． 4 文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，由收文部門(mén)簽收；文件的收文部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件收文登記表》，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫(xiě)登記表。 4． 3． 5 C 類(lèi)、 D 類(lèi)文件 不 另行編號(hào)， C類(lèi)沿用文件原有編號(hào)， D類(lèi)按工程項(xiàng)目 分別收集整理即可。 3． 4行政部負(fù)責(zé)對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來(lái)文件的控制管理工作。 3． 5公司各部門(mén)、 各項(xiàng)目部設(shè) 專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作 ,并負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。 4． 4 文件包括范圍、管理部門(mén)和發(fā)放范圍 文件分類(lèi)表 代號(hào) 文 件 類(lèi) 別 文 件 范 圍 管理部門(mén) 發(fā)放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊(cè)、 三體系 管理手冊(cè)、 三體系 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 各責(zé)任部門(mén) 公司各部門(mén)和 各項(xiàng)目部 7 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 B 行政文件 公司級(jí)行政文件 行政部 根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放 部門(mén)及項(xiàng)目行政文件、工作計(jì)劃、通知。 4． 7． 5各 有關(guān)部門(mén)下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過(guò)技安部經(jīng)理審核、確認(rèn)。 4． 9 文件保管 文件應(yīng)保管在固定場(chǎng)所，便于查閱、借閱，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 對(duì)于管理評(píng)審決定事項(xiàng)，由技安 部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)介紹審核計(jì)劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排，與會(huì)人員在《會(huì)議簽到表》上簽到。 附表如下： ? 內(nèi)部審核計(jì)劃 ? 首、 末次會(huì) 議 簽到表 ? 內(nèi) 審檢查表 ? 不符合報(bào)告 ? 不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表 ? 內(nèi)審報(bào)告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓(xùn)程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2004 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，使之具備勝任本職工作的能力。年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。對(duì)未能按計(jì)劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對(duì)不能滿(mǎn)足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施 技 安部應(yīng)根據(jù)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 環(huán)境管理體系需要交流的信息 ? 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況； ? 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； 24 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 5． 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果； ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況； ? 來(lái)自分包商 、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息； ? 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 公司員工的意見(jiàn)和建議，可以以口頭、書(shū)面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通?；卦L(fǎng)人員應(yīng)就業(yè)主滿(mǎn)意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請(qǐng)業(yè)主填寫(xiě)顧客意見(jiàn)調(diào)查表。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。 記錄的管理 工程記錄的管理：見(jiàn)《工程資料管理辦法》。 要求 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書(shū)；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書(shū)。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度 收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。 校準(zhǔn) 在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值關(guān)系的一組操作。 經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等測(cè)量裝置在使用前，操作者應(yīng)對(duì)其使用狀態(tài)進(jìn)行校準(zhǔn)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程所涉及環(huán)境因素，并將識(shí)別 結(jié)果報(bào)技安 部。 行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部組織本部門(mén)有關(guān)人員參照《常見(jiàn)環(huán)境因素名錄》，結(jié)合自身的情況識(shí)別本部門(mén)所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺(tái)帳。 記錄保存 行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部保管本部門(mén)環(huán)境因素臺(tái)帳和重要環(huán)境因素清單及評(píng)價(jià)記錄。 ? 緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導(dǎo)致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危害危險(xiǎn)。 5 相關(guān)文件 ? 公司《職業(yè)安全健康法律法規(guī)匯編》 45 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序。 危害辨識(shí)的方法 技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)的特點(diǎn)，把在辦公、采購(gòu)、設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)活動(dòng)中常見(jiàn)的危害危險(xiǎn)因素收集、匯總，編制公司《常見(jiàn)危險(xiǎn)源名錄》并下發(fā)至公司各部門(mén)。 5 記錄 ? 常見(jiàn)環(huán)境因素名錄 ? 環(huán)境因素臺(tái)帳 ? 重要環(huán)境因素清單 ? 環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2010 1 目的 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)并評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，以預(yù)防傷害、降低風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目部在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對(duì)環(huán)保和文 明施工的要求。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮本部門(mén)在過(guò)程活動(dòng)中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響（如對(duì)供應(yīng)商、運(yùn)輸商、分包商）的方面和范圍。封存中的裝置應(yīng)按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。校準(zhǔn)由使用單位實(shí)施。 認(rèn)真搞好法律法規(guī)的分類(lèi)、臺(tái)帳、記錄等工作，做到及時(shí)清楚，按上級(jí)要求作好歸檔工作。 2 適用范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的國(guó)家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、更新及識(shí)別。 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的登記、編目表上應(yīng)反映：記錄類(lèi)別、名稱(chēng)、編號(hào)、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門(mén)、保存期限等內(nèi)容， 30 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)存放在防蟲(chóng)、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點(diǎn)，并存放有序、查找方便。 記錄的類(lèi)別 質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩大類(lèi)。 設(shè)計(jì)工程部 負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng) 就業(yè)主滿(mǎn)意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。項(xiàng)目?jī)?nèi)部明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)與周?chē)用竦臏贤?、?lián)系。 信息的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、查詢(xún) 信息收集者或接收人應(yīng)對(duì)篩選出的有用信息分類(lèi)歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù) /檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目以便使用者查詢(xún)。 21 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。 當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計(jì)劃之外的培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，提出培訓(xùn)要求的部門(mén)應(yīng)向技安部遞交申請(qǐng)報(bào)告，由行政部經(jīng)理審批。 3 職責(zé) 18 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 技安部 負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；組織實(shí)施對(duì)員工的培訓(xùn)； 建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單?？尚袝r(shí)，并對(duì)上次 內(nèi)審不符合 項(xiàng)的糾正效果進(jìn)行再次驗(yàn)證。 5 相關(guān)文件 ? 不符合糾正、預(yù)防措施程序 ? 記錄管理程序 6 記錄 ? 管理評(píng)審計(jì)劃 ? 會(huì)議簽到簿 13 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 管理評(píng)審報(bào)告 管 理 評(píng) 審 流 程 圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2003 1. 目的 定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。 如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評(píng)審的頻次。 4． 10． 2每年的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審。