【正文】 等； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報價； c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽、企業(yè)形象等。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時反饋給顧客。 當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進行驗收時，由行政部組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進行驗證。倉管根據(jù)食堂用料預(yù)測，于每周日前編制倉儲物資的采購單交由采購部安排采購補倉。對于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不安全品控制程序》。 6．相 關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 不合格品和潛在不安全品控制程序控制 糾正 /預(yù)防措施控制程序 工藝流程圖和藝說明 產(chǎn)品特性說明 XXX/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 29/75 各工序和設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/0801A 特殊過程確認記錄 XXX/QP/0802A 特殊過程操作記錄 XXX/QP/0803A 生產(chǎn)計劃 XXX/QP/0804A 領(lǐng)料單 /入倉單 XXX/QP/0805A 生產(chǎn)日報表 XXX/QP/1203A 首檢記錄 XXX/QP/0920xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 30/75 監(jiān)視和測量裝置控制程序 1. 目的 對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進行全 過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。 b) 對于本公司沒有校正能力而需要校驗的計量儀器，需由運營部安排XXX/QP/0920xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 31/75 送交國家級計量單位校驗，以確保其測量準確性。 2. 適用范圍 適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。 5．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 客戶滿意度調(diào)查記錄 XXX/QP/ 客戶滿意度分析報告XXX/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 35/75 內(nèi)部審核控制程序 1. 目的 審核驗證質(zhì)量、食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定質(zhì)量、食品安全管理體系是否得到有效實施和保持，及對質(zhì)量、食品安全管理體系的持續(xù)改進。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。 e) 審核結(jié)論 f) 有關(guān)的改進注意事項 不符合項的跟蹤及驗證，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。原料、輔料、與食品接觸材料的驗收應(yīng)要求供方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或化驗單、檢疫合格證等，作為記錄的一部分。 窗口服務(wù)的監(jiān)視和測量 窗口服務(wù)監(jiān)視和測量包括服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面，窗口服務(wù)人員應(yīng) 對照相關(guān)規(guī)定互 相檢查、提醒，食堂主管和食堂品管應(yīng)服務(wù)開始前檢查衛(wèi)生狀況，并在服XXX/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 41/75 務(wù)進行行保持對服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面進行持續(xù)監(jiān)督。按《采購控制程序》實施應(yīng)急采購（特采）。 對于嚴重不合格的服務(wù)或涉及跨部門的一般不合格， 相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人要及時向行政部、公司領(lǐng)導(dǎo)作書面匯報，由管理者代表組織有關(guān)人員對不合格的服務(wù)進行評價和處置，記錄在《不合格品處理單》上。 4. 定義 5. 工作流程 產(chǎn)品的不合格控制 鑒別 a) 原料不合格的鑒別，按照進貨檢驗標準進行； b) 生產(chǎn)和服務(wù)過程中的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標準、服務(wù)標準和各種驗收標準進行； 標識 a) 對已發(fā)現(xiàn)的不合 格產(chǎn)品，由檢驗員在不合格產(chǎn)品的外包裝上貼上紅色的“不合格”標簽，并由監(jiān)督不合格產(chǎn)品的負責(zé)人將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理； b) 由檢驗員開立《不合格外理單》，記錄不合格的事實。 自檢和互檢：各工序的操作人員對其工作負責(zé)，對自己工作的結(jié)果要進行檢查。 b) 終產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。 b) 各內(nèi)審員報告各自審核發(fā)現(xiàn) —— 宣布《糾正和預(yù)防措施要求表》，由受審區(qū)域負責(zé)人 確認。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi)審： a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化 b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時 c 公司質(zhì)量、食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時 XXX/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 36/75 d 進行第二方、第三方審核前 e 市場需求發(fā)生變化 f 客戶嚴重投訴時 內(nèi)審準備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負責(zé)任命審核組長，組建審核組。 對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。對于不能修復(fù)的計量儀器，執(zhí)行 規(guī)定。 由運營部制定《年度計量儀器校正計劃》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)男Ｕ芷?，按計劃?zhí)行周期校正計量儀器。 質(zhì)量、食品安全小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識，向上級匯報體系的績效和改進建議。 對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進行處理。 采購部保證食堂正常動作所需物料的配置。入庫單應(yīng)記錄 a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號 /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 采購部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴大供應(yīng)商隊伍，為采購提供更大選擇空間。 4. 定義 5. 工作流程 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 —— 原料和輔料、與食品接觸材料的工業(yè)品和經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)商。 客戶產(chǎn)品要求的確定 —— 簽訂合同 通過簽訂合同的方式確定客戶的產(chǎn)品要求。在適當(dāng) 時，公司其他人員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。 b) 年度保養(yǎng)進行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細的計劃，報最高管理者批準，由公司給予必要的支持。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場 所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認表》。 評審輸出 —— 《管理評審報告》： 《管理評審報告》的內(nèi)容 a) 管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時間、地點、人員； b) 評審 綜述； c) 評審總結(jié)。一般選 擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后和外審之前。 記錄的管理和跟進 行政部編制公司《質(zhì)量、食品安全管理體系清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。 行政部：負責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。若需要保留時，僅保存原件，同時標明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標注受控分發(fā)號以作標識，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，由文件使用負責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。其格式為 ，其中 V 為版本編寫， a 和 b 為自然數(shù)，分別表示版本號和修訂狀態(tài)，用圓點分隔。 管理者代表負責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件 ,批準工作文件。 部門簡稱規(guī)定：行政部 AD、運營部 OD、食品安全小組 ST、財務(wù)部 FD、采購部 BD、營銷部 MD、總經(jīng)理 GM，管理者代表 MR。 組織文件編寫人員時，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。 因破損或陳舊而需 重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效，行政部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有質(zhì)量、食品安全管理體系文件進行評審，必要時則予以修改 。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時，記錄的最先簽發(fā)部門負責(zé)跟進記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 e) 以往管理評審會 議的跟蹤措施。 行政部： a) 任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b) 負責(zé)組織編制《 崗位描述表 》； c) 負責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實施與評價。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計劃。 編號規(guī)則： XXX類別 順序號。 2. 適用范圍 適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進行識別、評審和確定的活動，以及與客戶溝通管理，客戶對服務(wù)投訴的處理。 應(yīng)考慮的重要的評審階段包括：立項評審、標書評 審、合同評審。 對于客戶的重大投訴如導(dǎo)致退貨的投訴，由營銷部負責(zé)人組織相關(guān)部門必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 選擇供應(yīng)商的基本原則 a) 供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 A/B 類采購品只能選用《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從《合格供應(yīng)商名錄》選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準選用其他供應(yīng)商。 3. 職責(zé) 運營部和各食堂： a) 負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程實施、監(jiān)視和測量； b) 負責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng) . 倉庫負責(zé)為生產(chǎn)備料。 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。應(yīng)無菌取樣，除食品袋或取樣器具（應(yīng)消毒）外，其他物件不得 觸碰食品，以防止污染食品。 各部門配合實施本程序，管理其日常工作中使用的計量儀器。 所有需校驗的計量儀器都必須在校正有效期內(nèi)使用。 為了保證《客戶滿意度調(diào)查記錄》的真實性和客觀性，《客戶滿意度調(diào)查記錄》應(yīng)經(jīng)客戶確認，然后向管理者代表報告。 行政部：組織開展內(nèi)審工作，整理、保存內(nèi)審記錄。 XXX/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 37/75 b) 受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。 內(nèi)審活動結(jié)束，所有資料交由行政部整理保存。其他采購品緊急放行和讓步放行時，應(yīng)： a) 由使用部門填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)倉庫及品檢負責(zé)人確認，總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。在食品安全方面存在不符合時，包括潛在不安全產(chǎn)品，不得有讓步和特例。 不合格服務(wù)的控制 不合格服務(wù)情況分為二種： a) 嚴重不合格：由于服務(wù)工作不合格而造成顧客的重大損失或造成比較大的社會影響為嚴重不合格。 凡出現(xiàn)不合格服務(wù)的情況，包括公司領(lǐng)導(dǎo)其他部門檢查、巡查時發(fā)現(xiàn)的、定期服務(wù)質(zhì)量考評時發(fā)現(xiàn)的、顧客投訴等均需要進行原 因分析評價和處置。 5．相關(guān)文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 各種原料、半成品、成品檢驗標準和方法 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制 程序 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/1201A 進料驗收記錄 XXX/QP/1202A 緊急放行申請單 XXX/QP/1203A 首檢記錄 XXX/QP/1204A 工序巡檢記錄 XXX/QP/1205A 成品 檢驗報告 XXX/QP/1206A 合格證 XXX/QP/1207A 不合格證XXX/QP/1320xx 不合格和潛在不安 全品控制程序 42/75 不合格品和潛在不安全品控制程序 1. 目的 對不合格品進行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹茫?確保前一過程的不合格品不輸入下一過程， 防止不合格品原預(yù)期的使用或交付。 b) 任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問題后能有效地追回。 2. 適用范圍 采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測量過程 。 d) 內(nèi) 審員在審核時，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。 審核組長 a) 負責(zé)審核各階段的工作。數(shù)據(jù)分析應(yīng)： 分析每一份調(diào)查記錄； 綜合每一個食堂的調(diào)查記錄； 綜合所有調(diào)查記錄； 特另日關(guān)注不滿意的分析結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應(yīng)進一步分析原因和規(guī)律。 計量儀器的調(diào)整 對于計量儀器使用前，需要進行調(diào)零的，由相應(yīng)的儀器操作人員負責(zé)依據(jù)儀器操作說明進行調(diào)整。 經(jīng)驗收合格的計量儀器應(yīng)進行編號管理，錄入《 計量儀器一 覽 表 》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 窗口服務(wù)過程的確認：運營部應(yīng)每季度對窗口服務(wù)過程進行一次確認，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件，從食客的反應(yīng)結(jié)果判斷過程能力是否達到預(yù)期的要求，填寫《特殊過程確認記錄》。 生產(chǎn)操作必須要嚴格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。 4. 定義 5. 工作程序 食堂組建 運營部根據(jù)管理手冊 節(jié)的要求進行該食堂的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。適用時，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標準、檢驗規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點。 c) 對長期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準時，信譽良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。 6．相關(guān)文件 客戶滿意度監(jiān)測控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 顧客要求報告與評審表 XXX/QP/ 顧客投訴處理登記表 XXX/QP/ 合同 /訂單更改通知單 XXX/QP/ 投標書 XXX/QP/ 合同書 XXX/QP/0720xx 采購控制程序