【正文】 等； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)； c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營(yíng)歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋給顧客。 當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由行政部組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。倉管根據(jù)食堂用料預(yù)測(cè)，于每周日前編制倉儲(chǔ)物資的采購單交由采購部安排采購補(bǔ)倉。對(duì)于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不安全品控制程序》。 6．相 關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 不合格品和潛在不安全品控制程序控制 糾正 /預(yù)防措施控制程序 工藝流程圖和藝說明 產(chǎn)品特性說明 XXX/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 29/75 各工序和設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/0801A 特殊過程確認(rèn)記錄 XXX/QP/0802A 特殊過程操作記錄 XXX/QP/0803A 生產(chǎn)計(jì)劃 XXX/QP/0804A 領(lǐng)料單 /入倉單 XXX/QP/0805A 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 XXX/QP/1203A 首檢記錄 XXX/QP/0920xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 30/75 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 1. 目的 對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行全 過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求。 b) 對(duì)于本公司沒有校正能力而需要校驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器，需由運(yùn)營(yíng)部安排XXX/QP/0920xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 31/75 送交國(guó)家級(jí)計(jì)量單位校驗(yàn)，以確保其測(cè)量準(zhǔn)確性。 2. 適用范圍 適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。 5．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 客戶滿意度調(diào)查記錄 XXX/QP/ 客戶滿意度分析報(bào)告XXX/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 35/75 內(nèi)部審核控制程序 1. 目的 審核驗(yàn)證質(zhì)量、食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定質(zhì)量、食品安全管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，及對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 e) 審核結(jié)論 f) 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng) 不符合項(xiàng)的跟蹤及驗(yàn)證，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。原料、輔料、與食品接觸材料的驗(yàn)收應(yīng)要求供方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單、檢疫合格證等，作為記錄的一部分。 窗口服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 窗口服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量包括服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面，窗口服務(wù)人員應(yīng) 對(duì)照相關(guān)規(guī)定互 相檢查、提醒，食堂主管和食堂品管應(yīng)服務(wù)開始前檢查衛(wèi)生狀況，并在服XXX/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 41/75 務(wù)進(jìn)行行保持對(duì)服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。按《采購控制程序》實(shí)施應(yīng)急采購（特采）。 對(duì)于嚴(yán)重不合格的服務(wù)或涉及跨部門的一般不合格， 相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人要及時(shí)向行政部、公司領(lǐng)導(dǎo)作書面匯報(bào)，由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)不合格的服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，記錄在《不合格品處理單》上。 4. 定義 5. 工作流程 產(chǎn)品的不合格控制 鑒別 a) 原料不合格的鑒別，按照進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； b) 生產(chǎn)和服務(wù)過程中的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； 標(biāo)識(shí) a) 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合 格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在不合格產(chǎn)品的外包裝上貼上紅色的“不合格”標(biāo)簽，并由監(jiān)督不合格產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理； b) 由檢驗(yàn)員開立《不合格外理單》，記錄不合格的事實(shí)。 自檢和互檢：各工序的操作人員對(duì)其工作負(fù)責(zé)，對(duì)自己工作的結(jié)果要進(jìn)行檢查。 b) 終產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。 b) 各內(nèi)審員報(bào)告各自審核發(fā)現(xiàn) —— 宣布《糾正和預(yù)防措施要求表》，由受審區(qū)域負(fù)責(zé)人 確認(rèn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審： a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化 b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí) c 公司質(zhì)量、食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時(shí) XXX/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 36/75 d 進(jìn)行第二方、第三方審核前 e 市場(chǎng)需求發(fā)生變化 f 客戶嚴(yán)重投訴時(shí) 內(nèi)審準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。 對(duì)客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況具體分析。對(duì)于不能修復(fù)的計(jì)量?jī)x器，執(zhí)行 規(guī)定。 由運(yùn)營(yíng)部制定《年度計(jì)量?jī)x器校正計(jì)劃》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)男Ｕ芷?，按?jì)劃執(zhí)行周期校正計(jì)量?jī)x器。 質(zhì)量、食品安全小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識(shí)，向上級(jí)匯報(bào)體系的績(jī)效和改進(jìn)建議。 對(duì)于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。 采購部保證食堂正常動(dòng)作所需物料的配置。入庫單應(yīng)記錄 a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號(hào) /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 采購部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購提供更大選擇空間。 4. 定義 5. 工作流程 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 —— 原料和輔料、與食品接觸材料的工業(yè)品和經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)商。 客戶產(chǎn)品要求的確定 —— 簽訂合同 通過簽訂合同的方式確定客戶的產(chǎn)品要求。在適當(dāng) 時(shí)，公司其他人員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。 b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng) 所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。 國(guó)家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。 評(píng)審輸出 —— 《管理評(píng)審報(bào)告》： 《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容 a) 管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員； b) 評(píng)審 綜述； c) 評(píng)審總結(jié)。一般選 擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后和外審之前。 記錄的管理和跟進(jìn) 行政部編制公司《質(zhì)量、食品安全管理體系清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。 行政部：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號(hào)以作標(biāo)識(shí)，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。其格式為 ，其中 V 為版本編寫， a 和 b 為自然數(shù)，分別表示版本號(hào)和修訂狀態(tài)，用圓點(diǎn)分隔。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 ,批準(zhǔn)工作文件。 部門簡(jiǎn)稱規(guī)定：行政部 AD、運(yùn)營(yíng)部 OD、食品安全小組 ST、財(cái)務(wù)部 FD、采購部 BD、營(yíng)銷部 MD、總經(jīng)理 GM，管理者代表 MR。 組織文件編寫人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。 因破損或陳舊而需 重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效，行政部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、食品安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改 。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 e) 以往管理評(píng)審會(huì) 議的跟蹤措施。 行政部： a) 任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b) 負(fù)責(zé)組織編制《 崗位描述表 》； c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評(píng)價(jià)。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 編號(hào)規(guī)則： XXX類別 順序號(hào)。 2. 適用范圍 適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定的活動(dòng)，以及與客戶溝通管理，客戶對(duì)服務(wù)投訴的處理。 應(yīng)考慮的重要的評(píng)審階段包括：立項(xiàng)評(píng)審、標(biāo)書評(píng) 審、合同評(píng)審。 對(duì)于客戶的重大投訴如導(dǎo)致退貨的投訴，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 選擇供應(yīng)商的基本原則 a) 供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 A/B 類采購品只能選用《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從《合格供應(yīng)商名錄》選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供應(yīng)商。 3. 職責(zé) 運(yùn)營(yíng)部和各食堂： a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施、監(jiān)視和測(cè)量； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng) . 倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。應(yīng)無菌取樣，除食品袋或取樣器具（應(yīng)消毒）外，其他物件不得 觸碰食品，以防止污染食品。 各部門配合實(shí)施本程序，管理其日常工作中使用的計(jì)量?jī)x器。 所有需校驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器都必須在校正有效期內(nèi)使用。 為了保證《客戶滿意度調(diào)查記錄》的真實(shí)性和客觀性，《客戶滿意度調(diào)查記錄》應(yīng)經(jīng)客戶確認(rèn)，然后向管理者代表報(bào)告。 行政部：組織開展內(nèi)審工作，整理、保存內(nèi)審記錄。 XXX/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 37/75 b) 受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。 內(nèi)審活動(dòng)結(jié)束，所有資料交由行政部整理保存。其他采購品緊急放行和讓步放行時(shí)，應(yīng)： a) 由使用部門填寫《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)倉庫及品檢負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。在食品安全方面存在不符合時(shí)，包括潛在不安全產(chǎn)品，不得有讓步和特例。 不合格服務(wù)的控制 不合格服務(wù)情況分為二種： a) 嚴(yán)重不合格：由于服務(wù)工作不合格而造成顧客的重大損失或造成比較大的社會(huì)影響為嚴(yán)重不合格。 凡出現(xiàn)不合格服務(wù)的情況，包括公司領(lǐng)導(dǎo)其他部門檢查、巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的、定期服務(wù)質(zhì)量考評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的、顧客投訴等均需要進(jìn)行原 因分析評(píng)價(jià)和處置。 5．相關(guān)文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 各種原料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制 程序 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/1201A 進(jìn)料驗(yàn)收記錄 XXX/QP/1202A 緊急放行申請(qǐng)單 XXX/QP/1203A 首檢記錄 XXX/QP/1204A 工序巡檢記錄 XXX/QP/1205A 成品 檢驗(yàn)報(bào)告 XXX/QP/1206A 合格證 XXX/QP/1207A 不合格證XXX/QP/1320xx 不合格和潛在不安 全品控制程序 42/75 不合格品和潛在不安全品控制程序 1. 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹茫?確保前一過程的不合格品不輸入下一過程， 防止不合格品原預(yù)期的使用或交付。 b) 任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問題后能有效地追回。 2. 適用范圍 采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測(cè)量過程 。 d) 內(nèi) 審員在審核時(shí)，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。 審核組長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)審核各階段的工作。數(shù)據(jù)分析應(yīng)： 分析每一份調(diào)查記錄； 綜合每一個(gè)食堂的調(diào)查記錄； 綜合所有調(diào)查記錄； 特另日關(guān)注不滿意的分析結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應(yīng)進(jìn)一步分析原因和規(guī)律。 計(jì)量?jī)x器的調(diào)整 對(duì)于計(jì)量?jī)x器使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的儀器操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)儀器操作說明進(jìn)行調(diào)整。 經(jīng)驗(yàn)收合格的計(jì)量?jī)x器應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理，錄入《 計(jì)量?jī)x器一 覽 表 》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 窗口服務(wù)過程的確認(rèn)：運(yùn)營(yíng)部應(yīng)每季度對(duì)窗口服務(wù)過程進(jìn)行一次確認(rèn)，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件，從食客的反應(yīng)結(jié)果判斷過程能力是否達(dá)到預(yù)期的要求，填寫《特殊過程確認(rèn)記錄》。 生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。 4. 定義 5. 工作程序 食堂組建 運(yùn)營(yíng)部根據(jù)管理手冊(cè) 節(jié)的要求進(jìn)行該食堂的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。適用時(shí)，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點(diǎn)。 c) 對(duì)長(zhǎng)期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。 6．相關(guān)文件 客戶滿意度監(jiān)測(cè)控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 顧客要求報(bào)告與評(píng)審表 XXX/QP/ 顧客投訴處理登記表 XXX/QP/ 合同 /訂單更改通知單 XXX/QP/ 投標(biāo)書 XXX/QP/ 合同書 XXX/QP/0720xx 采購控制程序