【正文】 表 ? 文件發(fā)放登記表 ? 文件收文記錄表 ? 文件簽發(fā)單 ? 文件更改審批單 ? 文件更改通知單 ? 文件銷毀登記表 ? 受控文件清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 管理評審程序 文件編號： QEOHS/C2002 10 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。 4． 7． 遺失文件的部門應提出申請后補發(fā)，破損的文件應重發(fā)。 4． 7． 8文件換版及作廢 4． 7． 8． 1 當體系 文件 多次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應進行換版。確保對重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險因素崗位和體系管理承擔關(guān)鍵責任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。文件文號的編定按照行政部要求處理。 4． 1． 6F 類：外來文件。 4． 1． 2B 類：公司級 行政文件和部門所發(fā)的行政文件。 3． 職責 3． 1 總經(jīng)理負責批準 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。 3． 2管理者代表負責組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫以及每年度進行評審、修訂。包括用于指導各項管理活動的工作文件，如計劃、總結(jié)、工作指令、通知、對外公函、4 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 請示、報告及合格分承包方名冊。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。 文件的發(fā)放、接收均應做 好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。 4． 7． 2發(fā)放的方法： 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。 版本號按第一版、第二版依次變化， 修訂號按阿拉伯數(shù)字 從 3 依次變化。 9 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 8 文件的修訂更改 4． 8． 1文件的修訂變更及審核、批準應按 原審批權(quán)限進行，并 由提出 更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導批準后的更改 內(nèi)容報技安 部，技安部進行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準后確定更改。 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評 審。 負責管理評審輸 入信息的收集、整理及會議籌備工作。 管理評審計劃 技安部管理評審會一個月前編制《管理評審計劃》。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進及績效改進的措施； 管理評審的實施 公司總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告管理體系運行情況，參加人員進行認真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。 3. 職責 管理者代表負責內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計劃，簽發(fā)內(nèi) 審報告 ，并向管理評審匯報內(nèi) 審情況 。 審核組長的職責 代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任，制定內(nèi)部審核計劃； 確定審核范圍； 報告審核結(jié)果； 向管理者代表匯報。 不符合項分類 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴重性可分成嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格三級。 審核報告的編寫、分發(fā) 《內(nèi)審報告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項分布統(tǒng)計表》反映不符合項的集中分布情況和嚴重程度，經(jīng)管理者代表審 批后發(fā)布，內(nèi)審報告 連同不符合 項報告 送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點說明 確定培訓需求 行政部在確定崗位職責時，應根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。 對新員 工應進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學習管理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能的培訓。 培訓實施 年度培訓計劃中規(guī)定的培訓項目在開始前，各部門應與技安部共同編制培訓實施計劃，并 按培訓 實施計劃進行培訓工作。 參加外部培訓的人員應將證書復印件、培訓總結(jié)（行政部有要求時）等記錄交行政部保存。 技安部 負責收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 數(shù)據(jù)分析處理、評價與改進 信息收集者或接收人應利用統(tǒng)計技術(shù)等適用的方法 對得到 的信息進行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)安全健康的方針、目標和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊、環(huán)境管理手冊、職業(yè)安全健康手冊、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達到每一位員工，并通過培訓、講解、宣貫等方式使員工理解。 內(nèi)審和管 理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報告和管理評審報告的形式傳達給各部門和項目。 在市場調(diào)研、投標報價及項目施工過程中，業(yè)務部、設計工程部和項目應注意收集市場、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導和 技安 部供決策使用。 項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。 設計工程部應根據(jù) 工程 回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應的糾正和預防措施。 員工對職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關(guān)領(lǐng)導和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。 施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報告、管理制度等。 公司各部門、 項目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行借閱。 記錄的填寫要求：書寫認真、字跡清楚、項目正確、表述準確、內(nèi)容真實。 技安部負責建立獲取適用于公司活動、產(chǎn)品或服務中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對獲其進行識別并保持。具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序》。 作廢法律法規(guī)處置 經(jīng)管理者代表批準，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。 測量裝置 為實現(xiàn)測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)和（或）輔助設備或它們的組合。 檢定是一項執(zhí)法活動 ，由法定技術(shù)計量機構(gòu)或由政府授權(quán)的技術(shù)機構(gòu)實施，由具有資格的計量檢定人員具體操作。 屬于國家強檢范圍內(nèi)的測量裝置由技安部組織按國家規(guī)定的檢定周期送檢。 維護保養(yǎng) 使用單位應對監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)，日常搬運應按照說明書要求進行，必要時可在搬運后進行一次校準。 技安部負責環(huán)境因素的收集，確認、匯總，更新。 ? 異常狀態(tài)：非例行的活動或事件， 如施工 中的設備檢修，工程停工狀態(tài)。 ? 土地污染：由各種化學物質(zhì)、油類、重金屬等對土壤所造成的污染、積累和擴散。各部門的環(huán)境因素 臺帳將作為 修訂公司《常見環(huán)境因素名錄》的依據(jù)之一。 重要環(huán)境因素清單由技安部審核，管理者代表批準。 3 職責 公司管理者代表負責批準《主要風險清單》。 ? 現(xiàn)在：即指目前正 發(fā)生或存在并對活動和過程持續(xù)產(chǎn)生影響的危害危險。 各部門在辨識危害危險因素時，應注意辨識公司《常見危險源名錄》未包括的危害危險因素，并納入《危險源臺帳》。 各部門的《主要風險清單》由技安部審核，管理者代表批準，并將副 件留技 安部備案。 危險因素的更新 當發(fā)生下列情況時，各部門應組織有關(guān)人員重新進行危害辨識與危險評價： ? 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化； ? 公司的職業(yè)安全健康方針和職業(yè)安全健康目標發(fā)生重大變化； ? 公司的產(chǎn)品、活動和服務發(fā)生較大變化； ? 相關(guān)方有合理抱怨和要求。 各部門的《危險源臺帳》要報公司技安部審核并備案，技安部匯總各部門新增危害危險因素，修訂公司《常見危險源名錄》。 三種狀態(tài)： ? 正常狀態(tài)： 指連續(xù) 、穩(wěn)定、例行和已做出計劃安排的活動狀態(tài)。建立《公司危險源臺帳》，并對所識別出危險源進行評價，編制公司《主要風險清單》。 ? 環(huán)境法律、法規(guī)等有關(guān)要求發(fā)生變化； 40 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 公司的產(chǎn)品、過程、活動發(fā)生較大變化； ? 相關(guān)方有合理抱怨； ? 公司的環(huán)境方針目標發(fā)生變化。 環(huán)境因素評價 環(huán)境因素評價原則 環(huán)境因素評價是在識別環(huán)境因素的基礎(chǔ)上，為改進本部門環(huán)境績效而確定重要環(huán)境因素的工作。 ? 當?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū) 問題： 如施工 噪聲、夜間工地照明的光污染。 三種時態(tài) ? 過去：以往遺留的環(huán)境問題，而會對目前的過程、活動產(chǎn)生影響的環(huán)境問題。 行政 部負責識別機關(guān)管理過程所涉及環(huán)境因素，并將識別 結(jié)果報技安 部。 當發(fā)現(xiàn)測量裝置不合格時，應停止使用，做出標識，隔離存放。 非強檢 的測量裝置由技安部組織按校準規(guī)范進行校準并保存校準記錄。 36 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 驗證與管理 監(jiān)測人員應對擬采用的監(jiān)視和測量裝置進行驗證，包括：檢查規(guī)格、型號、精確度是否正確，出廠證書、說明書和有關(guān)測量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計量器具的還應送到指定的檢測機構(gòu)進行檢定。 監(jiān)視裝置 一般指控制 儀表和設備，是生產(chǎn)設備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或服務過程的工作狀態(tài)。 2 適用范圍 本程序適用于監(jiān)視和測量裝置的控制。法規(guī)配置要求執(zhí)行《文件控制程序要 求》。 技安部負責及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。 傳真等熱敏紙記錄應復印保存。保管期滿后，保管人員應及時通知本部門負責人，經(jīng)授權(quán)后進行移交檔案室或處理，并做好記錄。 記錄編號方式： 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的編號：見《文件管理程序》。 工程驗收資料。 5 相關(guān)文件 ? 與工程有關(guān)要求的確 定與評審程序 28 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 應急準備和響應程序 6 記錄 ? 顧客意見調(diào)查表 ? 工程保修記錄表 ? 業(yè)主投訴記錄表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 記錄管理程序 文件編號： QEOHS/C2006 通過對記錄進行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運行有效性的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預防措施提供依據(jù)。 業(yè)主投訴 技安部負責 接待 業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和 要求 記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞 給區(qū)域 。 設計工程部和 技安部采用 電話、走訪和發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問題督促項目及時整改。 技安部負責收集來自認證機構(gòu)的信息，并將信息匯總 后 報管理 者代表。 緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負責人應按《應急準備和響應程序》的要求填寫事故處理報告，報公司管理者代表。 各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應及時 轉(zhuǎn)發(fā)給技安 部，由技安部進行匯總。 上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可以進行體系的持續(xù)改進。 設計工程部 負責有關(guān)材料、設備信息的收集、傳遞和處理，負責有關(guān)技術(shù)標準方面信息的收集、傳遞和處理。培訓效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價經(jīng)過培訓的人員是否達到了規(guī)定要求，對于未達到要求的應采取措施予以補救。部門和項目內(nèi)的培訓可采用口頭通知的方式。 對分包商應進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。 確定培訓需求時應考慮培訓要分層次、有針對性地進行： 管理層應理解 質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義 ，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔負的管理職責，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標、指標，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識。 跟蹤確認 技安部接到受審核方復查要求后，安排內(nèi)審員 3 天內(nèi)進行驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果的不符合項。 受審核方職責 將審核的有關(guān)事項及時傳達給本部門內(nèi)的有關(guān)人員； 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核； 對審核出的不符合項，受審核方的管理 者及時提出糾正措施； 實施糾正措施并確認效果后，向?qū)徍私M報告。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項目部對公司內(nèi)審工作