【正文】 a)既要注意上下 交流 ，也要注意橫向 交流 。 管理評審的準(zhǔn)備 技術(shù)質(zhì)量部 提出《管理評審計劃》 ，計劃內(nèi)容包括： a）管理評審的目的和依據(jù)； b）管理評審的日期、地點和參加人員； c）管理評審的內(nèi)容； d）提交管理評審的資料。 需修改 綜合 管理體系文件時由 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)實施，執(zhí)行《文件控制程序》（ ）。 培訓(xùn)分為公司（職能 部門）組織的Ⅰ級培訓(xùn)、各部門按計劃組織的Ⅱ級培訓(xùn)和由 工程 項目部、作業(yè)隊組織的Ⅲ級培訓(xùn)。 設(shè)備購置 1） 設(shè)備安全部每年初根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和各專業(yè) 公司的需求編制年度設(shè)備購置計劃，報經(jīng)理辦公會審核，董事會審定。 2） 凡降級轉(zhuǎn)用的老設(shè)備，必須符合新用途的工藝要求，不得造成工程質(zhì)量下降或增加能耗。有特殊要求的設(shè)備應(yīng)按使用手冊進行防護，防止因震動、擠壓和摔落而使設(shè)備失效或損壞。 各生產(chǎn)單位應(yīng)將投標(biāo)項目的全部投標(biāo)資料包括（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件）的文本及電子 文檔 妥善保存、并建檔。必要 時應(yīng)按本程序重新組織評審。 設(shè)計計劃 在研究技術(shù)資料、設(shè)計任務(wù)書、合同（設(shè)計協(xié)議書）等文件的基礎(chǔ)上，必要時在現(xiàn)場踏勘后，由項目 設(shè)計 負(fù)責(zé)人編制設(shè)計計劃，填寫《設(shè)計計劃表》。 設(shè)計輸入文件評審 設(shè)計輸入文件由設(shè)計計劃的審批人審批。設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄并整理設(shè)計評審會議紀(jì)要。 2 適用范圍 適用于 巖土施工項目 對原材料、半成品 的采購。 驗收人員填寫相應(yīng)的材料驗收記錄。 物資由供貨方直接運輸時應(yīng)告知 供方 運輸引發(fā)的噪音、遺灑、揚塵等環(huán)境因素的控制要求。 所有設(shè)計過程中的文件、記錄和資料由設(shè)計負(fù)責(zé)人按《文件控制程序》（ ）和《記錄控制程序》（ ）進行管理，工程結(jié)束后按《科技檔案管理辦 法》 整理、裝訂、標(biāo)識和歸檔。 2） 設(shè)計評審指出的問題和缺陷，由設(shè)計負(fù)責(zé)人落實 解決 ，審核人驗證。 設(shè)計負(fù)責(zé)人編制并填寫《設(shè)計輸入文件表》。 4 工作程序 設(shè)計策劃 設(shè)計策劃采用會議形式， 特殊項目由 技術(shù)質(zhì)量部 組織、總工程師或其委托人主持，其它項目由承接項目的專業(yè)公司組織。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)顧客或 相關(guān)方 的要求發(fā)生重大變化時，應(yīng)對合同（協(xié)議）進行修訂，填寫《產(chǎn)品要求變更修訂單》 。 巖土工程施工專業(yè)公司將業(yè)務(wù)信息基本情況在公司管理信息系統(tǒng)備案，執(zhí)行公司 《生產(chǎn)任務(wù)信息管理實施細(xì)則》。 設(shè)備的貯存和搬運 各專業(yè)公司和項目部應(yīng)提供適宜的設(shè)備貯存場所，確保設(shè)備在貯存過程中性能完好。 3） 設(shè)備租賃到期停用后，應(yīng)及時在臺帳中注銷。 設(shè)備的確定和提供 設(shè)備提供渠道包括購置、自制、租賃和設(shè)備改造。 執(zhí)行《員工學(xué)歷、學(xué)位學(xué)習(xí)管理規(guī)定》。紀(jì)要發(fā)放至所有參評部門和涉及的人員，由管理者代表負(fù)責(zé)組織跟蹤落實和驗證。 4 工作程序 管理評審的頻次 管理體系正常運行時不超過 12個月進行一次評審。問題較大的由工會、設(shè)備安全部會同專業(yè)公司共同解決。 3 職 責(zé) 企業(yè)管理部和綜合 辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息交流和外部信息的反饋。 D 值在 70160 分之間可能有顯著的風(fēng)險，一般需要及時整改。 符合下列條件的危害因素應(yīng)直接判定為重大危害因素： 1) 不符合法律、法規(guī)和相關(guān)的規(guī)定； 2) 相關(guān)方曾經(jīng)或可能提出的合理抱怨或要求； 3) 發(fā)生過事故，未采取有效防范控制措施或措施無效； 4) 會導(dǎo)致不可承受的風(fēng)險且無適當(dāng)控制措施的危害因素。 管理者代表負(fù)責(zé)審批公司的重大危害因素清單。 判斷是否為重要環(huán)境因素 1) 當(dāng)總分≥ 17 時一般評價為重要環(huán)境因素。 1) 公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生新的變化； 2) 相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化； 3) 相關(guān)方提出抱怨或合理的要求； 4) 內(nèi)審和管理評審的要求； 5) 發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境 因素。 各專業(yè)公司和管理部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)的 環(huán)境因素進行 識別和評價。 更新 各主控部門指定 人員收集相關(guān)的法律法規(guī)及其變更的信息，根據(jù)《文件控制程序》，每年三月更新《法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單》。 超過保存期的記錄由保管部門造冊，填寫《資料銷毀清單》 ，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 4 工作程序 記錄的填寫 記錄必須在活動過程中如實填寫。 其他需局部劃改的文件、圖紙應(yīng)明確標(biāo)識修改內(nèi)容及修改時間，并由批準(zhǔn)人 簽字。 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他外來文件使用原編號。 每年初， 技術(shù)質(zhì)量部 組織收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并審核其適宜性；設(shè)備安全部組織收集職業(yè)健康安全 、 環(huán)境的 法律法規(guī)并審核其適宜 性。 2 適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、與產(chǎn)品要 求有關(guān)的文件、活動中采用或引用的外來文件。 工程項目的策劃文件和成果文件由相應(yīng)的審核、審定人批準(zhǔn)發(fā)布 ，執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》 。工程項目中顧客提供的圖紙、報告，資料等，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人編號、登記、裝訂，與工程的 其它資料一并歸檔。 一般每五年 技術(shù)質(zhì)量部 組織人員鑒定一次檔案室的作廢文件。 記錄的編號 管理體系記錄的編號為： JL . . — 。 記錄的查閱 各記錄 保管部門均應(yīng)備有《記錄清單》 。 法律法規(guī)要求的變化涉及到重大環(huán)境、職業(yè)健康安全因素和目標(biāo)、指標(biāo)時，公司和各部門應(yīng)進行相應(yīng)的評審和變 更 。 4 工作程序 識別環(huán)境因素 識別的要求 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮： 1) 識別范圍應(yīng)包括本部門的所有產(chǎn)品、活動（過程）和服務(wù)； 2) 識別對象是可控制的、可施加影響的環(huán)境因素； 3) 要考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 符合下列條件的環(huán)境因素應(yīng)直接判定為重要環(huán)境因素： 1) 已違反或接近違反法律及強制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素，如排放超標(biāo)等。 環(huán)境因素的控制 對一般性的環(huán)境因素，在工作中可加以適當(dāng)關(guān)注，必要時采取相應(yīng)的控制措施。 工作場所的設(shè)施（包括自有的、租賃的、分包方的和業(yè)主提供的等）及設(shè)備設(shè)施的安裝、拆卸、運行、維護過程。 對每一個需要評價的危害因素，計算其危險性分值 D ＝ L E C。 按 和 條用直接判斷法進行評價的危害因素，在《 危害因素匯總評價表》中不必填寫“ 評價得分”和“總分”兩欄。 4 工作程序 工作流程 收集內(nèi)部外部信息 傳遞到相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo) 信息匯總制訂措施 進行處置 信息反饋 進一步溝通協(xié)商 獲得滿意結(jié)果 外部交流 企業(yè)管理部、綜合辦公室、 技術(shù)質(zhì)量部 、設(shè) 備安全部 執(zhí)行《 法律、法規(guī)識別與合規(guī)性評價程序》（ ），負(fù)責(zé)法律法規(guī)、上級部門信息的收集和內(nèi)部交流。 b)交流信息要真實， 反對報喜不報憂。 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a）各種審核的結(jié)果； b）員工代表意見，顧客和相關(guān)方的反饋； c）過程的業(yè)績，包括環(huán)境、安全表現(xiàn)和產(chǎn)品的符 合性，事故、事件情況； d）預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評審的跟蹤措施； f）可能影響管理體系的變更，包括有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化； g）改進的建議。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 6 記 錄 管理評審計劃 管理評審會議紀(jì)要 簽到表 人力資源管理程序 1 目 的 確定與質(zhì)量、環(huán)鏡、 職業(yè) 健康安全工作有關(guān)崗位的任職要求和需求，確保相關(guān)人員勝任本職工作。一般可采用下列方式： a）外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)； b）請進具有相應(yīng)資格的人員集中授課 培訓(xùn) c）印發(fā)崗位（工種）學(xué)習(xí)手冊或培訓(xùn)學(xué)習(xí)教材自學(xué)； d）進行知識競賽、實際操作技能比賽等； e 對培訓(xùn)、教育的有效性需進行評價。 實施設(shè)備購置時，須填報審批表，按規(guī)定要求經(jīng)審批后執(zhí)行。國家規(guī)定的淘汰 設(shè)備應(yīng)當(dāng)報廢。 設(shè)備封存和報廢執(zhí)行《設(shè)備管理規(guī)定》 有關(guān)條款。 開工前未能簽訂書面合同的項目，應(yīng)將口頭協(xié)議 內(nèi)容填入《項目洽談記錄》 ，由經(jīng)辦人簽字。 各專業(yè)公司 應(yīng)確保相關(guān)文件（如合同、勘察大綱、施工組織設(shè)計 、設(shè)計書等）按照修 訂 內(nèi)容進行修改，并及時將已變更的內(nèi)容通知相關(guān)部門或人員。 設(shè)計計劃內(nèi)容主要包括： a）項目組成人員及職責(zé)； b）設(shè)計工作所需的裝備及設(shè)施，如軟件要求等； c）設(shè)計 的 階段、 職責(zé)、 進度安排，包括設(shè)計輸入、設(shè)計輸出和交付的時間等； d） 各設(shè)計階段的評審、驗證和確認(rèn)活動 ； e）設(shè)計交付后的服務(wù)要求和職責(zé)； f）其它有關(guān)的要求。 設(shè)計輸入文件不適用或不充分時，設(shè)計負(fù)責(zé)人應(yīng)與文件的提供 部門和審批人會商，采取適當(dāng)措施加以補充、修改，必要時進行現(xiàn)場踏勘。 設(shè)計驗證 應(yīng)按設(shè)計計劃進行設(shè)計驗證，設(shè)計文件發(fā)放前的成果送審是必須采取的驗證方式。 適用于勞動保護用品 的 采購。 勞保用品應(yīng) 按調(diào) 查 的內(nèi)容查 驗 。 在采購合同中應(yīng)說明所采購物資的特性、物資的質(zhì)量、環(huán)境和 安全要求等。 設(shè)計文件發(fā)送，執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 設(shè)計評審會由設(shè)計負(fù)責(zé)人、其它設(shè)計人和有關(guān)職能部門的代表參加，必要時請有關(guān)專家參加。 e）特殊的專業(yè)要求，指為滿足質(zhì)量特性要求需采取的特殊技術(shù)措施。 設(shè)計負(fù)責(zé)人對工程的設(shè)計質(zhì)量、進度、接口全面負(fù)責(zé)。 口頭協(xié)議的評審內(nèi)容與本程序 c）相同。 上述要求應(yīng)明確填入《產(chǎn)品要求評審記錄》 中。 施工現(xiàn)場設(shè)備修理的污染物按照相關(guān)程序文件的要求實 施管理。 2） 租賃部門應(yīng)建立租賃設(shè)備臺帳，其編號區(qū)別于自有設(shè)備。 4 工作程序 總則 對設(shè)備實行公司和各專業(yè)公司兩級管理，分別按《設(shè)備管理規(guī)定》 執(zhí)行不同的職責(zé)，享有不同的 管理 權(quán)限。 鼓勵和提倡員工采取業(yè)余學(xué)習(xí)方式參加學(xué)歷學(xué)習(xí)，提高員工文化素質(zhì)。 技術(shù)質(zhì)量部 整理管理評審會議記錄，起草《管理評審會議紀(jì)要》 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的資料，按時參加管理評審會議，落實評審中提出的改進要求或糾正、預(yù)防措施。 公司員工和員工代表對體系運行，尤其是職業(yè)健康安全方面的建議、意見和抱怨，專業(yè)公司應(yīng)及時予以答復(fù)和采取措施。 2 適用范圍 適用于公司對內(nèi)部及外部的信息交流與溝通。這兩種情況下應(yīng) 判斷為重 大危害 因素。 風(fēng)險評價和確定重大危害因素的方法 評價重大危害因素一般采用直接判斷法 或作業(yè)條件危險性評價法。 各工程項目部負(fù)責(zé)本工程危害因素的辨識、評價和更新。 2) 按 和 條用直接判斷法進行評價的環(huán)境因素，在《 環(huán)境因素匯總評價表》中不必填寫各項分值 和總分欄。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時， 設(shè)備安全 部 、 各專業(yè)公司 或項目部 應(yīng)重新識別、評價環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，編制新的清單。 3 職 責(zé) 設(shè)備安全部 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別、評價、匯總、登記、更新工作 ；后勤保障部 進行公司機關(guān) 環(huán)境因素的識別和評價 。 識別 各主管部門負(fù)責(zé)組織收集相關(guān)的法律法規(guī)，根據(jù)公司活動的內(nèi)容和性質(zhì)確認(rèn)其適宜 性，報 技術(shù)質(zhì)量部 匯總發(fā)布《法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單》，并定期和不定期地更新。生產(chǎn)中所使用記錄的保存期限執(zhí)行《科技檔案管理辦法》 。 項目 總工 （ 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ）負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品實 現(xiàn)期間的記錄。 綜合管理體系文件換頁／劃改時，修改人需填寫文件前的《文件修改控制表》 ，并修改文件內(nèi)容。 公司發(fā)文由綜合辦公室統(tǒng)一編號。 各部門編發(fā)文件由公司主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 3 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的綜合管 理手冊 。 計算機軟件經(jīng)鑒定或試用合格后，由 技術(shù)質(zhì)量部 批準(zhǔn)發(fā)布。 各種記錄按《記錄控制程序》（ ）的規(guī)定編號和標(biāo)識。各部門可按需要組織鑒定。 其中： JL 表示記錄； . .為與管理手冊對應(yīng)的條款號，根據(jù)條款的情況可省略為 .； — 為同一條款中各記錄的順序號。 記錄保管部門應(yīng)建立方便、簡潔的檢索和借閱辦法。 培訓(xùn)、宣貫 企業(yè)管理部 和各主控部門 應(yīng)根據(jù)各專業(yè)公司、管理部門和基層作業(yè)組織的產(chǎn)品、服務(wù)及活動特點， 組織對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 識別內(nèi)容： 1) 向水體的排放； 2) 向大氣的排放； 3) 向土體的排放； 4) 噪聲的排放； 5) 能量釋放 (如熱、輻射、振動等 )； 6) 廢物和副產(chǎn)品； 7) 原材料、自然資源和能源的使用； 8) 社區(qū)或地方性的環(huán)境問題（如生態(tài)的破壞、景觀的破壞等）。