【正文】 工程維修驗收記錄 顧客（管理單位）投訴記錄 顧客滿意度測試表 19 管理評審程序 編碼： GXHH/CX/B— 05 共 5頁 第 1頁 編 制： 李韋城 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 按策劃的時間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審計劃主要內(nèi)容包括：⑴評審時間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內(nèi)容。 各部門 /單位負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 ⑷對培訓工作的有效性進行評價。 ⑷勞務供方的入場教育培訓。 相關(guān)文件 廣西壯族自治區(qū) 人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《 廣西壯族自治區(qū) 職工教育條例》的通知 公司轉(zhuǎn)發(fā)《 廣西壯族自治區(qū) 專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》 28 人力資源控制程序 共 5頁 第 5頁 公司《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細則》 廣西壯族自治區(qū) 《關(guān)于特種作業(yè)人員復審及考取技術(shù)等級證書有關(guān)問題的通知》 廣西壯族自治區(qū) 《 廣西壯族自治區(qū) 特種作業(yè)人員勞動安全管理辦法》 公司《 廣西海河水利建設有限責任公司 教育培訓管理辦法（暫行）》的通知 《 廣西海河水利建設有限責任公司 人員聘用考核管理辦法》 質(zhì)量記錄 部門人員崗位和技能要求表 人員意識、能力考核評價表 公司年度培訓計劃 培訓臺帳 培訓工作有效性評價記錄 29 施工設備管理程序 編碼： GXHH/CX/B— 07 共 4頁 第 1頁 編 制： 顏輝杰 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 對公司的施工設備進行維護和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機械設備對環(huán)境的污染，避免機械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設備。 工程項目部對可能影響工程質(zhì)量的施工設備，應提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。 機械操作人員負責按機械安全規(guī)程操作機械，禁止違章操作。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 /分公司 ⑴負責采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標準周轉(zhuǎn)材料 ⑵負責現(xiàn)場物資管理。 /分公司物資需用計劃 ，編制具體采購計劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準，采購員按照計劃在合格供方中采購。 ：容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。 營銷中心組織工程項目部等有關(guān)人員，對工程分包方進行評價，評價內(nèi)容： ⑴分包方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； 42 工程分包管理程序 共 3頁 第 2頁 ⑶設備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及 人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。 每月，工程項目部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進度進行檢查。 勞務供方的管理 項目部負責對勞務供方進行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓，經(jīng)檢測合格，勞務供方方能進入施工現(xiàn)場。 依據(jù)公司和工程項目特性的要求，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。 52 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 共 3頁 第 2頁 當現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時，使用單位提出申請，報公司總工程師批準后購買。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 監(jiān)視與測量裝置的處置 監(jiān)視與測量裝置出現(xiàn)問題時，由設備使用人通知計量檢定人員 53 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 3頁 第 3頁 進行維 修。 監(jiān)視與測量裝置的使用單位負責設備的檢定、標識和維護。 ⑶分項工程實施過程中，應使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產(chǎn)品實施適時的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，并應形成符合相關(guān)要求的記錄。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 工程項目部負責向勞務供方索取評價內(nèi)容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。 分包方應對 過程 產(chǎn)品、 最終產(chǎn) 品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。 工程項目部 負責工程分包方的各項管理工作。驗證時應填寫“驗證記錄”。 集各類材料的質(zhì)量、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 。 計量試驗中心 34 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3頁 第 2頁 確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設備。 環(huán)境保護和安全管理 機械管理中心負責自有施工設備的環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 工程項目部負責外租施工設備的日常管理工作。勞動人事部應按需要，及時安排補充培訓。 勞動人事部將評價結(jié)果反饋部門領(lǐng)導及個人，對不合格者進行培訓，并將評價結(jié)果作為續(xù)聘、培訓、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。 適用范圍 本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務供方人員）的資格確認、考核和培訓。 管理評審的 實施 管理評審一般采用會議的方式進行，總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 工作程序 管理評審計劃 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。針對反映的問題，公司主管領(lǐng)導組織相關(guān)部門研究，采取相應的措施，確保公司管理體系的正常運行。管理者代表組織召開相關(guān)人員會議，研究決定處置方案。 對回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應及時報告管理者代表。 ⑵代表公司員工與公司領(lǐng)導和安全管理部門溝通。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設計，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位 /部門。 本程序包括： GB/T1900120xx 。 ⑵負責保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安 全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。 文件狀態(tài)的確認： 文件狀態(tài)的確認通過文件清單的形式進行控制。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 工作程序 文件的分類及保管 公司編制的文件： 公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。發(fā)展部負責編號、登記、發(fā)放。 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。 確認及分發(fā) 公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。 工作程序 記錄的形式 各部門 /單位記錄的格式根據(jù)實際情況自行設計，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計算機存貯等。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 公司《檔案管理辦法》 記錄 記錄清單 記錄銷毀單 13 信息溝通程序 編碼： GXHH/CX/B— 04 共 6頁 第 1頁 編 制： 李韋城 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施和有效性及目標完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進行溝通。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。接到信息的部門應立即 分析原因，制定糾正措施。 公司安保部組織，行政部參加，每季度采用座 談的形式和公司員工代表、勞動保護監(jiān)督檢查委員會進行溝通。確保公司管理方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進的機會，不斷完善公司管理體系。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機 會： 審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 審核的結(jié)果。 總經(jīng)理對所 涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。 相關(guān)部室 /單位 負責制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計劃，并協(xié)助實施。 培訓計劃 的制定和審批 ⑴每年一季度，公司相關(guān)部室、工程項目部 /分公司根據(jù)工作需要，編制培訓需求計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后，報勞人部備案。 適用范圍 本程序適用于公司施工設備的管理。 工程項目部負責小型機械的管理。 相關(guān)文件 公司《施工過程控制程序》 公司《現(xiàn)場施工設備管理辦法》 公司《施工設備維修管理辦法》 總 公司《 水利水電 工程機械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》 廣西壯族自治區(qū) 《 水利水電 工程施工安全操作規(guī)程》 質(zhì)量記錄 機械設備技術(shù)狀況臺帳 (CX07— 表 1)； 機械設備技術(shù)狀況檢查記錄 (CX07— 表 2)； 機械設備進場檢查記錄表 (CX07— 表 3)。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務的要求。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 38 物資采購和管理程序 共 5頁 第 3頁 項目部 /分公司在采購權(quán)限內(nèi)，實施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項目部 /分公司主管經(jīng)理批準。 ,執(zhí)行公司《物資標識管理辦法》。 工程項目部負責向供方索取評價內(nèi)容的各項證明文件，項目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。 相關(guān)文件 《物資采購 和 管理程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《環(huán)境運行控制程序》 《施工安全勞動保 護控制程序》 《應急準備和響應控制程序》 《 施工 過程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 公司《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》 質(zhì)量記錄 分包方評審記錄 合格分包方名冊 工程分包方登記表 在施分包工程檢查表 工程分包綜合評價表 合格分包方年終評審記錄 44 勞務供方控制程序 編碼： GXHH/CX/B— 11 共 3頁 第 1頁 編 制： 顏輝杰 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 確保勞務供方的評價、選擇、管理、驗證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 工程項目部每月對所使用的人員進行例行檢查，對未注冊人員予以清除。 根據(jù)工程特性要求，選擇勞務供方，執(zhí)行《勞務供方控制程序》。 應在《施工組織設 計》或《項目質(zhì)量計劃》中明確上述所需確認的特殊過程。 新購置的監(jiān)視與測量裝置由計量人員會同有關(guān)部門驗收。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 . 職責 總經(jīng)理 ⑴批準年度內(nèi)審計劃 。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時應對設備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取適當?shù)募m正措施，同時對該設備采取必要的措施。 職責 計量試驗中心 建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標識和使用維護情況。 ⑵分項工程實施時，應根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設備，以保證該分項工程 的完成。 工程項目部 /分公 司 控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標準，滿足合同要求。 評價由勞動人事部組織，工程項目部有關(guān)人員參加，對 45 勞務供方控制程序 共 3頁 第 2頁 勞務供方進 行評價，評價內(nèi)容： ⑴勞務供方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； ⑶設備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。 分包方應對物資和產(chǎn)品狀態(tài)進行標識并記錄，工程項目部每月檢查一次。 職責 公司營銷中心 負責 制定