【正文】 給予全面支持和配合，并針對本部門不符合報告，制定糾正措施。 管理評審報告的內(nèi)容包括：管理評審會議召開的日期，會議綜述對 三體系 適宜性、充分性和有效性的評價。具體格式見《管理評審計劃》。 負責管理評審后提出的糾正、預防和改進措施的跟蹤和驗證。 審批管理評審計劃和管理評審報告。換版后把新文件及時登記 并報技安 部一份備案。需要換新版時，按 的規(guī)定執(zhí)行。 4． 7． 3 公司各部門、 各項目部設 專人負責文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準確發(fā)放到位，使對質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相 應文件的有效版本。 文件在批準時應注明發(fā)放對象，各類文件的一般發(fā)放范圍 見文件 分類表。 3． 3 文件編號方法： 4． 3． 1A 類文件編號方法： 4． 3． 1． 1三 體系手冊 表示管理手冊 順序號分別用 0 0 03?表示 手冊號 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 5 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 QEOHS/SCX 4． 3． 1． 2三 體系程序文件： 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共 X 個 程序文件 順序號，分別用 0 0 03?表示 QEOHS/CXXXX 4． 3． 1． 3 作業(yè)指導書 : “ XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導書 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 6 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 順序號分別用 0 0 03?表示 XX/QEOHS/ZYXX 4． 3． 2 B類文件編號 : 行政文件編號執(zhí)行公司行政 部文件 編號規(guī)定，即： 城裝字 [xxxx] xx 號 （公司用） 城裝 x 字 [xxxx] xx 號（部門用） 由三部分組成，第一部分用阿拉伯數(shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯數(shù)字表示文件順序號。包括國家、行業(yè)及地方技術標準、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術標準和工法。負責各有關部門下發(fā)的質量、環(huán)境、與職業(yè)健 康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。 DEVELOPMENT DECORATION LTD. 管理體系程序文件 版 本： 第 一 版 生效日期： 擬制人： 日期： 審核人： 日期： 批準人： 日期： 目錄 文件控制程序 管理評審程序 內(nèi)部審核程序 培訓程序 2 交流、溝通與協(xié)商程序 記錄管理程序 法律、法規(guī)獲取管理程序 監(jiān)視和測量裝置 的控制程序 環(huán)境因素識別程序 危險源辯別與風險評價程序 運行控制程序 —— 辦公 工程分包程序 與工程有關要求的確定與評審程序 施工控制程序 — 質量 施工控制程序 —— 職業(yè)健康安全 施工控制程序 —— 環(huán)保 設計控制程序 物資管理程序 應急準備各響應程序 糾正與預防措施控制程序 附件 1：體系表格 3 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 1．目的 對與 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 有關的文件進行控制，使所有有關場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出 最適當?shù)奶幹?，防止使用作廢文件 。 4． 工作程序 4． 1 文件分類： 公司文件共分為六類： 4． 1． 1A 類：公司制度性文件。 4． 1． 5E 類：法律法規(guī)。 各部門、項目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 C 技術標準、規(guī)范 國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術標準、規(guī)范；公司編制的工法、技術標準 設計工程部 相關部門和項目部 D 項目專用文件 投標文件、工程合同、工程分包合同。 4． 6． 2 文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。 4． 7． 6行政部應及時轉發(fā)與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動有關的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。 4． 7． 9． 2 其他受控文件的翻印和復印須經(jīng)公司原審批權限批準后方可進行。 4． 10體系文件的評審 4． 10． 1 體系文件在運行過程中或在內(nèi)審 和外審時 發(fā)現(xiàn)不符合，須進行評審。 審核管理評審計劃和管理評審報告。 11 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4 工作程序 管理評審頻次 管理體系評審會議原則每年進行一次。 設計工程部負責向管理評審匯報業(yè)主的意見和建議。 管理評審的相關記錄由技 安部按《記錄管理程序》 保管，包括管理評審計劃、評審前 各部門各部門 準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 審核的準備 審核人員的要求 審核組長應有內(nèi)審員資格證書，還應具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動 與情況 的觀察 ，收集證據(jù)，對偏離質量、環(huán)境、安全管理體系審核準則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 末次會議 由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內(nèi)審總體評價。 2 范圍 適用于與公司質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關的培訓。 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應急準備與響應能力，19 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 了解環(huán)保目標和指標，為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標作貢獻。 當年度培訓計劃需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整時，未超出預算時由技安部經(jīng) 理批準，超出 預算時技安 部應將調(diào)整的培訓計劃及 原培訓 計劃一同報公司總經(jīng)理審批。 技安部在對項目檢查時，應對入場教育和交底情況進行監(jiān)督檢查。 5 相關／支持性文件 6 記錄 ? 培訓申請表 ? 年度培訓計劃 ? 培訓實施計劃 ? 培訓通知 ? 培訓實施記錄 ? 考核記錄 ? 證書 ? 年度培訓總結 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 交流、溝通與協(xié)商程序 文件編號： QEOHS/C2005 1 目的 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關信 息交流的有效性。 4 工作程序 工作流程圖 22 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 工作要點說明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息 ? 職業(yè)安全健康 方針 、職業(yè)安全健康方針管理體系要求； 6． 職業(yè)安全健康方針目標、指標、方案及完成情況和效果； ? 危險因素的有關信息，包括對重大危險及其相關活動的控制情況； ? 有關職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； ? 有關職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵 循情況； ? 績效測量和監(jiān)測結果； ? 應急預案與響應情況； ? 來自分包商、供應商及其他相關方的職業(yè)安全健康信息； ? 有關體系運行的 其它情況。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關部門、區(qū)域和項目之間傳遞。 工程開工后，項目負責在工地圍墻或其它明顯位置設置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當?shù)嘏沙鏊⒕?委會與周圍居民建立溝通渠道。 顧客溝通 合同簽訂前 業(yè)務部、設計工程部和項目負責人應指定專人與業(yè)主對以下方面進行溝通并確定有關要求： 26 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 工程信息； ? 招投標要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； ? 業(yè)主的要求期望?；卦L結束后，回訪人員應將回訪情況向設計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表 交設計 工程部 經(jīng)理。 技安部應對業(yè)主投訴的處理結果進行驗證。 各 相關部門、項目部負責作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。 管理體系運行記錄， 即公司管理體系各要素的運行記錄。 質量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體 系運行記錄的管理按下列要求： ? 各部門、 各項目部應 設專人負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的收集、登記、編目及保管工作。 記錄的要求 各有關部門必須按照相關程序文件的規(guī)定，做好相關記錄。 5 相關文件 ? 文件管理程序 ? 廣東省建筑安裝工程施工質量技術資料統(tǒng)一用表 31 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 工程資料管理辦法 6 記錄 ? 見 《公司管理體系記錄總覽表》 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 法律法規(guī)獲取管理程序 文件編號： QEOHS/C2007 1 目的 建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時獲取與識別出 適用于公司活動、產(chǎn)品及服務中質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。 登記、傳達、培訓、更新 技安部對法律、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表批準； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設計工程部傳達到 各項目部 。 歸檔后的法律法規(guī)應按有關規(guī)定保管期限，分短期、長期。 項目 35 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 負責對其使用的監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)、校準和送檢。 校準是一項技術活動，其目的是通過與標準比較確定測量儀器或裝置的示值，或給量具或參考物質定值。 技安部應建立公司自有的測量裝置臺帳，保存自有測量裝置的檢定證書或記錄。 封存 監(jiān)視和測量裝置如在一段時間內(nèi)不被使用時，需進行封存處理。 6 相關／支持性文件 7 質量記錄 ? 檢定合格證 ? 校準記錄 ? 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 環(huán)境因素識別程序 文件編號： QEOHS/C2009 對公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價出重要環(huán)境因素以進行控制。 4 工作程序 38 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 環(huán)境因素識別的對象和范圍 應從公司的辦公、設計、采購、施工和竣工后服務等活動中識別環(huán)境因素。 六個方面 ? 大氣排放：包括向大氣實施點源、無組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。 各部門在識別環(huán)境因素時，應注意是否存在《常見環(huán)境因素名錄》以外的環(huán)境因素；若有，應將其納入本部門的環(huán)境因素臺帳中。 環(huán)境因素評價方法 公司規(guī)定的環(huán)境因素評價方法主要為專家分析法。 技安部備案全公司的《常見環(huán)境因素名錄》、《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》。 項目部負責識別項目實施過程所涉及危險源，并將識別 結果報技安 部。 六種類型： ? 物理性危害危險因素：如設備設施缺陷、防護缺陷、電危害等； 42 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 化學性危害危險因素：如易燃易爆物質、有毒物質等； ? 生物性危害危險因素：如致病微生物、傳染病媒介物等； ? 生理及心理性危害危險因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動等； ? 行為性危害危險因素： 如指揮 失誤、操作失誤等； ? 其他危害危險因素：如管理缺陷、制度不健全等。 作業(yè)條件危險性評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值的乘積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險性的大小，其表達式為： D=L*E*