【正文】 其規(guī)定詳見 附錄 5。 生產(chǎn)供應(yīng)部 負(fù)責(zé)對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng) 常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 3/6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購信息 采購申請由需用部門按照月度或臨時(shí) 項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃，并經(jīng)審批。 （ 2）標(biāo)識的方式可采用以下一種或數(shù)種：鋼印、掛牌、圍欄、色標(biāo)、記號、記錄、標(biāo)簽 和分區(qū)域等。 （２） 控制要求 總則 質(zhì)管部應(yīng)識別需實(shí)施的監(jiān)視和測量，以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足監(jiān)視和測量要求。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 （１） 職責(zé) ● 銷售部主管領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意的監(jiān)視和測量的管理； ● 銷售部歸口管理顧客滿意的監(jiān)視和測量。 支持性文件 YXM/ 內(nèi)部審核程序 過程的監(jiān)視和測量 （１） 職責(zé) ● 質(zhì)管部主管 領(lǐng)導(dǎo)過程的監(jiān)視和測量的管理工作。 ● 質(zhì)管部歸口管理不合格品控制。 與顧客要求的符合性。 通過預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息 ａ） 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； ｂ） 內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告； ｃ） 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； ｄ） 其它（如顧客反饋等）。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量必須按規(guī)定要求進(jìn)行測量和判別。 ｂ） 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請審核員確認(rèn)，并 在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。本公司應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測量、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 產(chǎn)品包裝 ａ） 按照產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)性文件進(jìn)行包裝； ｂ） 在包裝前應(yīng)核對實(shí)物和包裝箱標(biāo)識的符合性，包括數(shù)量、型號規(guī)格等； ｃ） 按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。 對這些過程的確認(rèn)安排包括： （１） 進(jìn)行技藝評定，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)； （２） 對人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定； （３） 編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； （４） 對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視； （５） 當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn)。 （２） 控制要求 采購過程 采購的分類 針對本公司情況，采購控制分兩部分：原（坯）料采購，外購件、外協(xié)件（項(xiàng)目）。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由 銷售部 負(fù)責(zé)。 設(shè)備的購置申請單、維修記錄、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料等應(yīng)予以保存。 支持性文件 YXM/ 管理策劃控制程序 YXM/ 管理評審程序 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 1/2 資源管理 6 資源管理 （１） 職責(zé) ● 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理； ● 生產(chǎn)供應(yīng)部 主管 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； ● 質(zhì)管部 歸口管理人力資源； ● 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任 務(wù)。 A）關(guān)鍵記錄 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄，是內(nèi)部質(zhì)量管理體系的基 本組成部分，是體系符合性評審的最起碼的證據(jù)。包括有工藝文件、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量記錄、報(bào)告、相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和制度等。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過程可以劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的管理五個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。 手冊的修改 質(zhì)量手冊 經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門提出申請， 質(zhì)管部 審核，報(bào)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊是企業(yè)質(zhì)量工作的“基本法”，是企業(yè)最重要的質(zhì)量法規(guī)性文件之一，它具有強(qiáng)制性。對企業(yè)內(nèi)部，質(zhì)量手冊起著確定各項(xiàng)質(zhì) 量活動(dòng)及其指導(dǎo)方針和原則的重要作用，一切質(zhì)量活動(dòng)都應(yīng)遵循質(zhì)量手冊。由《質(zhì)量手冊》原編制人實(shí)施修改，如原編制人已不在，則應(yīng)由接替其崗位的人實(shí)施修改。 測量、分析和改進(jìn)過程 規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測量和活動(dòng)。 ａ） 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的、便于操作的工藝文件； ｂ） 質(zhì)量記錄是程序文件和工藝文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定 和要求，并按照 質(zhì)量記錄控制程序 進(jìn)行管理； ｃ） 本公司質(zhì)量管理體系第三層次文件，還制定了相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、工藝規(guī)程等。這樣的記錄需保存 3 年。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門，并對其度量方法進(jìn)行規(guī)定。 （２） 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源； ａ） 人力資源 ｂ） 設(shè)施； ｃ） 工作環(huán)境。 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊） 工作環(huán)境 技術(shù)開發(fā)部 在產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求； 生產(chǎn)供應(yīng)部 在生產(chǎn)安 排時(shí)應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。記 錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫產(chǎn)品要求評審記錄并按 質(zhì)量記錄控制程序 進(jìn)行管理。 采購過程的控制主要包括評價(jià)和選擇供方，制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識別與安排等。 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 4/6 標(biāo)識和可追 溯性 （１） 職責(zé) ● 生產(chǎn)供應(yīng)部 主管領(lǐng)導(dǎo) 標(biāo)識和可追溯性的管理工作； ● 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理標(biāo)識和可追溯性工作。 ｄ） 顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)：組織必須符合所有顧客的特殊包裝標(biāo)準(zhǔn) /指南，包括適用的維修零件包 裝標(biāo)準(zhǔn)。 證實(shí)產(chǎn)品符合顧客要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性改進(jìn)。對于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí) 施情況。 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急放行或例外轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。 內(nèi)部信息 ａ） 質(zhì)量趨勢； ｂ） 運(yùn)行性能（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本）； ｃ） 關(guān)鍵特性與服務(wù)特性的現(xiàn)行質(zhì)量等級； 將上述內(nèi)部、外部信息與競爭對手和適用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較。 支 持性文件 YXM/ 改進(jìn)控制程序 。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價(jià)提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 支持性文件 YXM/ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 不合格品控制 （１） 職責(zé) ● 質(zhì)管部主管領(lǐng)導(dǎo)不合格品控制的管理工作。內(nèi)審員 應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 產(chǎn)品的防護(hù) ａ） 在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品零部件以及現(xiàn)場物資實(shí)施管理，必要時(shí)采取專門保護(hù)措施；防 止損壞； ｂ） 按產(chǎn)品特性及說明進(jìn)行防護(hù)，并將產(chǎn)品分門別類地堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、 錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞； 支持性文件 YXM/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次 ： A/0 章節(jié)號： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 6/6 監(jiān)視和測量裝置的控制 （１） 職責(zé) ● 質(zhì)管部主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)視和測量裝置的管理工作； ● 質(zhì)管部歸口管理監(jiān)視和測量裝置的控制。 標(biāo)識的范圍和方式 （ 1）標(biāo)識的范圍：供方提供的產(chǎn)品，顧客提供產(chǎn)品，制造過程產(chǎn)品和成品。 （２） 評價(jià)供方方式： ａ） 現(xiàn)場調(diào)研評價(jià)，其評價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽； ｂ） 樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)評價(jià)，其評價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽； ｃ） 電話評價(jià)，其評價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門為 銷售部 。 各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 （ 2） 質(zhì)量管理體 系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以 質(zhì)量手冊 、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等三層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 這樣的記錄需保存 2 年。 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)管部 是 質(zhì)量手冊 的歸口管理部門，負(fù)責(zé)發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。 除以上四大過程外，公司對質(zhì)量記錄、文件控制兩個(gè)具體過程，編寫有相應(yīng)的 程序文件予以管理。 質(zhì)量手冊 的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由 質(zhì)管部 組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序報(bào)批。質(zhì)量手冊系統(tǒng)地概述了本組織質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)，是使員工明確各類人員職責(zé)的良好管理工具和培訓(xùn)教材。產(chǎn)品將在 20xx 年底通過 3C 認(rèn)證和 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 質(zhì)量手冊 是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施和工作環(huán)境管理二個(gè)具體過程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)程序文件予以控制。為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)，本公司編制了 一十六 個(gè)程序文件進(jìn) 行控制。除此之外，組織還應(yīng)規(guī)定 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的保存時(shí)間，以滿足法規(guī)和顧客的最短期限的要求。 質(zhì)量方針