【正文】 （２） 控制要求 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)不合格品得到糾正以后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 其測(cè)量和分析結(jié)果被識(shí)別如需采取糾正措施或?qū)嵤└倪M(jìn)時(shí)，應(yīng)按 改進(jìn)控制程序 執(zhí)行。 ● 質(zhì)管部 歸口管理內(nèi)部審核工作。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對(duì)其以往監(jiān)視和結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。 （２） 控制要求 文件號(hào)： YXM/QM20xx 章節(jié)號(hào)： 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 頁(yè) 碼： 5/6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確保顧客滿(mǎn)意。 必要時(shí)，組織應(yīng)為負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供文件化的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，這些指導(dǎo)書(shū)在工作崗位必須易于得到。此處列出本條款是為了與標(biāo)準(zhǔn)中的條款號(hào)保持一致。 （２） 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員 與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 文件號(hào)： YXM/QM20xx 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 章節(jié)號(hào)： 資源管理 頁(yè) 碼： 2/2 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 管理評(píng)審 （ 1） 職責(zé) ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作； ● 質(zhì)管部 組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，并管理有關(guān)評(píng)審記錄。 ● 質(zhì)管部 歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開(kāi)、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職 責(zé)的制定。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： ● 公司各使用場(chǎng)所都能得到有效版本； ● 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； ● 外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； ● 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； ● 若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在文 件上標(biāo)識(shí)“作廢留用”章并隔離存放。 ｃ）各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)支持性文件和資料的編制，管理者代表負(fù)責(zé)審批。 文件號(hào)： YXM/QM20xx 章節(jié)號(hào)： 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 頁(yè) 碼： 1/1 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 國(guó)家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī) 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“ 文件控制”的內(nèi) 容。公司內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號(hào)并蓋有“受控”標(biāo)記的 質(zhì)量手冊(cè) ，任何個(gè)人或部門(mén)不得使用“非受控” 的 質(zhì)量手冊(cè) 。建立公司質(zhì)量管理體系與國(guó)際 接軌，向社會(huì)、顧客證實(shí)公司具有提供滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè) 起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明 文件號(hào)說(shuō)明 YXM/ QM20xx 發(fā)布年份 “質(zhì)量手冊(cè)”代號(hào) “樂(lè)清市新民電器有限公司”代號(hào) 文件號(hào)： YXM/QM20xx 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 章節(jié)號(hào)： 范 圍 頁(yè) 碼： 1/1 l 范圍 總則 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求； a） 證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是小型斷路器的生產(chǎn)和售后服務(wù)。 文件要求 （１） 職責(zé) ａ）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)。 （ 2） 文件的評(píng)審 公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)本節(jié) （ 4） 條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 支持性文件 YXM/ 《文件控制程序》 YXM/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 文件號(hào)： YXM/QM20xx 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 章節(jié)號(hào)： 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 1/3 5 管理職責(zé) （ 1） 職責(zé) ● 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職 能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門(mén)間的配合接口關(guān)系詳見(jiàn)具體的程序文件。 對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有如下的過(guò)程： 確認(rèn)顧客要求和期望 → 采購(gòu) → 設(shè)備管理 → 生產(chǎn)和服務(wù)提供 → 監(jiān)視和 測(cè)量 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃。 ｂ） 合同簽訂后，明確一定的聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，采購(gòu)的部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法。 顧客財(cái)產(chǎn) （１） 職責(zé) ● 技術(shù)開(kāi)發(fā) 部主管 領(lǐng)導(dǎo)顧客財(cái)產(chǎn)的管理； ● 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 歸口管理顧客提供財(cái)產(chǎn)； （２） 控制要求 本公司顧客財(cái)產(chǎn)主要包括： （ 1） 顧客提供的樣品； （ 2） 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。 信息的分析和評(píng)價(jià)： ａ） 銷(xiāo)售部應(yīng)制定顧客滿(mǎn)意程度的評(píng)價(jià)方法； ｂ） 正常情況下，每半年由銷(xiāo)售部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇有顧客投訴，并 且問(wèn)題重大時(shí)，將直接提交總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。本公司通過(guò)對(duì)主要過(guò)程能力的各項(xiàng)因素的監(jiān)視以及必要時(shí)的 測(cè)量活動(dòng)來(lái)保持其過(guò)程的能力。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)提出返工、返修方案，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)處置。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)。 通過(guò)糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 YXM/ 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 （１） 職責(zé) ● 質(zhì)管部主管 領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 （２） 控制要求 本公司將對(duì)產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到顧客的要求。必要時(shí)，管理者代表還將根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況（如內(nèi) 部 /外部中不合格或顧客抱怨）以及前次審核的結(jié)果，針對(duì)不同的范圍追加審核的頻次； ｂ） 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動(dòng)式。 貯存和校準(zhǔn)場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。 貯存 ａ） 庫(kù)存物資要做到無(wú)銹蝕、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞、無(wú)丟失、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識(shí) 清楚，做到帳、物、卡相符； ｂ） 易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒物資必須專(zhuān)庫(kù)存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，并專(zhuān)人保管 定期檢查； ｃ） 精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品要求組成部份和已交付產(chǎn)品的影響。評(píng)審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù)。管理評(píng)審要求必須包括質(zhì)量管理體系的所有要素，并不僅僅限于那些特定的條款。公司和公司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿(mǎn)足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。為此，組織應(yīng)編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置等予以規(guī)定。 第二層次文件 —— 程序文件：是規(guī)定過(guò)程的質(zhì)量控制活動(dòng)出現(xiàn)的公司法規(guī)性文件。 文件號(hào)： YXM/QM20xx 章節(jié)號(hào)： 樂(lè) 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版／次： A/0 頁(yè) 碼： 1/3 質(zhì)量管理體系 總要求 按照質(zhì)量管理的基本原則 —— 過(guò)程方法，本公司的質(zhì)量管理體系，分為四大過(guò)程； 管理職責(zé)過(guò)程 確定本公司的質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門(mén)的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意，顧客是公司各項(xiàng)活動(dòng)的關(guān)注焦點(diǎn)，明確質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體過(guò)程，并編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。任何持有 質(zhì)量手冊(cè) 的個(gè)人或部門(mén)不得向他人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。 公司創(chuàng)辦于 1993 年，這十來(lái)年經(jīng)公司全體員工的不懈努力，企業(yè)得到了不斷的發(fā)展，公司已獲立項(xiàng)批準(zhǔn)征地 8000 平方米，將動(dòng)工興建標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房和綜合樓，現(xiàn)有職工 28 人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 8 人，高級(jí)工程師 3 人，形成以生產(chǎn)、銷(xiāo)售小型斷路器、繼電器、接觸器等低壓電器產(chǎn)品為主。對(duì)外提供了質(zhì)量保管理能力的說(shuō)明，是銷(xiāo)售廣告有益的補(bǔ)充，也是許多招標(biāo)項(xiàng)目所要求的投標(biāo)必備文件。 手冊(cè)持有人的責(zé)任 質(zhì)量手冊(cè) 持有人必須不折不扣的組織本部門(mén)職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過(guò)程、 一十六 個(gè)具體程序控制為基礎(chǔ)，并通過(guò)識(shí)別這些眾多關(guān)聯(lián)過(guò)程，確定這些過(guò)程的相互作用、規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測(cè)量及分析過(guò)程的信息，達(dá)到確保顧客滿(mǎn)意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。詳見(jiàn) 質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定。 C）一般記錄 作業(yè)文件要求的補(bǔ)充記錄屬一般記錄，是 完善內(nèi)部質(zhì)量管理的需要。 ａ） 質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件均留有修改頁(yè)和修改欄，解決局部的修改。 人力資源 人員安排 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng)以規(guī)定，