【正文】 境有要求時，如 ：溫度、濕度、防風、防雨、防雷和安全環(huán)境等，公司將有針對性地編制施工方案和并進行技術(shù)交底，以滿足要求。公司從以下方面規(guī)定了選擇、評價、重新評價和控制供方的準則： a)保證采購產(chǎn)品在過程實現(xiàn)、交付和服務等各方面符合要求； b)采購過程包括識別影響程度、明確采購產(chǎn)品信息、采購產(chǎn)品驗證、對供方的評價、重新評價的控制等活動； c)根據(jù)供方按施工要求提供產(chǎn)品的能力評價選擇供方，包括供方的產(chǎn)品實現(xiàn)能力、交付后服務、業(yè)績和價格等。 8. 測量、分析和改進 總則 為確保質(zhì)量管理體系運行中實現(xiàn)持續(xù)改進，公司策劃和實施了顧客滿意、內(nèi) 20 部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等活動，以確保工程質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性以及質(zhì)量管理體系改進的有效性，為顧客和公司創(chuàng)造更高的價值。公司在《物資管理程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序》中就產(chǎn)品監(jiān)視和測量作了相關(guān)規(guī)定，由工程部組織實施。公司制定了《糾正和預防措施控制程序》，由工程部組織實施。 糾正措施 糾正措施作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的重要活動，應考慮風險、利益和成本，確定適宜的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 內(nèi)審的結(jié)果和結(jié)論作為管理評審依據(jù)之一。 產(chǎn)品防護 對于原材料、采購產(chǎn)品、加工半成品、施工產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，為了保證產(chǎn)品的符合性，公司制定的《生產(chǎn)和服務控制程序》和《物資管理程序》中對產(chǎn)品的防護及標識、搬運、貯存均做了控制規(guī)定，由工程部組織實施。 c)及時搜集產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和產(chǎn)品交付后顧客反饋的信息，包括投訴或抱怨，隨時掌握顧客新的需求和期望。 基礎(chǔ)設施 為確保質(zhì)量管理體系的有效實施，公司將識別、提供和維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施。通過評審活動，確定公司質(zhì)量管理體系的變更和質(zhì)量方針及質(zhì)量目標修訂的需要。 總經(jīng)理通過管理評審對公司質(zhì)量目標制定、實現(xiàn)和考核情況進行評審，以確保質(zhì)量目標的落實。 按計劃實施管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性。 由于施工企業(yè)產(chǎn)品特點，公司施工生產(chǎn)運作過程將通過具體工程策劃（質(zhì)量計劃）識別和描述其全部過程，包括這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。 手冊覆蓋的范圍 本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理 體系的要求，用于需要證實本公司針對已有的設計提供合格建筑產(chǎn)品能力的場所。 天高任鳥飛、海闊憑魚躍?！顿|(zhì)量管理手冊》是描述本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)開展質(zhì)量活動的基本準則，現(xiàn)予批準《質(zhì)量管理手冊》的頒發(fā)，公司各部門、項目部和全體員工務必認真學習，貫徹執(zhí)行。公司的改制，實現(xiàn)了強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補，使公司在管理、施工等方面，都達到了一個新的境界，施工規(guī)模日益擴大，施工質(zhì)量進一步提高，市場競爭能力不斷提升。 質(zhì)量管理手冊的管理 a)公司辦公室負責按本手冊發(fā)放范圍統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、回收、銷毀等歸口管理； b)本手冊分受控和非受控兩種版本，發(fā)放時都必須登記。 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù)八項質(zhì)量管理原則，按照 GB/T19001 20xxidt ISO9001： 20xx 標準建立了文件化的質(zhì)量管理體系，對公司質(zhì)量管理體系四個主要過程，即管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進制定了程序文件或相應的管理規(guī)定。 5. 管理職責 管理承諾 11 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系作出管理承諾： 采用培訓、文件、會議等多種形式，向全體員工傳達滿足顧客需要和法規(guī)要求的重要性。 策劃 質(zhì)量目標 無重大質(zhì)量事故； 竣工工程一次合格率 100％； 顧客滿意率大于 85%； 每年爭創(chuàng) 12 個區(qū)級以上（含區(qū)級）工程質(zhì)量獎項。 a)溝通的形式 采用生產(chǎn)例會、工程例會、匯報、考評、通報等形式； b)溝通的范圍 公司領(lǐng)導層之間、各職能部門之間、部門和項目部之間等，包括各層次的管理、執(zhí)行、驗證人員之間； c)溝通的內(nèi)容 質(zhì)量管理體系及其有效性方面的信息，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標的完成情況以及實施措施的有效性。人員的能力根據(jù)其接受教育和培訓的程度、具備的技能和工作經(jīng)歷來確定，公司領(lǐng)導、部門和項目部負責人依據(jù)人員的能力及相關(guān)條件決定人員崗位。 17 評審結(jié)果及跟蹤措施予以記錄，產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應重新進行評審，并確保相關(guān)文件得到修改，將變更的信息及時傳遞到有關(guān)職能部 門和相關(guān)人員，以確保變更的產(chǎn)品要求得到有效實施。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求向本公司提供的產(chǎn)品、設施、財物和信息資料，主要包括： a)施工用原材料或構(gòu)件、工程設備、顧客直接進行的分部分項分包工程等； b)知識產(chǎn)權(quán)，如顧客提供的規(guī)范和圖樣等； c)施工過程中顧客提供的設 施等。 審核實施 a)審核組按《審核檢查表》實施現(xiàn)場審 核； 21 b)審核組內(nèi)部會議研究后，開出《不合格項報告》，并經(jīng)審核組長審查，交受審核方確認； c)辦公室組織審核組編寫《審核報告》，報管理者代表審批。 各職能部門和項目部采用適宜的數(shù)據(jù)并對這些數(shù)據(jù)進行分析，為質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評價提供以下信息： a)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； b)產(chǎn)品和服務與顧客要求的符合性； c)過程、產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取糾正和預防措施； d)供方的產(chǎn)品的相關(guān)信息情況。 26 附錄 C 過程文件目錄（標準的附錄） 上海名華工程建筑有限 公司過程文件目錄 一、程序文件 1. QG／ SHMH ZLCX01 20xx《文件控制程序》 2. QG／ SHMH ZLCX02 20xx《質(zhì)量記錄的控制程序》 3. QG／ SHMH ZLCX03 20xx《管理評審程序》 4. QG／ SHMH ZLCX04 20xx《人力資源控制程序》 5. QG／ SHMH ZLCX05 20xx《項目質(zhì)量計劃編制和管理程序》 6. QG／ SHMH ZLCX06 20xx《與顧客有關(guān)過程控制程序》 7. QG／ SHMH ZLCX07 20xx《物資管理程序》 8. QG／ SHMH ZLCX08 20xx《工程分包程序》 9. QG／ SHMH ZLCX09 20xx《生產(chǎn)和服務控制程序》 10. QG／ SHMH ZLCX10 20xx《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 11. QG／ SHMH ZLCX11 20xx《內(nèi)部質(zhì)量管理審核體系》 12. QG／ SHMH ZLCX12 20xx《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 13. QG／ SHMH ZLCX13 20xx《不合格品的控制程序 》 14. QG／ SHMH ZLCX14 20xx《數(shù)據(jù)分析應用程序》 15. QG／ SHMH ZLCX15 20xx《糾正和預防措施控制程序》 二、管理規(guī)定 1. QG／ SHMH GLGD01 20xx《工作環(huán)境管理規(guī)定》 2. QG／ SHMH GLGD02 20xx《基礎(chǔ)設施管理規(guī)定》 3. QG／ SHMH GLGD03 20xx《顧客財產(chǎn)管理規(guī)定》 4. QG／ SHMH GLGD04 20xx《 顧客滿意度監(jiān)視和測量管理規(guī)定 》 5. QG／ SHMH GLGD05 20xx《過程監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 27 附錄 D 公司質(zhì)量管理體系過程圖 （參考的附錄） 輸出 圖釋 增值活動 信息流 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧客（和其他相關(guān)方） 要求 顧客（和其他相關(guān)方） 滿意 管理職責 資源管理 測量、分析和改進 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 28 附錄 E 公司施工流程圖 （參考的附錄） 注： 虛線范圍內(nèi)是公司生產(chǎn)和服務提供產(chǎn)品的主要階段，遵循全面質(zhì)量管理持續(xù)改進 PDCA循環(huán)。 如果產(chǎn)品交付時發(fā)生符合法律法規(guī)，但不滿足某些要求需讓步接收時，必須得到有關(guān)授權(quán)人員，以及 (適用時 )顧客批準。 信息包括工程實物質(zhì)量狀況、交付和服務等方面的顧客反應；顧客和市場需求的變化等。 采購產(chǎn)品的驗證 a)采購物資的驗證 對供方供應物資的驗證執(zhí)行《物資管理程序》中的有關(guān)規(guī)定； 當需要或顧客提出到供方現(xiàn)場進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法； b)工程供方的驗證 執(zhí)行《 工程分包控制程序 》中的有關(guān)規(guī)定。明確過程和過程之間的相互關(guān)系，這些文件應包括： a)工程項目的質(zhì)量目標和質(zhì)量要求； b)明確產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及前后順序和相互關(guān)系，明確每一過程的輸入、輸出任務，界定特殊過程和活動；確定需編寫的施工方案、作業(yè)指導書、需提供的資源和設施； c)確定驗收準則及驗收活動，確定過程和產(chǎn)品的驗證方法； d)確定證實過程和產(chǎn)品符合要求的記錄。 管理評審的實施： a)管理者代表負責管理評審會議的籌備工作，辦公室制定《管理評審計劃》，包括：評審內(nèi)容、會議議程、參加人員等準備事項，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施； b)管理評審會議由公司總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導成員、相關(guān)職能部門、項目部負責人參加 。 當質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，公司應及時策劃并采取相應的措施，以確